RKA TAHUNAN SDM & DIKLAT 2023

NO Kegiatan Biaya Perbulan Keterangan

Biaya Gaji Dan Jasa Pelayanan

1 Gaji Pokok Dewas Rp 120,000,000 12
3 Penambahan Pola Ketenagaan Rp - 12
2 Gaji Pokok Rp 3,471,680,403 12
4 Tunjangan Jabatan Utama Rp 252,650,000 12
5 Tunjangan Jabatan Rangkap 1 Rp 27,600,000 12
6 Tunjangan Jabatan Rangkap 2 Rp 5,400,000 12
7 Tunjangan Jabatan Rangkap 3 Rp 16,400,000 12
8 Uang Transport Rp 118,800,000 12
9 Tunjangan Krywn Tetap Rp 51,600,000 12
9 Tunjangan Kesejahteraan 1 & 2 Rp 794,935,256 12
9 Tunjangan Kesejahteraan 3 Rp 522,600,000 12
9 Tunjangan Resiko & Radiasi Rp 87,400,000 12
9 Tunjangan Sertifikasi Rp 6,000,000 12
9 Tunjangan KPI Keungan Rp 4,800,000 12
14 Lembur Rp 103,185,000 12
15 On Call Dan Partimer Rp 96,040,000 12
16 Remunerasi Dan Manajemen Fee Rp 1,244,313,147 12
17 Jasa Pribadi Rp 84,123,300 12
18 Jasa Unit Rp 244,911,200 12
19 Tunjangan Manajerial lain Rp 79,118,830 12
20 Jasa BPJS Rp 280,650,000 12
21 Jasa AG Dan PCR Rp 21,220,000 12
22 Insentif Tim & Lainnya Rp -
Koordinator dokter Umum Rp 9,600,000 12
Ketua Tim PPI Rp 6,000,000 12
IPCN Rp 8,400,000 12
Kom. Keperawatan Rp 3,600,000 12
PMKP Rp 6,000,000 12
Ketua Ta'mir Rp 9,000,000 12
Komite Medik Rp 12,000,000 12
Insentif TIM PMKP Rp 26,118,000 12
Insentif TIM PPI Rp 16,410,000 12
23 Insentif Unit Keuangan Rp -
Accounting Rp 4,200,000 12
Staff Jasa Rp 4,200,000 12
Bndhr Pengeluaran Rp 1,800,000 12
24 Insentif Kordinator Vaksin Rp 3,000,000 12
25 Insentif Poli KB Rp 5,400,000 12
26 Tim TB Rp 4,800,000 12
Rp -
23 Pinjaman Karyawan Rp -
24 Tunjangan Pernikahan (@500.000) Rp 1,500,000 3
25 Tunjangan Kedukaan (@500.000) Rp 1,500,000 3
26 Tunjangan Kelahiran (@200.000) Rp 600,000 3
27 Tunjangan Besuk (@200.000) Rp 600,000 3
28 MCU Rp 50,000,000 12
29 Biaya Asuransi BPJS Kesehatan Rp 382,235,872 12
30 Biaya Asuransi BPJS ketenagakerjaan Rp 345,000,000 12
Rp -
31 Ta'Mir Dan Kerohanian Rp -
uang kerohanian Depag Rp - 12
 Ustadz Pengajian Rp - 12
Rp - 12
32 Akrual SDM Rp -
THR Karyawan Rp 360,000,000 12
THR Dokter Umum Rp 12,000,000 12
insentif Jaga lebaran Kryw & dr um Rp 15,000,000 12
Bingkisan dr umum & Spesialis Rp 3,000,000 12
Bingkisan Karyawan Rp 24,000,000 12
Seragam Rp 60,000,000 12
Rp -
33 Perjalanan Dinas Rp 15,000,000 6
Rp -
34 Perizinan Dokter Spesialis dan Umum Rp 6,000,000 6
Rp -
35 ATK Rp -

Sub Total Biaya Gaji Dan Jas pelayanan Rp 9,030,391,008

Biaya Jasa Medis

1 Jasa dr. Umum Rp 536,464,000 12
2 Jasa dr. Umum BPJS Rp 206,696,000 12
3 Jasa dr. Kandungan Rp 1,377,884,000 12
4 Jasa dr. Kandungan BPJS Rp 994,870,000 12
5 Jasa dr. Anak Rp 1,178,340,000 12
6 Jasa dr. Anak BPJS Rp 731,054,000 12
7 Jasa dr. Penyakit dalam Rp 93,940,000 12
8 Jasa dr. Penyakit dalam BPJS Rp 611,498,600 12
9 Jasa dr. THT Rp 55,960,000 12
10 Jasa dr. THT BPJS Rp 109,500,000 12
11 Jasa dr. Bedah Rp 108,944,000 12
12 Jasa dr. Bedah BPJS Rp 366,730,000 12
13 Jasa dr. Saraf Rp 73,100,000 12
14 Jasa dr. Saraf BPJS Rp 317,133,300 12
15 Jasa dr. Rehabilitasi Medik Rp 18,331,600 12
16 Jasa dr. Rehabilitasi Medik BPJS Rp 195,907,500 12
17 Jasa dr. Jantung Rp 14,860,000 12
18 Jasa dr. Jantung BPJS Rp 119,830,000 12
19 Jasa dr. Anestesi Rp 71,300,000 12
20 Jasa dr. Anestesi BPJS Rp 379,600,000 12
21 Jasa dr. Patklin Rp 198,000,000 12
22 Jasa dr. Patklin BPJS Rp - 12
23 Jasa dr. Radiografer Rp 239,144,000 12
24 Jasa dr. Radiografer BPJS Rp 57,634,000 12
25 Jasa Penata Anestesi Rp 33,600,000 12
26 Jasa Penata Anestesi BPJS Rp 120,500,000 12
27 penanggung jawab radiologi bu yani Rp 15,000,000 12
28 Gigi Spesialis Sp.BM Rp 67,500,000 9
29 Spesialis Kulit dan Kelamin Rp 67,500,000 9
30 Spesialis Orthopaedi Rp 67,500,000 9
31 Spesialis Mata Rp 37,500,000 6
32 Dokter Bangsal Rp 60,000,000 12
Rp -
Sub Total Biaya Jasa Medis Rp 8,525,821,000
SUB TOTAL BIAYA GAJI DAN JASA PELAYANAN DAN JASA
Rp 17,556,212,008
MEDIS

Kegiatan Non Operasional Pelatihan (Pendukung/Pengembangan)

TOTAL BIAYA
NO UNIT & TEMA PELATIHAN KETERANGAN
PELATIHAN
DIREKSI
1 PITSELNAS VII KARS Hospital Expo 15-17 Feb 2023 Rp 9,900,000
TOTAL BIAYA DIREKSI Rp 9,900,000

PELAYANAN Rp -
2 UNIT GAWAT DARURAT (UGD) Rp -
Pelatihan UGD Rp - Sponsor
3 RAWAT JALAN Rp -
Pelatihan Manajemen Rawat Jalan Rumah Sakit Rp - Sponsor
Perawatan Luka Modern (Poli Bedah 1 orang) Rp 3,000,000
*FISIOTERAPY Rp -
Pelatihan Neuroptahic and Dry needling concept ( 1 Orang ) Rp 1,200,000
4 RAWAT INAP (RANAP) Rp -
pelatihan majemen ruang rawat dan pengelolaan asuhan Rp 4,500,000
keperawatan
pelatihan luka modern Rp 3,000,000
5 OK & CSSD Rp -
Pelatihan manajement kamar operasi Rp - Sponsor
pelatihan dasar kamar operasi ( 1 Orang ) Rp - Sponsor
Re Sertifikasi Pelatihan dasar Kamar Operasi (2 Orang) Rp 8,000,000
Magang di RSUD Kota Bandung Rp 3,000,000
6 VK Rp -
Pelatihan PONEK (PROGNAS PONEK) 2 bidan, 1 dr umum, 1 Rp 28,000,000
perawat
7 PERINATOLOGI Rp -
Resusitasi Neonatus Sponsor
Pelatihan Metode kangguru care Sponsor
Manajemen Laktasi Sponsor
TOTAL BIAYA PELAYANAN Rp 50,700,000
Rp -
PENUNJANG
8 FARMASI
Pelatihan Program Pengendaliaan Resistensi Antimikroba Rp - Sponsor
Pelatihan e-Purchasing Ekatalog Rp 1,000,000
Pelatihan Pencampuran Obat Internal Rp - Sponsor
Pelatihan Manajemen Kefarmasian Rp - Sponsor
Pelatihan Farmasi Klinis Rp - Sponsor
9 LABORATORIUM Rp -
Pelatihan Diklat Profesi (PME) Rp - Sponsor
Pelatihan Analisa Gas Darah dan Ujikom Rp - Sponsor
Seminar Ilmiah Peningkatan Mutu Laboratorium (Semua Analis Rp - Sponsor
Laboratorium)
10 REKAM MEDIS Rp -
Seminar Implementasi Elektronik Rekam Medis Rp - Sponsor
11 RADIOLOGI Rp -
Pelatihan management pelayanan radiologi Rp - Sponsor
Simposisum dan seminar yang diselenggarakan oleh himpunan Rp 900,000
radiografer indonesia
12 GIZI Rp -
 Pelatihan PAGT (Asuhan Gizi Terstandar) Rp 4,000,000
Pelatihan MSPMI (Penyelenggaraan makanan) Rp 1,000,000
Inhouse training staff gizi Rp 200,000

TOTAL BIAYA PENUNJANG Rp 7,100,000

UMUM
13 KEUANGAN & Akuntansi Rp -

14 SDM & DIKLAT

Pelatihan Ke HRDan Rp - Sponsor
Peatihan Personalia ( Mikrosoft Office dll ) Rp - Sponsor
Corporate Culture Rp 40,000,000
16 SANITASI K3 Dan SARPRAS
Pelatihan petugas pengamanan (external) Rp 2,000,000
Pelatihan petugas kebersihan (external) Rp 3,500,000
Pelatihan manajemen logistik (external) Rp 5,000,000
Pelatihan tanggap bencana (BPBD) Rp 3,500,000
Pelatihan bahaya kebakaran (Damkar) Internal Rp 2,500,000
Pelatihan K3 (Internal) Rp 2,500,000
Pelatihan penanggungjawab pencemaran udara (external) Rp 7,500,000
Pelatihan penanggungjawab pengelolaan limbah cair (external) Rp 7,500,000
Pelatihan operasional pengolahan limbah B3 (external) Rp 7,500,000

