Sistem Pembelian Tunai PT Unilever Indonesia Tbk.

Bagian Gudang

 Melakukan pengecekan barang (bahan baku).

 Membuat Form Permintaan Barang (FPB) sebanyak 2 lembar. Selanjutnya
didistribusikan sebagai berikut:
o Lembar ke-1 diserahkan ke Bagian Pembelian.
o Lembar ke-2 diarsipkan.
 Menerima Laporan Penerimaan Barang (LPB) Lembar ke-1 dari Bagian Penerimaan.
 Melakukan pengecekan/pencocokan antara FPB dengan LPB. Kemudian
memasukkan datanya ke Kartu Gudang (KG).

Bagian Pembelian

 Menerima FPB Lembar ke-1 dari Bagian Gudang.

 Melakukan pencarian harga barang.
 Membuat Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) sebanyak 2 lembar. Selanjutnya
didistribusikan sebagai berikut:
o Lembar ke-1 dikirim ke Supplier.
o Lembar ke-2 diarsipkan.
 Menerima SPH Lembar ke-1 dari Supplier.
 Melakukan pencarian harga yang cocok berdasarkan SPH.
 Membuat Surat Order Pembelian (SOP) sebanyak 3 lembar berdasarkan SPH.
Selanjutnya didistribusikan sebagai berikut:
o Lembar ke-1 dikirim ke Bagian Penerimaan.
o Lembar ke-2 dikirim ke Supplier.
o Lembar ke-3 diarsipkan.

Supplier

 Menerima SPPH Lembar ke-1 dari Bagian Pembelian.

 Membuat Surat Penawaran Harga (SPH) sebanyak 2 lembar berdasarkan SPPH.
Selanjutnya didistribusikan sebagai berikut:
 o Lembar ke-1 dikirim ke Bagian Pembelian.
o Lembar ke-2 diarsipkan.
 Menerima SOP Lembar ke-2 dari Bagian Pembelian.
 Mengirimkan barang dan Surat Penerimaan Barang (SPB) ke Bagian Penerimaan.
 Menerima pembayaran serta Bukti Pembayaran Lembar ke-1 dari Bagian Keuangan.

Bagian Penerimaan

 Menerima SOP Lembar ke-1 dari Bagian Pembelian.

 Menerima barang dan Surat Penerimaan Barang (SPB) dari Supplier.
 Melakukan pengecekan/pencocokan barang yang diterima berdasarkan SOP dan SPB.
 Membuat Laporan Penerimaan Barang (LPB) sebanyak 3 lembar. Selanjutnya
didistribusikan sebagai berikut:
o Lembar ke-1 diserahkan ke Bagian Gudang bersama barang.
o Lembar ke-2 beserta SOP diserahkan ke Bagian Keuangan.
o Lembar ke-3 diarsipkan bersama SPB.

Bagian Keuangan

 Menerima LPB Lembar ke-2 beserta SOP dari Bagian Penerimaan.

 Mencocokan SOP dengan LPB.
 Melakukan pembayaran kepada Supplier serta membuat Bukti Pembayaran sebanyak
2 lembar. Selanjutnya didistribusikan sebagai berikut:
o Lembar ke-1 dikirim ke Supplier.
o Lembar ke-2 diarsipkan bersama SOP dan LPB.