Laporan Audit Sistem Informasi

Gocare Klinik Perawatan Luka

Disusun Oleh
Nama : Arief Setiawan
NIM : A01418003
Program Studi Sistem Informasi
Fakultas Sanis Dan Teknologi
Universitas Muhammadiyah Gororontalo
 DAFTAR ISI

DAFTAR ISI...................................................................................................................................................1
KATA PENGATANTAR...................................................................................................................................2
1. PENDAHULUAN...................................................................................................................................3
1. ALAT YANG DIGUNAKAN.....................................................................................................................3
2. MEKANISME AUDIT.............................................................................................................................3
3. RENCANA AUDIT.................................................................................................................................3

1
 KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Swt. Atas limpahan rahmat, ridha, dan karunia-Nya
laporan Audit Sistem Informasi Klinik Perawatan luka dapat diselesaikan tepat waktu. Shalawat serta
salam tak lupa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi umat.
Walaupun demikian, penyusun berusaha dengan semaksimal mungkin demi kesempurnaan penyusunan
laporan ini baik dari hasil kegiatan belajar mengajar di sekolah, maupun dalam menunaikan praktik kerja
di dunia industri. Saran dan kritik yang sifatnya membangun begitu diharapkan oleh penyusun demi
kesempurnaan dalam penulisan laporan berikutnya.
Semoga laporan audit sistem Informasi ini dapat bermanfaat bagi pengguna maupun pihak terkait yaitu
klinik perawatan luka.

Gorontalo, 19 Januari 2022

Penyusun

Arief Setiawan

2
 PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG
Teknologi tidak lagi menjadi barang yang aneh dalam perkembangan teknologi jaman sekarang,
bahkan sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja dari suatu organisasi/entraprise.
Teknologi informasi adalah teknologi yang membatu kita dalam memproses data untuk
memperoleh informasi. Perkembangan kemajuan teknologi informasi pada saat ini telah
berdampak kepada semua aspek, pemanfaatan TI dalam dunia bisnis sudah sangat penting
karena persaingan yang ada menuntut keakuratan informasi suatu organisasi atau perusahaan.
Teknologi Informasi saat ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dan terintegrasi dengan
tujuan bisnis organisasi atau perusahaan. Bagaimana teknologi informasi diaplikasikan dalam
suatu organisasi, akan mempengaruhi seberapa jauh organisasi tersebut telah mencapai visi,
misi ataupun tujuan strategisnya. Pengelolaan data pada suatu klinik masih sedikit
memanfaatkan teknologi informasi dibandingkan sistem informasi pada rumah sakit. Jika suatu
klinik sudah menerapkan teknologi informasi maka pengelolaan data akan lebih cepat, akurat
dan tepat dibandingkan dengan tidak sama sekali memanfaatkan teknologi informasi diibidang
kesehatan. Penerapan teknologi informasi ini sangat bermanfaat dalam proses pelayanan
terhadap pasien serta dalam proses pembuatan laporan akan lebih efektif dan efisien.
Dengan demikian, sangat diperlukan adanya pengelolaan yang baik dalam sistem yang
mendukung proses pengolahan data tersebut. Dalam sebuah organisasi tata kelola sistem
dilakukan dengan melakukan audit.

2. TUJUAN AUDIT SI
Adapun yang menjadi tujuan audit adalah:
a. Melihat performa atau kinerja system klinik perawatan luka.
b. Menilai pengaruh system informasi klinik terhadap pasien atau pengguna .

3. ALAT YANG DIGUNAKAN

Adapun alat yang digunakan selama pelaksanaan audit adalah Laktop, Sofware Microsoft Office, Kertas
Kerja, serta SmartPhone sebagai alat pendukung komunikasi.

3
4. MEKANISME AUDIT
Mekanisme audit adalah menggunakan teknik audit berbasis Komputer dengan pendekatan around the
Computer.

RENCANA AUDIT

Berikut ini merupakan rencana audit yang teah disepakati sebagai rujukan kedua belah pihak yaitu pihak
Perpustakaan dan Pihak Tim Auditor Independen.
1. Tujuan Audit SI:
2. Melihat performa atau kinerja system klinik perawatan luka.
3. Menilai pengaruh system informasi klinik terhadap pasien atau pengguna .
a. yang digunakan di Perpustakaan Telkom University
4. Ruang Lingkup Audit SI:
a. Objek Audit:
1) Ruangan utama Klinik perawatan luka
2) Ruang perawatan
b. Yang di Audit:
1) Staff pengelola Klinik perawatan luka
2) Tenaga medis
3) Pasien
5. Metode yang digunakan
Audit Sistem Informasi ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:
a. Survei (langsung ke tempat)
b. Interview
c. Observasi
d. Review dokumentasi