TOTAL BIAYA UMUM Rp 81,500,000

Rp -
KABID, KOMITE DAN TIM
13 BIDANG KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN Rp -
Pelatihan Manajement Keperawatan Rp 4,500,000
Pelatihan Asesor Klinis Rp 4,500,000
Pelatihan Internal asuhan Keperawatan Rp 2,400,000
14 KOMITE KEPERAWATAN Rp -
Pelatihan Komite Keperawatan (eksternal) Rp 4,500,000
Pelatihan sub mutu/kredensial keperawatan ( eksternal) Rp 4,500,000
RDK keprawatan All perawat & bidan ( internal) Rp 1,200,000
KOMOTE ETIK DAN HUKUM
Pelatihan Etik dan Hukum Rp -
15 TIM PPI Rp -
Kegaitan Eksternal Rp -
Pelatihan PPI Dasar untuk IPCLN Rp -
Pelatihan PPI di ICU Rp 5,000,000
Pelatihan PPI Sterilisasi Rp 5,000,000
Kegaitan Intenal Rp -
Pelatihan Plebitis Rp 200,000
Pelatihan Sterilisasi dan Disinfeksi Rp 200,000
Pelatihan Pemeriharaan Alat Medis Rp 200,000
Pelatihan PPI Dasar Karyawan Baru Rp -
17 Casemix Rp -
Studybanding ( Rs. Plungbon Cirebon ) 2 orang Rp 5,000,000
Pendampingan Coding Rp -
17 PMKP Rp -
Pelatihan Validasi data Rp 3,000,000
Pelatihan Manajemen Risiko Rp 2,000,000
Pelatihan Budaya Keselamatan Rp 3,000,000
Pelatihan Staf Internal PMKP Rp 2,000,000
Sosialisasi PMKP Rp 2,000,000
TOTAL BIAYA KABID, KOMITE, TIM Rp 49,200,000
TOTAL PELATIHAN UNIT Rp 198,400,000

GRAND TOTAL Rp 17,754,612,008

RENCANA KEGIATAN ANGGARAN UNIT SDM & DIKLAT
RSU Harapan Keluarga
Periode 2023

NO Kegiatan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember TAHUN 2023 Keterangan

Biaya Gaji Dan Jasa Pelayanan

1 Gaji Pokok Dewas Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 120,000,000
3 Penambahan Pola Ketenagaan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2 Gaji Pokok Rp 289,306,700 Rp 289,306,700 Rp 289,306,700 Rp 289,306,700 Rp 289,306,700 Rp 289,306,700 Rp 289,306,700 Rp 289,306,700 Rp 289,306,700 Rp 289,306,700 Rp 289,306,700 Rp 289,306,700 Rp 3,471,680,403
4 Tunjangan Jabatan Utama Rp 21,054,167 Rp 21,054,167 Rp 21,054,167 Rp 21,054,167 Rp 21,054,167 Rp 21,054,167 Rp 21,054,167 Rp 21,054,167 Rp 21,054,167 Rp 21,054,167 Rp 21,054,167 Rp 21,054,167 Rp 252,650,000
5 Tunjangan Jabatan Rangkap 1 Rp 2,300,000 Rp 2,300,000 Rp 2,300,000 Rp 2,300,000 Rp 2,300,000 Rp 2,300,000 Rp 2,300,000 Rp 2,300,000 Rp 2,300,000 Rp 2,300,000 Rp 2,300,000 Rp 2,300,000 Rp 27,600,000
6 Tunjangan Jabatan Rangkap 2 Rp 450,000 Rp 450,000 Rp 450,000 Rp 450,000 Rp 450,000 Rp 450,000 Rp 450,000 Rp 450,000 Rp 450,000 Rp 450,000 Rp 450,000 Rp 450,000 Rp 5,400,000
7 Tunjangan Jabatan Rangkap 3 Rp 1,366,667 Rp 1,366,667 Rp 1,366,667 Rp 1,366,667 Rp 1,366,667 Rp 1,366,667 Rp 1,366,667 Rp 1,366,667 Rp 1,366,667 Rp 1,366,667 Rp 1,366,667 Rp 1,366,667 Rp 16,400,000
7 Uang Transport Rp 9,900,000 Rp 9,900,000 Rp 9,900,000 Rp 9,900,000 Rp 9,900,000 Rp 9,900,000 Rp 9,900,000 Rp 9,900,000 Rp 9,900,000 Rp 9,900,000 Rp 9,900,000 Rp 9,900,000 Rp 118,800,000
7 Tunjangan Krywn Tetap Rp 4,300,000 Rp 4,300,000 Rp 4,300,000 Rp 4,300,000 Rp 4,300,000 Rp 4,300,000 Rp 4,300,000 Rp 4,300,000 Rp 4,300,000 Rp 4,300,000 Rp 4,300,000 Rp 4,300,000 Rp 51,600,000
7 Tunjangan Kesejahteraan 1 & 2 Rp 66,244,605 Rp 66,244,605 Rp 66,244,605 Rp 66,244,605 Rp 66,244,605 Rp 66,244,605 Rp 66,244,605 Rp 66,244,605 Rp 66,244,605 Rp 66,244,605 Rp 66,244,605 Rp 66,244,605 Rp 794,935,256
7 Tunjangan Kesejahteraan 3 Rp 43,550,000 Rp 43,550,000 Rp 43,550,000 Rp 43,550,000 Rp 43,550,000 Rp 43,550,000 Rp 43,550,000 Rp 43,550,000 Rp 43,550,000 Rp 43,550,000 Rp 43,550,000 Rp 43,550,000 Rp 522,600,000
7 Tunjangan Resiko & Radiasi Rp 7,283,333 Rp 7,283,333 Rp 7,283,333 Rp 7,283,333 Rp 7,283,333 Rp 7,283,333 Rp 7,283,333 Rp 7,283,333 Rp 7,283,333 Rp 7,283,333 Rp 7,283,333 Rp 7,283,333 Rp 87,400,000
7 Tunjangan Sertifikasi Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 6,000,000
13 Tunjangan KPI Keungan Rp 400,000 Rp 400,000 Rp 400,000 Rp 400,000 Rp 400,000 Rp 400,000 Rp 400,000 Rp 400,000 Rp 400,000 Rp 400,000 Rp 400,000 Rp 400,000 Rp 4,800,000
14 Lembur Rp 8,598,750 Rp 8,598,750 Rp 8,598,750 Rp 8,598,750 Rp 8,598,750 Rp 8,598,750 Rp 8,598,750 Rp 8,598,750 Rp 8,598,750 Rp 8,598,750 Rp 8,598,750 Rp 8,598,750 Rp 103,185,000
15 On Call Dan Partimer Rp 8,003,333 Rp 8,003,333 Rp 8,003,333 Rp 8,003,333 Rp 8,003,333 Rp 8,003,333 Rp 8,003,333 Rp 8,003,333 Rp 8,003,333 Rp 8,003,333 Rp 8,003,333 Rp 8,003,333 Rp 96,040,000
16 Remunerasi Dan Manajemen Fee Rp 103,692,762 Rp 103,692,762 Rp 103,692,762 Rp 103,692,762 Rp 103,692,762 Rp 103,692,762 Rp 103,692,762 Rp 103,692,762 Rp 103,692,762 Rp 103,692,762 Rp 103,692,762 Rp 103,692,762 Rp 1,244,313,147
17 Jasa Pribadi Rp 7,010,275 Rp 7,010,275 Rp 7,010,275 Rp 7,010,275 Rp 7,010,275 Rp 7,010,275 Rp 7,010,275 Rp 7,010,275 Rp 7,010,275 Rp 7,010,275 Rp 7,010,275 Rp 7,010,275 Rp 84,123,300
18 Jasa Unit Rp 20,409,267 Rp 20,409,267 Rp 20,409,267 Rp 20,409,267 Rp 20,409,267 Rp 20,409,267 Rp 20,409,267 Rp 20,409,267 Rp 20,409,267 Rp 20,409,267 Rp 20,409,267 Rp 20,409,267 Rp 244,911,200
19 Tunjangan Manajerial lain Rp 6,593,236 Rp 6,593,236 Rp 6,593,236 Rp 6,593,236 Rp 6,593,236 Rp 6,593,236 Rp 6,593,236 Rp 6,593,236 Rp 6,593,236 Rp 6,593,236 Rp 6,593,236 Rp 6,593,236 Rp 79,118,830
20 Jasa BPJS Rp 23,387,500 Rp 23,387,500 Rp 23,387,500 Rp 23,387,500 Rp 23,387,500 Rp 23,387,500 Rp 23,387,500 Rp 23,387,500 Rp 23,387,500 Rp 23,387,500 Rp 23,387,500 Rp 23,387,500 Rp 280,650,000
21 Jasa AG Dan PCR Rp 1,768,333 Rp 1,768,333 Rp 1,768,333 Rp 1,768,333 Rp 1,768,333 Rp 1,768,333 Rp 1,768,333 Rp 1,768,333 Rp 1,768,333 Rp 1,768,333 Rp 1,768,333 Rp 1,768,333 Rp 21,220,000
22 Insentif Tim & Lainnya Rp -
Koordinator dokter Umum Rp 800,000 Rp 800,000 Rp 800,000 Rp 800,000 Rp 800,000 Rp 800,000 Rp 800,000 Rp 800,000 Rp 800,000 Rp 800,000 Rp 800,000 Rp 800,000 Rp 9,600,000
Ketua Tim PPI Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 6,000,000
IPCN Rp 700,000 Rp 700,000 Rp 700,000 Rp 700,000 Rp 700,000 Rp 700,000 Rp 700,000 Rp 700,000 Rp 700,000 Rp 700,000 Rp 700,000 Rp 700,000 Rp 8,400,000
Kom. Keperawatan Rp 300,000 Rp 300,000 Rp 300,000 Rp 300,000 Rp 300,000 Rp 300,000 Rp 300,000 Rp 300,000 Rp 300,000 Rp 300,000 Rp 300,000 Rp 300,000 Rp 3,600,000
PMKP Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 6,000,000
Ketua Ta'mir Rp 750,000 Rp 750,000 Rp 750,000 Rp 750,000 Rp 750,000 Rp 750,000 Rp 750,000 Rp 750,000 Rp 750,000 Rp 750,000 Rp 750,000 Rp 750,000 Rp 9,000,000
Komite Medik Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 12,000,000
Insentif TIM PMKP Rp 2,176,500 Rp 2,176,500 Rp 2,176,500 Rp 2,176,500 Rp 2,176,500 Rp 2,176,500 Rp 2,176,500 Rp 2,176,500 Rp 2,176,500 Rp 2,176,500 Rp 2,176,500 Rp 2,176,500 Rp 26,118,000
Insentif TIM PPI Rp 1,367,500 Rp 1,367,500 Rp 1,367,500 Rp 1,367,500 Rp 1,367,500 Rp 1,367,500 Rp 1,367,500 Rp 1,367,500 Rp 1,367,500 Rp 1,367,500 Rp 1,367,500 Rp 1,367,500 Rp 16,410,000
23 Insentif Unit Keuangan Rp -
Accounting Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 4,200,000
Staff Jasa Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 4,200,000
Bndhr Pengeluaran Rp 150,000 Rp 150,000 Rp 150,000 Rp 150,000 Rp 150,000 Rp 150,000 Rp 150,000 Rp 150,000 Rp 150,000 Rp 150,000 Rp 150,000 Rp 150,000 Rp 1,800,000
24 Insentif Kordinator Vaksin Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 3,000,000
25 Insentif Poli KB Rp 450,000 Rp 450,000 Rp 450,000 Rp 450,000 Rp 450,000 Rp 450,000 Rp 450,000 Rp 450,000 Rp 450,000 Rp 450,000 Rp 450,000 Rp 450,000 Rp 5,400,000
26 Tim TB Rp 400,000 Rp 400,000 Rp 400,000 Rp 400,000 Rp 400,000 Rp 400,000 Rp 400,000 Rp 400,000 Rp 400,000 Rp 400,000 Rp 400,000 Rp 400,000 Rp 4,800,000
Rp -
23 Pinjaman Karyawan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
24 Tunjangan Pernikahan (@500.000) Rp 500,000 Rp - Rp - Rp - Rp 500,000 Rp - Rp - Rp - Rp 500,000 Rp - Rp - Rp - Rp 1,500,000
25 Tunjangan Kedukaan (@500.000) Rp - Rp 500,000 Rp - Rp - Rp - Rp 500,000 Rp - Rp - Rp - Rp 500,000 Rp - Rp - Rp 1,500,000
26 Tunjangan Kelahiran (@200.000) Rp - Rp - Rp 200,000 Rp - Rp - Rp - Rp 200,000 Rp - Rp - Rp - Rp 200,000 Rp - Rp 600,000
27 Tunjangan Besuk (@200.000) Rp - Rp - Rp - Rp 200,000 Rp - Rp - Rp - Rp 200,000 Rp - Rp - Rp - Rp 200,000 Rp 600,000
28 MCU Rp - Rp - Rp - Rp 25,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 25,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 50,000,000
29 Biaya Asuransi BPJS Kesehatan Rp 31,269,656 Rp 31,269,656 Rp 31,269,656 Rp 31,269,656 Rp 31,269,656 Rp 32,269,656 Rp 32,269,656 Rp 32,269,656 Rp 32,269,656 Rp 32,269,656 Rp 32,269,656 Rp 32,269,656 Rp 382,235,872
30 Biaya Asuransi BPJS ketenagakerjaan Rp 20,000,000 Rp 25,000,000 Rp 30,000,000 Rp 30,000,000 Rp 30,000,000 Rp 30,000,000 Rp 30,000,000 Rp 30,000,000 Rp 30,000,000 Rp 30,000,000 Rp 30,000,000 Rp 30,000,000 Rp 345,000,000
Rp -
31 Ta'Mir Dan Kerohanian Rp -
uang kerohanian Depag Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Ustadz Pengajian Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp -
32 Akrual SDM Rp -
THR Karyawan Rp 30,000,000 Rp 30,000,000 Rp 30,000,000 Rp 30,000,000 Rp 30,000,000 Rp 30,000,000 Rp 30,000,000 Rp 30,000,000 Rp 30,000,000 Rp 30,000,000 Rp 30,000,000 Rp 30,000,000 Rp 360,000,000
THR Dokter Umum Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 12,000,000
insentif Jaga lebaran Kryw & dr um Rp 1,250,000 Rp 1,250,000 Rp 1,250,000 Rp 1,250,000 Rp 1,250,000 Rp 1,250,000 Rp 1,250,000 Rp 1,250,000 Rp 1,250,000 Rp 1,250,000 Rp 1,250,000 Rp 1,250,000 Rp 15,000,000
Bingkisan dr umum & Spesialis Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 3,000,000
Bingkisan Karyawan Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp 24,000,000
Seragam Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 60,000,000
Rp -
33 Perjalanan Dinas Rp 2,500,000 Rp - Rp 2,500,000 Rp - Rp 2,500,000 Rp - Rp 2,500,000 Rp - Rp 2,500,000 Rp - Rp 2,500,000 Rp - Rp 15,000,000
Rp -
34 Perizinan Dokter Spesialis dan Umum Rp - Rp 1,000,000 Rp - Rp 1,000,000 Rp - Rp 1,000,000 Rp - Rp 1,000,000 Rp - Rp 1,000,000 Rp - Rp 1,000,000 Rp 6,000,000
Rp -
35 ATK Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

