PT.

AGRO MUKO
ENC AM SECTION – GMO

TARGET KERJA SERTIFIKASI RSPO/ISPO PT. MMAS & ASA-4 RSPO PT. AGRO MUKO

A. AUDIT STAGE-1/PRE-AUDIT RSPO/ISPO PT. MMAS (25-29 Agustus 2014)

Dokumen-dokumen yang masih perlu segera dilengkapi
1. Struktur organisasi PT. MMAS secara keseluruhan, struktur organisasi AME dan MDE as at
Agustus 2014 
2. Business Plan minimum untuk periode 3 Tahun ( 2015 – 2017 ), contoh business plan milik
MME telah disampaikan kepada Bapak Hadi Kusnawan
3. Izin TPS Limbah B3 untuk AME dan MDE SMA-AM
4. Rekaman pemakaian pestisida untuk AME dan MDE
5. Sosialisasi NKT kepada stakeholders (internal dan eksternal), pemasanhan poster-poster
6. Sosialisasi PP kepada semua pekerja SKU PT. MMAS
7. flora dan fauna sesuai dengan (soft copy poster-poster telah disampaikan ke PT. MMAS)
8. Flow meter untuk deep weel yang sudah ada belum dilengkapi dengan flow meter untuk
mencatat pemakaian air ABT sebagai data untuk pembayaran retribusi dan bukti pemakaian
air secara efisien (ISPO P&C 2.1.2.a). Izin ABT??
9. Budget dump truck/tractor untuk transport FFB untuk kedua estate (AME & MDE) karena
Tahun 2015 untuk OP 2012 sudah mulai panen (mature)  ISPO P&C 2.1.8 a
10. Kotak P3K dan APD untuk tenaga spraying yang masih belum lengkap semua
11. Sarana dan prasarana pengendalian dan penanggulangan kebakaran
12. Mengikutsertakan keanggotaan karyawan PT. MMAS kedalam KSU PT. AM ?? (ISPO P&C
4.5 : Perusahaan mendorong dan memfasilitasi pembentukan koperasi pekerja)—dibahas di
RAT Tgl 20 Agt 2014

B. ASA-4 RSPO P&C PT. AGRO MUKO (Nopember 2014)

1. Menutup semua temuan Minor NC pada saat ASA-3 Januari 2014 (jika tidak diperbaiki akan
naik menjadi Major NC)
2. Kamar mandi/ruang ganti pakaian untuk pekerja spraying untuk memastikan bahwa
sebelum pekerja spraying pulang ke rumah mereka semua sudah selesai mandi dang anti
pakaian
3. Seuai laporan dari IAD pada saat excom meeting, masih ditemukan di salah satu estate PT.
AM membawa larutan pestisida 1:1 ke lapangan dan beberapa jerigen tempat larutan
penyemprot masih memiliki label (label belum dibuka dan tidak memiliki symbol bahaya
racun yaitu gambar tengkorak dengan tulang menyilang)
4. Penggantian semua symbol dan label Limbah B3 di TPS Limbah B3 sesuai peraturan baru
PermenLH No. 14 tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah B3 (Soft copy symbol dan
label Limbah B3 tersebut telah diemailkan ke all estates/mills/CRF/CWS/AMTT Tgl. 15
Agustus 2014)
5. Memiliki Ahli K3 Umum (persyaratan untuk penerapan SMK3)  CWS belum memiliki Ahli
K3 Umum (Ahli K3 Umum sudah Bapak Candra Damanik & Bapak Devi sudah resign)