4
a. Jadwal Pelaksanaan:
No. Kegiatan Perencanaan

Pendahuluan :
1 Melakukan komunikasi dengan pihak terkait yang berada di Klinik 15 Januari 2022
perawtan luka

Pelaksanaan
2 Melakukan interview terhadap staff pengelola klinik perawatan luka 17 Januari 2022
3 Menjelaskan tentang mekanisme audit system kepada beberapa staff 17 Januari 2022
kerja klinik
4 17 Januari 2022
Melakukan review dan dokumentasi
5 Melakukan review terhadap dokumentasi yang berkaitan 17 Januari 2022
7 Melakukan interview terhadap beberapa pasien Klinik perawatan luka 17 Januari 2022
8 Melakukan interview terhadap beberapa tenaga medis Klinik 17 Januari 2022
perawatan luka
9 Melakukan penilaian tingkat kedewasaan (maturity level) untuk 17 Januari 2022
layanan aplikasi yang digunakan
Pelaporan:
11 Mebuat Laporan yang berisi: 18 Januari 2022
 Perencanaan dan persiapan Audit SI/TI yg mencakup ruang
lingkup dan tujuan audit (scope dan objective),
 Program Audit Sistem Informasi yg dilakukan,
 Langkah Audit Sistem Informasi yg dilakukan,
 Temuan audit dan tingkat maturity Proses TI,
 Kesimpulan dari hasil temuan,
 Laporan-laporan lain terkait sebagai hasil dr pekerjaan Audit SI/TI,
 Rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan.

5
 PROGRAM AUDIT
Sesuai dengan rencana audit yang telah disepakati maka tim auditor menyusun Program Pelaksanaan
Audit Sistem Informasi Perpustakaan. Adaapun rinciannya adalah sebagai berikut:
1. Identitas Program Audit
  1. Pengolahan penerimaan pasien di Klinik perawatan luka
Proses Bisnis 2. Mekanisme pengolahan data pasien di Klinik perawatan luka
3. Mekanisme pelayanan di Klinik perawatan luka

  1. Daftar pasien baru

2. Konsultasi
Sub Proses
3. Rekomendasi perawatan
4. Perawatan (non system)
5. Pengecekan perawatan
6. Transaksi pembayaran perawatan (non system)
7. Transaksi pembayaran obat (non system)
Unit/Lokasi 1. Klinik Gocare Perawatan Luka

Periode Pengujian 15 – 18 Januari 2022

Tujuan Pengujian Membantu manajemen pengolahan data pada Klinik perawatan luka serta
melakukan pengujian system informasi.
Risiko Terjadinya bug pada system atau system gagal menginput data

2. Program Audit

No Komponen (Objective) Risiko (Risk) Langkah-langkah Pengujian Pelaksana

Pengujian
1 Membantu manajemen Terjadinya bug 1. Dapatkan Dokumen Arief Setiawan
pengolahan data pada pada system atau a. Manual Penggunaan
Klinik perawatan luka system gagal Aplikasi
serta melakukan menginput data b. Melihat pengolahan
pengujian system data
informasi 2. Buatlah pemetaan
proses bisnis dengan
aplikasi yang digunakan
dalam kaitannya dengan
pendaftaran, diaknosa,
perawatan, dan

6
 transaksi pembayaran.
3. Observasi proses kinerja
system secara langsung
4. Identifikasi aktivitas
pada beranda system
terkait pendaftaran,
sampai dengan transaksi
pembayaran.
5. Cek apakah ada bukti:
a. Registrasi
pendaftaran pasien
baru?
b. Adanya laporan
medis berupa
diaknosa?
c. Adanya struk
pembayaran?

2 Membantu staff untuk 6. Interview staff klinik

mengetahui kinerja perawatan luka
system serta pengenai pengoprasian
mengetahui hasil system.
evaluasi system 7. Interview terhadap
beberapa tenaga kerja
Klinik perawatan luka
terkait pengetahuan
pengoprasikan system.