1 Jasa dr. Umum Rp 44,705,333 Rp 44,705,333 Rp 44,705,333 Rp 44,705,333 Rp 44,705,333 Rp 44,705,333 Rp 44,705,333 Rp 44,705,333 Rp 44,705,333 Rp 44,705,333 Rp 44,705,333 Rp 44,705,333 Rp 536,464,000
2 Jasa dr. Umum BPJS Rp 17,224,667 Rp 17,224,667 Rp 17,224,667 Rp 17,224,667 Rp 17,224,667 Rp 17,224,667 Rp 17,224,667 Rp 17,224,667 Rp 17,224,667 Rp 17,224,667 Rp 17,224,667 Rp 17,224,667 Rp 206,696,000
3 Jasa dr. Kandungan Rp 114,823,667 Rp 114,823,667 Rp 114,823,667 Rp 114,823,667 Rp 114,823,667 Rp 114,823,667 Rp 114,823,667 Rp 114,823,667 Rp 114,823,667 Rp 114,823,667 Rp 114,823,667 Rp 114,823,667 Rp 1,377,884,000
4 Jasa dr. Kandungan BPJS Rp 82,905,833 Rp 82,905,833 Rp 82,905,833 Rp 82,905,833 Rp 82,905,833 Rp 82,905,833 Rp 82,905,833 Rp 82,905,833 Rp 82,905,833 Rp 82,905,833 Rp 82,905,833 Rp 82,905,833 Rp 994,870,000
5 Jasa dr. Anak Rp 98,195,000 Rp 98,195,000 Rp 98,195,000 Rp 98,195,000 Rp 98,195,000 Rp 98,195,000 Rp 98,195,000 Rp 98,195,000 Rp 98,195,000 Rp 98,195,000 Rp 98,195,000 Rp 98,195,000 Rp 1,178,340,000
6 Jasa dr. Anak BPJS Rp 60,921,167 Rp 60,921,167 Rp 60,921,167 Rp 60,921,167 Rp 60,921,167 Rp 60,921,167 Rp 60,921,167 Rp 60,921,167 Rp 60,921,167 Rp 60,921,167 Rp 60,921,167 Rp 60,921,167 Rp 731,054,000
7 Jasa dr. Penyakit dalam Rp 7,828,333 Rp 7,828,333 Rp 7,828,333 Rp 7,828,333 Rp 7,828,333 Rp 7,828,333 Rp 7,828,333 Rp 7,828,333 Rp 7,828,333 Rp 7,828,333 Rp 7,828,333 Rp 7,828,333 Rp 93,940,000
8 Jasa dr. Penyakit dalam BPJS Rp 50,958,217 Rp 50,958,217 Rp 50,958,217 Rp 50,958,217 Rp 50,958,217 Rp 50,958,217 Rp 50,958,217 Rp 50,958,217 Rp 50,958,217 Rp 50,958,217 Rp 50,958,217 Rp 50,958,217 Rp 611,498,600
9 Jasa dr. THT Rp 4,663,333 Rp 4,663,333 Rp 4,663,333 Rp 4,663,333 Rp 4,663,333 Rp 4,663,333 Rp 4,663,333 Rp 4,663,333 Rp 4,663,333 Rp 4,663,333 Rp 4,663,333 Rp 4,663,333 Rp 55,960,000
10 Jasa dr. THT BPJS Rp 9,125,000 Rp 9,125,000 Rp 9,125,000 Rp 9,125,000 Rp 9,125,000 Rp 9,125,000 Rp 9,125,000 Rp 9,125,000 Rp 9,125,000 Rp 9,125,000 Rp 9,125,000 Rp 9,125,000 Rp 109,500,000
11 Jasa dr. Bedah Rp 3,453,667 Rp 3,453,667 Rp 3,453,667 Rp 10,953,667 Rp 10,953,667 Rp 10,953,667 Rp 10,953,667 Rp 10,953,667 Rp 10,953,667 Rp 10,953,667 Rp 10,953,667 Rp 10,953,667 Rp 108,944,000
12 Jasa dr. Bedah BPJS Rp 30,560,833 Rp 30,560,833 Rp 30,560,833 Rp 30,560,833 Rp 30,560,833 Rp 30,560,833 Rp 30,560,833 Rp 30,560,833 Rp 30,560,833 Rp 30,560,833 Rp 30,560,833 Rp 30,560,833 Rp 366,730,000
13 Jasa dr. Saraf Rp 6,091,667 Rp 6,091,667 Rp 6,091,667 Rp 6,091,667 Rp 6,091,667 Rp 6,091,667 Rp 6,091,667 Rp 6,091,667 Rp 6,091,667 Rp 6,091,667 Rp 6,091,667 Rp 6,091,667 Rp 73,100,000
14 Jasa dr. Saraf BPJS Rp 26,427,775 Rp 26,427,775 Rp 26,427,775 Rp 26,427,775 Rp 26,427,775 Rp 26,427,775 Rp 26,427,775 Rp 26,427,775 Rp 26,427,775 Rp 26,427,775 Rp 26,427,775 Rp 26,427,775 Rp 317,133,300
15 Jasa dr. Rehabilitasi Medik Rp 1,527,633 Rp 1,527,633 Rp 1,527,633 Rp 1,527,633 Rp 1,527,633 Rp 1,527,633 Rp 1,527,633 Rp 1,527,633 Rp 1,527,633 Rp 1,527,633 Rp 1,527,633 Rp 1,527,633 Rp 18,331,600
16 Jasa dr. Rehabilitasi Medik BPJS Rp 16,325,625 Rp 16,325,625 Rp 16,325,625 Rp 16,325,625 Rp 16,325,625 Rp 16,325,625 Rp 16,325,625 Rp 16,325,625 Rp 16,325,625 Rp 16,325,625 Rp 16,325,625 Rp 16,325,625 Rp 195,907,500
17 Jasa dr. Jantung Rp 1,238,333 Rp 1,238,333 Rp 1,238,333 Rp 1,238,333 Rp 1,238,333 Rp 1,238,333 Rp 1,238,333 Rp 1,238,333 Rp 1,238,333 Rp 1,238,333 Rp 1,238,333 Rp 1,238,333 Rp 14,860,000
18 Jasa dr. Jantung BPJS Rp 9,985,833 Rp 9,985,833 Rp 9,985,833 Rp 9,985,833 Rp 9,985,833 Rp 9,985,833 Rp 9,985,833 Rp 9,985,833 Rp 9,985,833 Rp 9,985,833 Rp 9,985,833 Rp 9,985,833 Rp 119,830,000
19 Jasa dr. Anestesi Rp 5,941,667 Rp 5,941,667 Rp 5,941,667 Rp 5,941,667 Rp 5,941,667 Rp 5,941,667 Rp 5,941,667 Rp 5,941,667 Rp 5,941,667 Rp 5,941,667 Rp 5,941,667 Rp 5,941,667 Rp 71,300,000
20 Jasa dr. Anestesi BPJS Rp 31,633,333 Rp 31,633,333 Rp 31,633,333 Rp 31,633,333 Rp 31,633,333 Rp 31,633,333 Rp 31,633,333 Rp 31,633,333 Rp 31,633,333 Rp 31,633,333 Rp 31,633,333 Rp 31,633,333 Rp 379,600,000
21 Jasa dr. Patklin Rp 16,500,000 Rp 16,500,000 Rp 16,500,000 Rp 16,500,000 Rp 16,500,000 Rp 16,500,000 Rp 16,500,000 Rp 16,500,000 Rp 16,500,000 Rp 16,500,000 Rp 16,500,000 Rp 16,500,000 Rp 198,000,000
22 Jasa dr. Patklin BPJS Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
23 Jasa dr. Radiografer Rp 19,928,667 Rp 19,928,667 Rp 19,928,667 Rp 19,928,667 Rp 19,928,667 Rp 19,928,667 Rp 19,928,667 Rp 19,928,667 Rp 19,928,667 Rp 19,928,667 Rp 19,928,667 Rp 19,928,667 Rp 239,144,000
24 Jasa dr. Radiografer BPJS Rp 4,802,833 Rp 4,802,833 Rp 4,802,833 Rp 4,802,833 Rp 4,802,833 Rp 4,802,833 Rp 4,802,833 Rp 4,802,833 Rp 4,802,833 Rp 4,802,833 Rp 4,802,833 Rp 4,802,833 Rp 57,634,000
25 Jasa Penata Anestesi Rp 2,800,000 Rp 2,800,000 Rp 2,800,000 Rp 2,800,000 Rp 2,800,000 Rp 2,800,000 Rp 2,800,000 Rp 2,800,000 Rp 2,800,000 Rp 2,800,000 Rp 2,800,000 Rp 2,800,000 Rp 33,600,000
26 Jasa Penata Anestesi BPJS Rp 10,041,667 Rp 10,041,667 Rp 10,041,667 Rp 10,041,667 Rp 10,041,667 Rp 10,041,667 Rp 10,041,667 Rp 10,041,667 Rp 10,041,667 Rp 10,041,667 Rp 10,041,667 Rp 10,041,667 Rp 120,500,000
27 penanggung jawab radiologi bu yani Rp 1,250,000 Rp 1,250,000 Rp 1,250,000 Rp 1,250,000 Rp 1,250,000 Rp 1,250,000 Rp 1,250,000 Rp 1,250,000 Rp 1,250,000 Rp 1,250,000 Rp 1,250,000 Rp 1,250,000 Rp 15,000,000
28 Gigi Spesialis Sp.BM Rp - Rp - Rp - Rp 7,500,000 Rp 7,500,000 Rp 7,500,000 Rp 7,500,000 Rp 7,500,000 Rp 7,500,000 Rp 7,500,000 Rp 7,500,000 Rp 7,500,000 Rp 67,500,000
29 Spesialis Kulit dan Kelamin Rp - Rp - Rp - Rp 7,500,000 Rp 7,500,000 Rp 7,500,000 Rp 7,500,000 Rp 7,500,000 Rp 7,500,000 Rp 7,500,000 Rp 7,500,000 Rp 7,500,000 Rp 67,500,000
30 Spesialis Orthopaedi Rp - Rp - Rp - Rp 7,500,000 Rp 7,500,000 Rp 7,500,000 Rp 7,500,000 Rp 7,500,000 Rp 7,500,000 Rp 7,500,000 Rp 7,500,000 Rp 7,500,000 Rp 67,500,000
31 Spesialis Mata Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 7,500,000 Rp 7,500,000 Rp 7,500,000 Rp 7,500,000 Rp 7,500,000 Rp 37,500,000
32 Dokter Bangsal Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 60,000,000

Total Biaya Gaji dan Jasa Pelayanan Rp 1,424,792,667 Rp 1,428,292,667 Rp 1,434,492,667 Rp 1,487,992,667 Rp 1,464,792,667 Rp 1,464,292,667 Rp 1,465,492,667 Rp 1,471,492,667 Rp 1,498,292,667 Rp 1,471,792,667 Rp 1,472,992,667 Rp 1,471,492,667 Rp 17,556,212,008

Kegiatan Non Operasional (Pendukung/Pengembangan)

WAKTU DAN BIAYA PELAKSANAAN PELATIHAN TOTAL BIAYA
NO UNIT & TEMA PELATIHAN KETERANGAN
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER PELATIHAN
DIREKSI
1 PITSELNAS VII KARS Hospital Expo 15-17 Feb 2023 Rp - Rp 9,900,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 9,900,000
TOTAL BIAYA DIREKSI Rp - Rp 9,900,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 9,900,000

PELAYANAN Rp -
2 UNIT GAWAT DARURAT (UGD) Rp -
Pelatihan UGD Rp - Rp - Rp.5.000.000 Rp - Rp -
3 RAWAT JALAN Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Manajemen Rawat Jalan Rumah Sakit Rp - Rp - Rp - Rp -
Perawatan Luka Modern (Poli Bedah 1 orang) Rp - Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
*FISIOTERAPY Rp -
Pelatihan Neuroptahic and Dry needling concept ( 1 Orang ) Rp 1,200,000 Rp 1,200,000
4 RAWAT INAP (RANAP) Rp -
pelatihan majemen ruang rawat dan pengelolaan asuhan keperawatan Rp 4,500,000 Rp 4,500,000

pelatihan luka modern Rp 3,000,000 Rp 3,000,000

5 OK & CSSD Rp -
Pelatihan manajement kamar operasi Rp - Rp - Rp - Rp 5,500,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Sponsor
pelatihan dasar kamar operasi ( 1 Orang ) Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 17,500,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Sponsor
Re Sertifikasi Pelatihan dasar Kamar Operasi (2 Orang) Rp 8,000,000 Rp 8,000,000
Magang di RSUD Kota Bandung Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
6 VK Rp -
Pelatihan PONEK (PROGNAS PONEK) 2 bidan, 1 dr umum, 1 perawat Rp - Rp 28,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 28,000,000

7 PERINATOLOGI Rp -
Resusitasi Neonatus Rp.5.000.000 Sponsor
Pelatihan Metode kangguru care Rp.5.000.000 Sponsor
Manajemen Laktasi Rp.3.500.000 Sponsor
TOTAL BIAYA PELAYANAN Rp - Rp 31,000,000 Rp - Rp 6,700,000 Rp - Rp 28,000,000 Rp - Rp - Rp 8,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 50,700,000
Rp -
PENUNJANG
8 FARMASI
Pelatihan Program Pengendaliaan Resistensi Antimikroba Rp 2,000,000 Rp - Sponsor
Pelatihan e-Purchasing Ekatalog Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
Pelatihan Pencampuran Obat Internal Rp 500,000 Rp - Sponsor
Pelatihan Manajemen Kefarmasian Rp - Rp -
Pelatihan Farmasi Klinis Rp 500,000 Rp - Sponsor
9 LABORATORIUM Rp -
Pelatihan Diklat Profesi (PME) Rp. 3.000.000 Rp - Sponsor
Pelatihan Analisa Gas Darah dan Ujikom Rp - Rp -
Seminar Ilmiah Peningkatan Mutu Laboratorium (Semua Analis Rp. 3.000.000 Rp -
Laboratorium)
10 REKAM MEDIS Rp -
Seminar Implementasi Elektronik Rekam Medis Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
11 RADIOLOGI Rp -
Pelatihan management pelayanan radiologi Rp. 4.000.000 Sponsor
Simposisum dan seminar yang diselenggarakan oleh himpunan Rp 150,000 Rp 150,000 Rp 150,000 Rp 150,000 Rp 150,000 Rp 150,000 Rp 900,000
radiografer indonesia
12 GIZI Rp -
Pelatihan PAGT (Asuhan Gizi Terstandar) Rp 4,000,000 Rp 4,000,000
Pelatihan MSPMI (Penyelenggaraan makanan) Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
Inhouse training staff gizi Rp 200,000 Rp 200,000

TOTAL BIAYA PENUNJANG Rp 150,000 Rp 5,000,000 Rp 150,000 Rp 2,000,000 Rp 150,000 Rp 200,000 Rp 650,000 Rp 500,000 Rp 1,150,000 Rp - Rp 150,000 Rp - Rp 7,100,000

UMUM
13 KEUANGAN & Akuntansi Rp -
Rp -
14 SDM & DIKLAT Rp -
Pelatihan Ke HRDan Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp - Sponsor
Peatihan Personalia ( Mikrosoft Office dll ) Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp - Sponsor
Corporate Culture Rp 6,500,000 Rp - Rp 6,500,000 Rp - Rp 6,500,000 Rp - Rp 6,500,000 Rp - Rp 6,500,000 Rp - Rp 7,500,000 Rp - Rp 40,000,000
16 SANITASI K3 Dan SARPRAS Rp -
Pelatihan petugas pengamanan (external) Rp 2,000,000 Rp 2,000,000
Pelatihan petugas kebersihan (external) Rp 3,500,000 Rp 3,500,000
Pelatihan manajemen logistik (external) Rp 5,000,000 Rp 5,000,000
Pelatihan tanggap bencana (BPBD) Rp 3,500,000 Rp 3,500,000
Pelatihan bahaya kebakaran (Damkar) Internal Rp 2,500,000 Rp 2,500,000
Pelatihan K3 (Internal) Rp 2,500,000 Rp 2,500,000
Pelatihan penanggungjawab pencemaran udara (external) Rp 7,500,000 Rp 7,500,000
Pelatihan penanggungjawab pengelolaan limbah cair (external) Rp 7,500,000 Rp 7,500,000
Pelatihan operasional pengolahan limbah B3 (external) Rp 7,500,000 Rp 7,500,000

TOTAL BIAYA UMUM Rp 14,500,000 Rp 8,500,000 Rp 18,000,000 Rp 3,000,000 Rp 7,000,000 Rp 8,500,000 Rp 9,500,000 Rp 4,500,000 Rp 7,000,000 Rp 1,000,000 Rp 8,000,000 Rp 1,000,000 Rp 81,500,000
Rp -
KABID, KOMITE DAN TIM
13 BIDANG KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN Rp -
Pelatihan Manajement Keperawatan Rp 4,500,000 Rp 4,500,000
Pelatihan Asesor Klinis Rp 4,500,000 Rp 4,500,000
Pelatihan Internal asuhan Keperawatan Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 2,400,000
Rp -
14 KOMITE KEPERAWATAN Rp -
Pelatihan Komite Keperawatan (eksternal) Rp 4,500,000 Rp 4,500,000
Pelatihan sub mutu/kredensial keperawatan ( eksternal) Rp 4,500,000 Rp 4,500,000
RDK keprawatan All perawat & bidan ( internal) Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 1,200,000
Rp -
15 TIM PPI Rp -
Kegaitan Eksternal Rp -
Pelatihan PPI Dasar untuk IPCLN Rp - Rp -
Pelatihan PPI di ICU Rp 5,000,000 Rp 5,000,000
Pelatihan PPI Sterilisasi Rp 5,000,000 Rp 5,000,000
Kegaitan Intenal Rp -
Pelatihan Plebitis Rp 200,000 Rp 200,000
Pelatihan Sterilisasi dan Disinfeksi Rp 200,000 Rp 200,000
Pelatihan Pemeriharaan Alat Medis Rp 200,000 Rp 200,000
Pelatihan PPI Dasar Karyawan Baru Rp -
17 Casemix Rp -
Studybanding ( Rs. Plungbon Cirebon ) 2 orang Rp 5,000,000 Rp 5,000,000
Pendampingan Coding Rp -
17 PMKP Rp -
Pelatihan Validasi data Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
Pelatihan Manajemen Risiko Rp 2,000,000 Rp 2,000,000
Pelatihan Budaya Keselamatan Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
Pelatihan Staf Internal PMKP Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 2,000,000
Sosialisasi PMKP Rp 2,000,000 Rp - Rp 2,000,000