7
 TEMUAN DAN REKOMENDASI

Temuan merupakan hasil yang diperoleh selama pelaksanaan Audit Sistem Informasi. Adapun yang
menjadi klasifikasi temuan adalah sebagai berikut:

No Klasifikasi temuan Deskripsi Indikator

Klasifikasi ini untuk temuan dengan risiko ketidakpatuhan
terhadap peraturan perundangan dana atau resiko terjadinya
gangguan operasional TI yang mengakibatkan dampak yang
1 Tinggi
signifikan termasuk kerugian finansial yang besar. Temuan ini
diklasifikasikan membutuhkan perhatian khusus dari manajemen
puncak dan harus segera diperbaiki
Klasifikasi ini ini untuk temuan degan resiko ketidakpatuhan
terhadap peraturan namun tidak terlalu signifikan terhadap
2 Sedang operasional TI.temuan ini diklasifikasikan perlu perhatian
manajemen menengah(madya) dan ditindaklanjuti dalam jangka
waktu menengah
Tidak ada persyaratan kepatuhan yang dilanggar namun terdapat
resiko yang berdampak terhadap operasional TI. Temuan dapat
3 Rendah
ditindaklanjuti oleh manajemen operasional dalam jangka panjang
untuk meningkatkan kualitas proses-proses TI

Berikut ini adalah daftar temuan sekaligus rekomendasi hasil pelaksanaan audit Sistem Informasi paad
Perpustakaan Telkom University diurutkan dengan klasifikasi yang paling tinggi :

Informasi Detail Temuan

No 1
Judul Temuan Proses konsultasi
Deskripsi Tidak ada proses proses konsultasi pada system agar pasien dapat lebih
mudah dalam menyampaikan keluah yang diderita tanpa harus dating ke
klinik
Sebab Aplikasi klinik tidak mempunyai pengetahuan untuk mengadakan fitur
tersebut
Dampak Pasien masih memakukan diaknosa dan konsultasi manual (tatap muka)
Klasifikasi temuan Sedang
Rekomendasi Segera membuat fitur konsultasi pada system
Tanggapan manajemen Manajemen menerima temuan dan menyadari kekurangan dalam
pembuatan system

8
 Informasi Detail Temuan
No 2
Judul Temuan Perhitungan pembayaran
Deskripsi Belum adanya fitur perhitungan pembayaran dalam system sehingganya
transaksi dan pembayaran masih manual
Sebab Aplikasi belum memiliki fitur pembayaran dan perhitungan otomatis dalam
system dikarenakan belum ada pengembangan system
Dampak Pembayaran dan perhitungan masih manual
Klasifikasi temuan sedang
Rekomendasi Sebaiknya dibuat pengembangan system
Tanggapan manajemen Pihak staff kerja mengetahui akan hal itu namun belum bisa melakukan
Tindakan pengembangan system

PENUTUP

Demikin laporan Audit Sistem Informasi klinik perawatan luka ini dibuta. Semoga kedepannya laporan ini
bisa bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk laporan audit berikutnya. Teriring permohonan maaf
apabila ada kesalahan dari penyusunan laporan ini agar kedepannya dapat lebih baik.

9
 LAMPIRAN

CHECK LIST AUDIT SISTEM INFORMASI

NO ITEM Y T Keterangan

SISTEM INFORMASI

System mampu memproses

Terdapat sistem informasi yang mengatur
tahapan pendaftaran
1 semua proses bisnis terkait(pendaftaran, √
sampai pembayaran dengan
konsultasi, diaknosa dan pembayaran)
baik

DATA

Ada beberapa data yang

Pengelolaan Basis Data dari aplikasi apakah masih perlu
2 √
telah mengikuti kaidah. dinormalisasikan agar lebih
rapih

Aplikasi yang digunakan memiliki Keamanan Aplikasi telah memiliki hak

3 √
data yang baik sesuai standar akses pengguna

TEKNOLOGI

Teknologi yang disediakan telah mampu

5 mendukung implementasi proses bisnis
(aplikasi, jaringan, PC)

FASILITAS

Fasilitas yang diberikan mampu memberikan

6 kenyamanan bagi staff, tenaga kerja dan
pasien.

SUMBER DAYA

7 Terdapat beberapa tenaga kerja medis

IMPLEMENTASI

13 Terdapat Bukti registrasi pasien baru

14 Terdapat bukti diaknosa

15 Terdapat bukti pembayaran

16 Kepada setiap pegawai yang berkepentingan

memasuki system/aplikasi telah diberikan

10
 sebuah user-id yang unik

DUKUNGAN

Aplikasi yang digunakan mampu mengelola

17
data dengan baik

MONITORING DAN EVALUASI

Staff kerja monitoring terhadap data-data

18
pada system

Staff melakukan monitoring terhadap

19
penggunaan system

EFEKTIFITAS

Aplikasi Klinik yang digunakan telah efektif

20
terhadap pencapaian tujuan proses

EFISIENSI

Aplikasi Klinik yang digunakan telah efisien

21
terhadap pencapaian tujuan proses

KERAHASIAAN

Aplikasi Klinik memiliki kemampuan menjaga

22
kerahasiaan data

11