TOTAL BIAYA KABID, KOMITE, TIM Rp 500,000 Rp 300,000 Rp 8,000,000 Rp 300,000 Rp 9,800,000 Rp 6,300,000 Rp 8,000,000 Rp 6,800,000 Rp 7,300,000 Rp 300,000 Rp 300,000 Rp 1,300,000 Rp 49,200,000

TOTAL PELATIHAN UNIT Rp 15,150,000 Rp 54,700,000 Rp 26,150,000 Rp 12,000,000 Rp 16,950,000 Rp 43,000,000 Rp 18,150,000 Rp 11,800,000 Rp 23,450,000 Rp 1,300,000 Rp 8,450,000 Rp 2,300,000 Rp 198,400,000

GRAND TOTAL Rp 1,439,942,667 Rp 1,482,992,667 Rp 1,460,642,667 Rp 1,499,992,667 Rp 1,481,742,667 Rp 1,507,292,667 Rp 1,483,642,667 Rp 1,483,292,667 Rp 1,521,742,667 Rp 1,473,092,667 Rp 1,481,442,667 Rp 1,473,792,667 Rp 17,754,612,008

Sumedang, 03 Desember 2021

Rekomendasi Yang Mengajukan
Wadir UMUM Kepala Unit SDM & Diklat

( Suryo Cahyono, ST., Mbus ) ( Bahari Ridwan Z, SE )

 Resume Budget SDM

No Keterangan Biaya
1 Biaya Gaji dan Operasional Rp 9,030,391,008
2 Jasa Dokter Rp 8,525,821,000
TOTAL GAJI DAN OPERASIONAL Rp 17,556,212,008

1 Investasi Diklat Rp 198,400,000

TOTAL INVESTASI DIKLAT Rp 198,400,000

TOTAL BIAYA SDM Rp 17,754,612,008

 RENCANA KEGIATAN PER BULAN UNIT SDM Dan Diklat
Bulan Januari 2023
Pekan ke-
No Kegiatan Biaya Ket
1 2 3 4-5
Operasional
1 Gaji Pokok Dewas √ Rp 10,000,000
3 Penambahan Pola Ketenagaan Rp -
2 Gaji Pokok √ Rp 289,306,700
4 Tunjangan Jabatan Utama √ Rp 21,054,167
5 Tunjangan Jabatan Rangkap 1 √ Rp 2,300,000
6 Tunjangan Jabatan Rangkap 2 √ Rp 450,000
7 Tunjangan Jabatan Rangkap 3 √ Rp 1,366,667
7 Uang Transport √ Rp 9,900,000
7 Tunjangan Krywn Tetap √ Rp 4,300,000
7 Tunjangan Kesejahteraan 1 & 2 √ Rp 66,244,605
7 Tunjangan Kesejahteraan 3 √ Rp 43,550,000
7 Tunjangan Resiko & Radiasi √ Rp 7,283,333
7 Tunjangan Sertifikasi √ Rp 500,000
13 Tunjangan KPI Keungan √ Rp 400,000
14 Lembur √ Rp 8,598,750
15 On Call Dan Partimer √ Rp 8,003,333
16 Remunerasi Dan Manajemen Fee √ Rp 103,692,762
17 Jasa Pribadi √ Rp 7,010,275
18 Jasa Unit √ Rp 20,409,267
19 Tunjangan Manajerial lain √ Rp 6,593,236
20 Jasa BPJS √ Rp 23,387,500
21 Jasa AG Dan PCR √ Rp 1,768,333
22 Insentif Tim & Lainnya
Koordinator dokter Umum √ Rp 800,000
Ketua Tim PPI √ Rp 500,000
IPCN √ Rp 700,000
Kom. Keperawatan √ Rp 300,000
PMKP √ Rp 500,000
Ketua Ta'mir √ Rp 750,000
Komite Medik √ Rp 1,000,000
Insentif TIM PMKP √ Rp 2,176,500
Insentif TIM PPI √ Rp 1,367,500
23 Insentif Unit Keuangan
Accounting √ Rp 350,000
Staff Jasa √ Rp 350,000
Bndhr Pengeluaran √ Rp 150,000
24 Insentif Kordinator Vaksin √ Rp 250,000
25 Insentif Poli KB √ Rp 450,000
26 Tim TB √ Rp 400,000

23 Pinjaman Karyawan Rp -
24 Tunjangan Pernikahan (@500.000) √ Rp 500,000
25 Tunjangan Kedukaan (@500.000) Rp -
26 Tunjangan Kelahiran (@200.000) Rp -
27 Tunjangan Besuk (@200.000) Rp -
28 MCU Rp -
29 Biaya Asuransi BPJS Kesehatan √ Rp 31,269,656
30 Biaya Asuransi BPJS ketenagakerjaan √ Rp 20,000,000

31 Ta'Mir Dan Kerohanian

uang kerohanian Depag √ Rp -
Ustadz Pengajian √ Rp -

32 Akrual SDM
THR Karyawan √ Rp 30,000,000
THR Dokter Umum √ Rp 1,000,000
insentif Jaga lebaran Kryw & dr um √ Rp 1,250,000
Bingkisan dr umum & Spesialis √ Rp 250,000
Bingkisan Karyawan √ Rp 2,000,000
Seragam √ Rp 5,000,000

33 Perjalanan Dinas √ Rp 2,500,000

34 Perizinan Dokter Spesialis dan Umum √ Rp -

35 ATK √ Rp - Masuk RKA Admin

1 Jasa dr. Umum √ Rp 44,705,333

2 Jasa dr. Umum BPJS √ Rp 17,224,667
3 Jasa dr. Kandungan √ Rp 114,823,667
4 Jasa dr. Kandungan BPJS √ Rp 82,905,833
5 Jasa dr. Anak √ Rp 98,195,000
6 Jasa dr. Anak BPJS √ Rp 60,921,167
7 Jasa dr. Penyakit dalam √ Rp 7,828,333
8 Jasa dr. Penyakit dalam BPJS √ Rp 50,958,217
9 Jasa dr. THT √ Rp 4,663,333
10 Jasa dr. THT BPJS √ Rp 9,125,000
11 Jasa dr. Bedah √ Rp 3,453,667
12 Jasa dr. Bedah BPJS √ Rp 30,560,833
13 Jasa dr. Saraf √ Rp 6,091,667
14 Jasa dr. Saraf BPJS √ Rp 26,427,775
15 Jasa dr. Rehabilitasi Medik √ Rp 1,527,633
16 Jasa dr. Rehabilitasi Medik BPJS √ Rp 16,325,625
17 Jasa dr. Jantung √ Rp 1,238,333
18 Jasa dr. Jantung BPJS √ Rp 9,985,833
19 Jasa dr. Anestesi √ Rp 5,941,667
20 Jasa dr. Anestesi BPJS √ Rp 31,633,333
21 Jasa dr. Patklin √ Rp 16,500,000
22 Jasa dr. Patklin BPJS √ Rp -
23 Jasa dr. Radiografer √ Rp 19,928,667
24 Jasa dr. Radiografer BPJS √ Rp 4,802,833
25 Jasa Penata Anestesi √ Rp 2,800,000
26 Jasa Penata Anestesi BPJS √ Rp 10,041,667
27 penanggung jawab radiologi bu yani √ Rp 1,250,000
28 Gigi Spesialis Sp.BM √ Rp -
29 Spesialis Kulit dan Kelamin √ Rp -
30 Spesialis Orthopaedi √ Rp -
31 Spesialis Mata √ Rp -
32 Dokter Bangsal √ Rp 5,000,000

Sub Total Operasional Rp 1,424,792,667

Non Operasional /Pendukung-Pengembangan

DIREKSI
1 PITSELNAS VII KARS Hospital Expo 15-
17 Feb 2023
PELAYANAN
2 UNIT GAWAT DARURAT (UGD)
Pelatihan UGD
3 RAWAT JALAN
Pelatihan Manajemen Rawat Jalan Rumah
Sakit
Perawatan Luka Modern (Poli Bedah 1
orang)
*FISIOTERAPY
Pelatihan Neuroptahic and Dry needling
concept ( 1 Orang )
4 RAWAT INAP (RANAP)
pelatihan majemen ruang rawat dan
pengelolaan asuhan keperawatan
pelatihan luka modern
5 OK & CSSD
Pelatihan manajement kamar operasi
pelatihan dasar kamar operasi ( 1 Orang )
Re Sertifikasi Pelatihan dasar Kamar Operasi
(2 Orang)
Magang di RSUD Kota Bandung
6 VK
Pelatihan PONEK (PROGNAS PONEK) 2
bidan, 1 dr umum, 1 perawat
7 PERINATOLOGI
Resusitasi Neonatus
Pelatihan Metode kangguru care
Manajemen Laktasi
PENUNJANG
8 FARMASI
Pelatihan Program Pengendaliaan Resistensi
Antimikroba
Pelatihan e-Purchasing Ekatalog
Pelatihan Pencampuran Obat Internal
Pelatihan Manajemen Kefarmasian
Pelatihan Farmasi Klinis
9 LABORATORIUM
Pelatihan Diklat Profesi (PME)
Pelatihan Analisa Gas Darah dan Ujikom
Seminar Ilmiah Peningkatan Mutu
Laboratorium (Semua Analis Laboratorium)
10 REKAM MEDIS
Seminar Implementasi Elektronik Rekam √ Rp -
Medis
11 RADIOLOGI
Pelatihan management pelayanan radiologi
Simposisum dan seminar yang √ Rp 150,000
diselenggarakan oleh himpunan radiografer
indonesia
12 GIZI
Pelatihan PAGT (Asuhan Gizi Terstandar)
Pelatihan MSPMI (Penyelenggaraan
makanan)
Inhouse training staff gizi
UMUM
13 KEUANGAN & Akuntansi

14 SDM & DIKLAT

Pelatihan Ke HRDan
Peatihan Personalia ( Mikrosoft Office dll ) √ Rp 500,000
Corporate Culture √ Rp 6,500,000
15 SANITASI K3 Dan SARPRAS
Pelatihan petugas pengamanan (external)
Pelatihan petugas kebersihan (external)
Pelatihan manajemen logistik (external)
Pelatihan tanggap bencana (BPBD)
Pelatihan bahaya kebakaran (Damkar)
Internal
Pelatihan K3 (Internal)
Pelatihan penanggungjawab pencemaran √ Rp 7,500,000
udara (external)
Pelatihan penanggungjawab pengelolaan
limbah cair (external)
Pelatihan operasional pengolahan limbah B3
(external)
KABID, KOMITE DAN TIM
16 BIDANG KEPERAWATAN DAN
KEBIDANAN
Pelatihan Manajement Keperawatan
Pelatihan Asesor Klinis
Pelatihan Internal asuhan Keperawatan √ Rp 200,000

17 KOMITE KEPERAWATAN
Pelatihan Komite Keperawatan (eksternal)
Pelatihan sub mutu/kredensial keperawatan
( eksternal)
RDK keprawatan All perawat & bidan √ Rp 100,000
( internal)

18 TIM PPI
Kegaitan Eksternal
Pelatihan PPI Dasar untuk IPCLN
Pelatihan PPI di ICU
Pelatihan PPI Sterilisasi
Kegaitan Intenal
Pelatihan Plebitis √ Rp 200,000
Pelatihan Sterilisasi dan Disinfeksi
Pelatihan Pemeriharaan Alat Medis
Pelatihan PPI Dasar Karyawan Baru
19 Casemix
Studybanding ( Rs. Plungbon Cirebon ) 2
orang
Pendampingan Coding
20 PMKP
Pelatihan Validasi data
Pelatihan Manajemen Risiko
Pelatihan Budaya Keselamatan
Pelatihan Staf Internal PMKP
Sosialisasi PMKP

Sub Total Non Operasional Rp 15,150,000

TOTAL Rp 1,439,942,667

Mengetahui, Sumedang, 25 Desember 2022

Wadir Umum Dan Keuangan Tim Budgeting Direktur Ketua Unit SDM Dan Diklat

Suryo Cahyono, ST.,M.Bus Elok Kania P, Amd dr. Tri Ermin Fadlina, M.Kes (Bahari Ridwan Z, SE)
 RENCANA KEGIATAN PER BULAN UNIT SDM Dan Diklat
Bulan Februari 2023
Pekan ke-
No Kegiatan Biaya Ket
1 2 3 4-5
Operasional
1 Gaji Pokok Dewas √ Rp 10,000,000
3 Penambahan Pola Ketenagaan Rp -
2 Gaji Pokok √ Rp 289,306,700
4 Tunjangan Jabatan Utama √ Rp 21,054,167
5 Tunjangan Jabatan Rangkap 1 √ Rp 2,300,000
6 Tunjangan Jabatan Rangkap 2 √ Rp 450,000
7 Tunjangan Jabatan Rangkap 3 √ Rp 1,366,667
7 Uang Transport √ Rp 9,900,000
7 Tunjangan Krywn Tetap √ Rp 4,300,000
7 Tunjangan Kesejahteraan 1 & 2 √ Rp 66,244,605
7 Tunjangan Kesejahteraan 3 √ Rp 43,550,000
7 Tunjangan Resiko & Radiasi √ Rp 7,283,333
7 Tunjangan Sertifikasi √ Rp 500,000
13 Tunjangan KPI Keungan √ Rp 400,000
14 Lembur √ Rp 8,598,750
15 On Call Dan Partimer √ Rp 8,003,333
16 Remunerasi Dan Manajemen Fee √ Rp 103,692,762
17 Jasa Pribadi √ Rp 7,010,275
18 Jasa Unit √ Rp 20,409,267
19 Tunjangan Manajerial lain √ Rp 6,593,236
20 Jasa BPJS √ Rp 23,387,500
21 Jasa AG Dan PCR √ Rp 1,768,333
22 Insentif Tim & Lainnya
Koordinator dokter Umum √ Rp 800,000
Ketua Tim PPI √ Rp 500,000
IPCN √ Rp 700,000
Kom. Keperawatan √ Rp 300,000
PMKP √ Rp 500,000
Ketua Ta'mir √ Rp 750,000
Komite Medik √ Rp 1,000,000
Insentif TIM PMKP √ Rp 2,176,500
Insentif TIM PPI √ Rp 1,367,500
23 Insentif Unit Keuangan
Accounting √ Rp 350,000
Staff Jasa √ Rp 350,000
Bndhr Pengeluaran √ Rp 150,000
24 Insentif Kordinator Vaksin √ Rp 250,000
25 Insentif Poli KB √ Rp 450,000
26 Tim TB √ Rp 400,000

23 Pinjaman Karyawan Rp -
24 Tunjangan Pernikahan (@500.000) Rp -
25 Tunjangan Kedukaan (@500.000) √ Rp 500,000
26 Tunjangan Kelahiran (@200.000) Rp -
27 Tunjangan Besuk (@200.000) Rp -
28 MCU Rp -
29 Biaya Asuransi BPJS Kesehatan √ Rp 31,269,656
30 Biaya Asuransi BPJS ketenagakerjaan √ Rp 25,000,000

31 Ta'Mir Dan Kerohanian

uang kerohanian Depag Rp -
Ustadz Pengajian Rp -

32 Akrual SDM
THR Karyawan √ Rp 30,000,000
THR Dokter Umum √ Rp 1,000,000
insentif Jaga lebaran Kryw & dr um √ Rp 1,250,000
Bingkisan dr umum & Spesialis √ Rp 250,000
Bingkisan Karyawan √ Rp 2,000,000
Seragam √ Rp 5,000,000

33 Perjalanan Dinas Rp -

34 Perizinan Dokter Spesialis dan Umum √ Rp 1,000,000

35 ATK √ Rp - Masuk RKA Admin

1 Jasa dr. Umum √ Rp 44,705,333

2 Jasa dr. Umum BPJS √ Rp 17,224,667
3 Jasa dr. Kandungan √ Rp 114,823,667
4 Jasa dr. Kandungan BPJS √ Rp 82,905,833
5 Jasa dr. Anak √ Rp 98,195,000
6 Jasa dr. Anak BPJS √ Rp 60,921,167
7 Jasa dr. Penyakit dalam √ Rp 7,828,333
8 Jasa dr. Penyakit dalam BPJS √ Rp 50,958,217
9 Jasa dr. THT √ Rp 4,663,333
10 Jasa dr. THT BPJS √ Rp 9,125,000
11 Jasa dr. Bedah √ Rp 3,453,667
12 Jasa dr. Bedah BPJS √ Rp 30,560,833
13 Jasa dr. Saraf √ Rp 6,091,667
14 Jasa dr. Saraf BPJS √ Rp 26,427,775
15 Jasa dr. Rehabilitasi Medik √ Rp 1,527,633
16 Jasa dr. Rehabilitasi Medik BPJS √ Rp 16,325,625
17 Jasa dr. Jantung √ Rp 1,238,333
18 Jasa dr. Jantung BPJS √ Rp 9,985,833
19 Jasa dr. Anestesi √ Rp 5,941,667
20 Jasa dr. Anestesi BPJS √ Rp 31,633,333
21 Jasa dr. Patklin √ Rp 16,500,000
22 Jasa dr. Patklin BPJS Rp -
23 Jasa dr. Radiografer √ Rp 19,928,667
24 Jasa dr. Radiografer BPJS √ Rp 4,802,833
25 Jasa Penata Anestesi √ Rp 2,800,000
26 Jasa Penata Anestesi BPJS √ Rp 10,041,667
27 penanggung jawab radiologi bu yani √ Rp 1,250,000
28 Gigi Spesialis Sp.BM Rp -
29 Spesialis Kulit dan Kelamin Rp -
30 Spesialis Orthopaedi Rp -
31 Spesialis Mata Rp -
32 Dokter Bangsal √ Rp 5,000,000

Sub Total Operasional Rp 1,428,292,667

Non Operasional /Pendukung-Pengembangan

DIREKSI
1 PITSELNAS VII KARS Hospital Expo 15- √ Rp 9,900,000
17 Feb 2023
PELAYANAN
2 UNIT GAWAT DARURAT (UGD)
Pelatihan UGD
3 RAWAT JALAN
Pelatihan Manajemen Rawat Jalan Rumah
Sakit
Perawatan Luka Modern (Poli Bedah 1
orang)
*FISIOTERAPY
Pelatihan Neuroptahic and Dry needling
concept ( 1 Orang )
4 RAWAT INAP (RANAP)
pelatihan majemen ruang rawat dan
pengelolaan asuhan keperawatan
pelatihan luka modern
5 OK & CSSD
Pelatihan manajement kamar operasi
pelatihan dasar kamar operasi ( 1 Orang )
Re Sertifikasi Pelatihan dasar Kamar Operasi
(2 Orang)
Magang di RSUD Kota Bandung √ Rp 3,000,000
6 VK
Pelatihan PONEK (PROGNAS PONEK) 2 √ Rp 28,000,000
bidan, 1 dr umum, 1 perawat
7 PERINATOLOGI
Resusitasi Neonatus
Pelatihan Metode kangguru care
Manajemen Laktasi
PENUNJANG
8 FARMASI
Pelatihan Program Pengendaliaan Resistensi
Antimikroba
Pelatihan e-Purchasing Ekatalog √ Rp 1,000,000
Pelatihan Pencampuran Obat Internal
Pelatihan Manajemen Kefarmasian
Pelatihan Farmasi Klinis
9 LABORATORIUM
Pelatihan Diklat Profesi (PME)
Pelatihan Analisa Gas Darah dan Ujikom
Seminar Ilmiah Peningkatan Mutu
Laboratorium (Semua Analis Laboratorium)
10 REKAM MEDIS
Seminar Implementasi Elektronik Rekam
Medis
11 RADIOLOGI
Pelatihan management pelayanan radiologi
Simposisum dan seminar yang
diselenggarakan oleh himpunan radiografer
indonesia
12 GIZI
Pelatihan PAGT (Asuhan Gizi Terstandar) √ Rp 4,000,000
Pelatihan MSPMI (Penyelenggaraan
makanan)
Inhouse training staff gizi
UMUM
13 KEUANGAN & Akuntansi

14 SDM & DIKLAT

Pelatihan Ke HRDan √ Rp 1,000,000
Peatihan Personalia ( Mikrosoft Office dll )
Corporate Culture
16 SANITASI K3 Dan SARPRAS
Pelatihan petugas pengamanan (external)
Pelatihan petugas kebersihan (external)
Pelatihan manajemen logistik (external)
Pelatihan tanggap bencana (BPBD)
Pelatihan bahaya kebakaran (Damkar)
Internal
Pelatihan K3 (Internal)
Pelatihan penanggungjawab pencemaran
udara (external)
Pelatihan penanggungjawab pengelolaan √ Rp 7,500,000
limbah cair (external)
Pelatihan operasional pengolahan limbah B3
(external)
KABID, KOMITE DAN TIM
13 BIDANG KEPERAWATAN DAN
KEBIDANAN
Pelatihan Manajement Keperawatan
Pelatihan Asesor Klinis
Pelatihan Internal asuhan Keperawatan √ Rp 200,000

14 KOMITE KEPERAWATAN
Pelatihan Komite Keperawatan (eksternal)
Pelatihan sub mutu/kredensial keperawatan
( eksternal)
RDK keprawatan All perawat & bidan √ Rp 100,000
( internal)

15 TIM PPI
Kegaitan Eksternal
Pelatihan PPI Dasar untuk IPCLN
Pelatihan PPI di ICU
Pelatihan PPI Sterilisasi
Kegaitan Intenal
Pelatihan Plebitis
Pelatihan Sterilisasi dan Disinfeksi
Pelatihan Pemeriharaan Alat Medis
Pelatihan PPI Dasar Karyawan Baru
17 Casemix
Studybanding ( Rs. Plungbon Cirebon ) 2
orang
Pendampingan Coding
17 PMKP
Pelatihan Validasi data
Pelatihan Manajemen Risiko
Pelatihan Budaya Keselamatan
Pelatihan Staf Internal PMKP
Sosialisasi PMKP

Sub Total Non Operasional Rp 54,700,000

TOTAL Rp 1,482,992,667

Mengetahui, Sumedang, 25 Januari 2023

Wadir Umum Dan Keuangan Tim Budgeting Direktur Ketua Unit SDM Dan Diklat

Suryo Cahyono, ST.,M.Bus Elok Kania P, Amd dr. Tri Ermin Fadlina, M.Kes (Bahari Ridwan Z, SE)
 RENCANA KEGIATAN PER BULAN UNIT SDM Dan Diklat
Bulan Maret 2023
Pekan ke-
No Kegiatan Biaya Ket
1 2 3 4-5
Operasional
1 Gaji Pokok Dewas √ Rp 16,000,000
2 Penambahan Pola Ketenagaan Rp -
3 Gaji Pokok √ Rp 294,731,700
4 Tunjangan Jabatan Utama √ Rp 22,941,667
5 Tunjangan Jabatan Rangkap 1 √ Rp 2,300,000
6 Tunjangan Jabatan Rangkap 2 √ Rp 450,000
7 Tunjangan Jabatan Rangkap 3 √ Rp 1,366,667
8 Uang Transport √ Rp 13,687,500
9 Tunjangan Krywn Tetap √ Rp 4,000,000
10 Tunjangan Kesejahteraan 1 & 2 √ Rp 59,094,605
11 Tunjangan Kesejahteraan 3 √ Rp 43,550,000
12 Tunjangan Resiko & Radiasi √ Rp 7,283,333
13 Tunjangan Sertifikasi √ Rp 500,000
14 Tunjangan KPI Keungan √ Rp 400,000
15 Lembur √ Rp 8,598,750
16 On Call Dan Partimer √ Rp 8,003,333
17 Remunerasi Dan Manajemen Fee √ Rp 95,692,762
18 Jasa Pribadi √ Rp 7,010,275
19 Jasa Unit √ Rp 20,409,267
20 Tunjangan Manajerial lain √ Rp 6,593,236
21 Jasa BPJS √ Rp 23,387,500
22 Jasa AG Dan PCR √ Rp 1,768,333
23 Insentif Tim & Lainnya
Koordinator dokter Umum √ Rp 800,000
Ketua Tim PPI √ Rp 500,000
 IPCN √ Rp 700,000
Kom. Keperawatan √ Rp 300,000
PMKP √ Rp 500,000
Ketua Ta'mir √ Rp 750,000
Komite Medik √ Rp 1,000,000
Insentif TIM PMKP √ Rp 2,176,500
Insentif TIM PPI √ Rp 1,367,500
23 Insentif Unit Keuangan
Accounting √ Rp 350,000
Staff Jasa √ Rp 350,000
Bndhr Pengeluaran √ Rp 150,000
24 Insentif Kordinator Vaksin √ Rp 250,000
25 Insentif Poli KB √ Rp 450,000
26 Tim TB √ Rp 400,000
27 Biaya Outsourcing PT Esensi √ Rp 72,000,000
23 Pinjaman Karyawan Rp -
24 Tunjangan Pernikahan (@500.000) Rp -
25 Tunjangan Kedukaan (@500.000) Rp -
26 Tunjangan Kelahiran (@200.000) Rp -
27 Tunjangan Besuk (@200.000) Rp -
28 MCU Rp -
29 Biaya Asuransi BPJS Kesehatan √ Rp 31,269,656
30 Biaya Asuransi BPJS ketenagakerjaan √ Rp 20,000,000

31 Ta'Mir Dan Kerohanian

uang kerohanian Depag Rp -
Ustadz Pengajian Rp -

32 Akrual SDM
THR Karyawan √ Rp 30,000,000
 THR Dokter Umum √ Rp 1,000,000
insentif Jaga lebaran Kryw & dr um √ Rp 1,250,000
Bingkisan dr umum & Spesialis √ Rp 250,000
Bingkisan Karyawan √ Rp 2,000,000
Seragam √ Rp 5,000,000

33 Perjalanan Dinas Rp 2,500,000

34 Perizinan Dokter Spesialis dan Umum √ Rp -

35 ATK √ Rp - Masuk RKA Admin

1 Jasa dr. Umum √ Rp 44,705,333

2 Jasa dr. Umum BPJS √ Rp 17,224,667
3 Jasa dr. Kandungan √ Rp 114,823,667
4 Jasa dr. Kandungan BPJS √ Rp 82,905,833
5 Jasa dr. Anak √ Rp 98,195,000
6 Jasa dr. Anak BPJS √ Rp 60,921,167
7 Jasa dr. Penyakit dalam √ Rp 7,828,333
8 Jasa dr. Penyakit dalam BPJS √ Rp 50,958,217
9 Jasa dr. THT √ Rp 4,663,333
10 Jasa dr. THT BPJS √ Rp 9,125,000
11 Jasa dr. Bedah √ Rp 3,453,667
12 Jasa dr. Bedah BPJS √ Rp 30,560,833
13 Jasa dr. Saraf √ Rp 6,091,667
14 Jasa dr. Saraf BPJS √ Rp 26,427,775
15 Jasa dr. Rehabilitasi Medik √ Rp 1,527,633
16 Jasa dr. Rehabilitasi Medik BPJS √ Rp 16,325,625
17 Jasa dr. Jantung √ Rp 1,238,333
18 Jasa dr. Jantung BPJS √ Rp 9,985,833
 19 Jasa dr. Anestesi √ Rp 5,941,667
20 Jasa dr. Anestesi BPJS √ Rp 31,633,333
21 Jasa dr. Patklin √ Rp 15,125,000
22 Jasa dr. Patklin BPJS Rp -
23 Jasa dr. Radiografer √ Rp 10,000,000
24 Jasa dr. Radiografer BPJS √ Rp 4,802,833
25 Jasa Penata Anestesi √ Rp 2,800,000
26 Jasa Penata Anestesi BPJS √ Rp 10,041,667
27 penanggung jawab radiologi bu yani √ Rp 1,250,000
28 Gigi Spesialis Sp.BM Rp -
29 Spesialis Kulit dan Kelamin Rp -
30 Spesialis Orthopaedi Rp -
31 Spesialis Mata Rp -
32 Dokter Bangsal √ Rp -
Rp 1,481,639,001
Sub Total Operasional
Non
Opera
sional
/Pendu
kung-
Penge DIREKSI
1 PITSELNAS VII KARS Hospital Expo 15-
mbang
an 17 Feb 2023
PELAYANAN
2 UNIT GAWAT DARURAT (UGD)
Pelatihan UGD
3 RAWAT JALAN
Pelatihan Manajemen Rawat Jalan Rumah
Sakit
Perawatan Luka Modern (Poli Bedah 1
orang)
 *FISIOTERAPY
Pelatihan Neuroptahic and Dry needling
concept ( 1 Orang )
4 RAWAT INAP (RANAP)
pelatihan majemen ruang rawat dan
pengelolaan asuhan keperawatan
pelatihan luka modern
5 OK & CSSD
Pelatihan manajement kamar operasi
pelatihan dasar kamar operasi ( 1 Orang )
Re Sertifikasi Pelatihan dasar Kamar Operasi
(2 Orang)
Magang di RSUD Kota Bandung
6 VK
Pelatihan PONEK (PROGNAS PONEK) 2
bidan, 1 dr umum, 1 perawat
7 PERINATOLOGI
Resusitasi Neonatus
Pelatihan Metode kangguru care
Manajemen Laktasi
PENUNJANG
8 FARMASI
Pelatihan Program Pengendaliaan Resistensi
Antimikroba
Pelatihan e-Purchasing Ekatalog
Pelatihan Pencampuran Obat Internal
Pelatihan Manajemen Kefarmasian
Pelatihan Farmasi Klinis
9 LABORATORIUM
Pelatihan Diklat Profesi (PME)
 Pelatihan Analisa Gas Darah dan Ujikom
Seminar Ilmiah Peningkatan Mutu
Laboratorium (Semua Analis Laboratorium)
10 REKAM MEDIS
Seminar Implementasi Elektronik Rekam
Medis
11 RADIOLOGI Rp 150,000
Pelatihan management pelayanan radiologi
Simposisum dan seminar yang
diselenggarakan oleh himpunan radiografer
indonesia
12 GIZI
Pelatihan PAGT (Asuhan Gizi Terstandar)
Pelatihan MSPMI (Penyelenggaraan
makanan)
Inhouse training staff gizi
UMUM
13 KEUANGAN & Akuntansi

14 SDM & DIKLAT

Pelatihan Ke HRDan
Peatihan Personalia ( Mikrosoft Office dll )
Corporate Culture
16 SANITASI K3 Dan SARPRAS
Pelatihan petugas pengamanan (external)
Pelatihan petugas kebersihan (external)
Pelatihan manajemen logistik (external)
Pelatihan tanggap bencana (BPBD)
Pelatihan bahaya kebakaran (Damkar)
Internal
 Pelatihan K3 (Internal)
Pelatihan penanggungjawab pencemaran
udara (external)
Pelatihan penanggungjawab pengelolaan
limbah cair (external)
Pelatihan operasional pengolahan limbah B3
(external)
KABID, KOMITE DAN TIM
13 BIDANG KEPERAWATAN DAN
KEBIDANAN
Pelatihan Manajement Keperawatan
Pelatihan Asesor Klinis
Pelatihan Internal asuhan Keperawatan Rp 200,000
RDK keprawatan All perawat & bidan
( internal)
14 KOMITE KEPERAWATAN
Pelatihan Komite Keperawatan (eksternal)
Pelatihan sub mutu/kredensial keperawatan
( eksternal)
RDK keprawatan All perawat & bidan Rp 100,000
( internal)

15 TIM PPI
Kegaitan Eksternal
Pelatihan PPI Dasar untuk IPCLN
Pelatihan PPI di ICU
Pelatihan PPI Sterilisasi
Kegaitan Intenal
Pelatihan Plebitis
Pelatihan Sterilisasi dan Disinfeksi
 Pelatihan Pemeriharaan Alat Medis
Pelatihan PPI Dasar Karyawan Baru
17 Casemix
Studybanding ( Rs. Plungbon Cirebon ) 2
orang
Pendampingan Coding
17 PMKP
Pelatihan Validasi data
Pelatihan Manajemen Risiko
Pelatihan Budaya Keselamatan
Pelatihan Staf Internal PMKP
Sosialisasi PMKP
Rp 450,000
Sub Total Non Operasional Rp 1,482,089,001
TOTAL

Mengetahui, Sumedang, 25 Januari 2023 Ketua Unit SDM Dan Diklat

Wadir Umum Kabid SDM & Keuangan Direktur

(Ganjar Nugraha S.Psi)

dr Mia Rismayanti Elok Kania P, Amd dr. Tri Ermin Fadlina, M.Kes
 RENCANA KEGIATAN PER BULAN UNIT SDM Dan Diklat
Bulan April 2023
Pekan ke-
No Kegiatan Biaya Ket
1 2 3 4-5
Operasional
1 Gaji Pokok Dewas √ Rp 16,000,000
2 Penambahan Pola Ketenagaan Rp -
3 Gaji Pokok √ Rp 465,000,000
4 Tunjangan Jabatan Utama √ Rp 22,941,667
5 Tunjangan Jabatan Rangkap 1 √
6 Tunjangan Jabatan Rangkap 2 √
7 Tunjangan Jabatan Rangkap 3 √
8 Uang Transport √
9 Tunjangan Krywn Tetap √
10 Tunjangan Kesejahteraan 1 & 2 √
11 Tunjangan Kesejahteraan 3 √
12 Tunjangan Resiko & Radiasi √
13 Tunjangan Sertifikasi √
14 Tunjangan KPI Keungan √
15 Lembur √ Rp 10,000,000
16 On Call Dan Partimer √ Rp 8,003,333
17 Remunerasi Dan Manajemen Fee √ Rp 95,692,762
18 Jasa Pribadi √ Rp 7,010,275
19 Jasa Unit √ Rp 20,409,267
20 Tunjangan Manajerial lain √ Rp 6,593,236
21 Jasa BPJS √ Rp 23,387,500
22 Jasa AG Dan PCR √ Rp 1,768,333
23 Insentif Tim & Lainnya
Koordinator dokter Umum √ Rp 800,000
Ketua Tim PPI √ Rp 500,000
 IPCN √ Rp 700,000
Kom. Keperawatan √ Rp 300,000
PMKP √ Rp 500,000
Ketua Ta'mir √ Rp 750,000
Komite Medik √ Rp 1,000,000
Insentif TIM PMKP √ Rp 2,176,500
Insentif TIM PPI √ Rp 1,367,500
23 Insentif Unit Keuangan
Accounting √ Rp 350,000
Staff Jasa √ Rp 350,000
Bndhr Pengeluaran √ Rp 150,000
24 Insentif Kordinator Vaksin √ Rp 250,000
25 Insentif Poli KB √ Rp 450,000
26 Tim TB √ Rp 400,000
27 Biaya Outsourcing PT Esensi √ Rp 72,000,000
23 Pinjaman Karyawan Rp -
24 Tunjangan Pernikahan (@500.000) Rp -
25 Tunjangan Kedukaan (@500.000) Rp -
26 Tunjangan Kelahiran (@200.000) Rp -
27 Tunjangan Besuk (@200.000) Rp -
28 MCU Rp -
29 Biaya Asuransi BPJS Kesehatan √ Rp 31,269,656
30 Biaya Asuransi BPJS ketenagakerjaan √ Rp 20,000,000

31 Ta'Mir Dan Kerohanian

uang kerohanian Depag Rp -
Ustadz Pengajian Rp -

32 Akrual SDM
THR Karyawan √ Rp 30,000,000
 THR Dokter Umum √ Rp 1,000,000
insentif Jaga lebaran Kryw & dr um √ Rp 1,250,000
Bingkisan dr umum & Spesialis √ Rp 250,000
Bingkisan Karyawan √ Rp 2,000,000
Seragam √ Rp 5,000,000

33 Perjalanan Dinas Rp 2,500,000

34 Perizinan Dokter Spesialis dan Umum √ Rp -

35 ATK √

1 Jasa dr. Umum √ Rp 44,705,333

2 Jasa dr. Umum BPJS √ Rp 17,224,667
3 Jasa dr. Kandungan √ Rp 114,823,667
4 Jasa dr. Kandungan BPJS √ Rp 82,905,833
5 Jasa dr. Anak √ Rp 98,195,000
6 Jasa dr. Anak BPJS √ Rp 60,921,167
7 Jasa dr. Penyakit dalam √ Rp 7,828,333
8 Jasa dr. Penyakit dalam BPJS √ Rp 50,958,217
9 Jasa dr. THT √ Rp 4,663,333
10 Jasa dr. THT BPJS √ Rp 9,125,000
11 Jasa dr. Bedah √ Rp 3,453,667
12 Jasa dr. Bedah BPJS √ Rp 30,560,833
13 Jasa dr. Saraf √ Rp 6,091,667
14 Jasa dr. Saraf BPJS √ Rp 26,427,775
15 Jasa dr. Rehabilitasi Medik √ Rp 1,527,633
16 Jasa dr. Rehabilitasi Medik BPJS √ Rp 16,325,625
17 Jasa dr. Jantung √ Rp 1,238,333
18 Jasa dr. Jantung BPJS √ Rp 9,985,833
 19 Jasa dr. Anestesi √ Rp 5,941,667
20 Jasa dr. Anestesi BPJS √ Rp 31,633,333
21 Jasa dr. Patklin √ Rp 15,125,000
22 Jasa dr. Patklin BPJS Rp -
23 Jasa dr. Radiografer √ Rp 10,000,000
24 Jasa dr. Radiografer BPJS √ Rp 4,802,833
25 Jasa Penata Anestesi √ Rp 2,800,000
26 Jasa Penata Anestesi BPJS √ Rp 10,041,667
27 penanggung jawab radiologi bu yani √ Rp 1,250,000
28 Gigi Spesialis Sp.BM Rp -
29 Spesialis Kulit dan Kelamin Rp -
30 Spesialis Orthopaedi Rp -
31 Spesialis Mata Rp -
32 Dokter Bangsal √ Rp -
Rp 1,520,676,446
Sub Total Operasional
Non
Opera
sional
/Pendu
kung-
Penge DIREKSI
1 PITSELNAS VII KARS Hospital Expo 15-
mbang
an 17 Feb 2023
PELAYANAN
2 UNIT GAWAT DARURAT (UGD)
Pelatihan UGD
3 RAWAT JALAN
Pelatihan Manajemen Rawat Jalan Rumah
Sakit
Perawatan Luka Modern (Poli Bedah 1
orang)
 *FISIOTERAPY
Pelatihan Neuroptahic and Dry needling
concept ( 1 Orang )
4 RAWAT INAP (RANAP)
pelatihan majemen ruang rawat dan
pengelolaan asuhan keperawatan
pelatihan luka modern
5 OK & CSSD
Pelatihan manajement kamar operasi
pelatihan dasar kamar operasi ( 1 Orang )
Re Sertifikasi Pelatihan dasar Kamar Operasi
(2 Orang)
Magang di RSUD Kota Bandung
6 VK
Pelatihan PONEK (PROGNAS PONEK) 2
bidan, 1 dr umum, 1 perawat
7 PERINATOLOGI
Resusitasi Neonatus
Pelatihan Metode kangguru care
Manajemen Laktasi
PENUNJANG
8 FARMASI
Pelatihan Program Pengendaliaan Resistensi
Antimikroba
Pelatihan e-Purchasing Ekatalog
Pelatihan Pencampuran Obat Internal
Pelatihan Manajemen Kefarmasian
Pelatihan Farmasi Klinis
9 LABORATORIUM
Pelatihan Diklat Profesi (PME)
 Pelatihan Analisa Gas Darah dan Ujikom
Seminar Ilmiah Peningkatan Mutu
Laboratorium (Semua Analis Laboratorium)
10 REKAM MEDIS
Seminar Implementasi Elektronik Rekam
Medis
11 RADIOLOGI
Pelatihan management pelayanan radiologi
Simposisum dan seminar yang
diselenggarakan oleh himpunan radiografer
indonesia
12 GIZI
Pelatihan PAGT (Asuhan Gizi Terstandar)
Pelatihan MSPMI (Penyelenggaraan
makanan)
Inhouse training staff gizi
UMUM
13 KEUANGAN & Akuntansi

14 SDM & DIKLAT

Pelatihan Ke HRDan
Peatihan Personalia ( Mikrosoft Office dll )
Corporate Culture
16 SANITASI K3 Dan SARPRAS
Pelatihan petugas pengamanan (external)
Pelatihan petugas kebersihan (external)
Pelatihan manajemen logistik (external)
Pelatihan tanggap bencana (BPBD)
Pelatihan bahaya kebakaran (Damkar)
Internal
 Pelatihan K3 (Internal)
Pelatihan penanggungjawab pencemaran
udara (external)
Pelatihan penanggungjawab pengelolaan
limbah cair (external)
Pelatihan operasional pengolahan limbah B3
(external)
KABID, KOMITE DAN TIM
13 BIDANG KEPERAWATAN DAN
KEBIDANAN
Pelatihan Manajement Keperawatan
Pelatihan Asesor Klinis
Pelatihan Internal asuhan Keperawatan
RDK keprawatan All perawat & bidan
( internal)
14 KOMITE KEPERAWATAN
Pelatihan Komite Keperawatan (eksternal)
Pelatihan sub mutu/kredensial keperawatan
( eksternal)
RDK keprawatan All perawat & bidan
( internal)

15 TIM PPI
Kegaitan Eksternal
Pelatihan PPI Dasar untuk IPCLN
Pelatihan PPI di ICU
Pelatihan PPI Sterilisasi
Kegaitan Intenal
Pelatihan Plebitis
Pelatihan Sterilisasi dan Disinfeksi
 Pelatihan Pemeriharaan Alat Medis
Pelatihan PPI Dasar Karyawan Baru
17 Casemix
Studybanding ( Rs. Plungbon Cirebon ) 2
orang
Pendampingan Coding
17 PMKP
Pelatihan Validasi data
Pelatihan Manajemen Risiko
Pelatihan Budaya Keselamatan
Pelatihan Staf Internal PMKP
Sosialisasi PMKP
Rp -
Sub Total Non Operasional Rp 1,520,676,446
TOTAL

Mengetahui, Sumedang, 25 Januari 2023

Wadir Umum Kabid SDM & Keuangan Direktur Ketua Unit SDM Dan Diklat

dr Mia Rismayanti Elok Kania P, Amd dr. Tri Ermin Fadlina, M.Kes (Ganjar Nugraha S.Psi)