PEDOMAN PRAKTIKUM MATA KULIAH PERENCANAAN DIKLAT

TOPIK : PENYUSUNAN ANGGARAN PELATIHAN

PRAKTIKUM MINGGU KE : 13 (TIGA BELAS)
HARI/TANGGAL PELAKSANAAN : SENIN, 13 JUNI 2022
HARI/TANGGAL PENGUMPULAN : RABU, 15 JUNI 2022
WAKTU : 120 MENIT
SIFAT : INDIVIDU
HASIL PEMBELAJARAN
Setelah menyelesaikan praktikum menyusun rencana anggaran biaya program pelatihan, mahasiswa
mampu:
1. Menentukan komponen-komponen kebutuhan biaya/anggaran Program Pelatihan.
2. Menyusun rencana rincian anggaran biaya (RAB) Program Pelatihan.

SKENARIO
1. Gunakan program pelatihan yang sudah dibuat dalam praktikum minggu ke-13.1
2. Lamanya pelaksanaan Program Pelatihan sesuai dengan jumlah JP yang sudah dibuat di dalam
kurikulum & silabus (Tidak termasuk program OJTnya).
3. Jumlah jam pelatihan setiap harinya adalah 8 jam pelatihan (JP)
4. Program pelatihan akan diselenggarakan dengan menyewa fasilitas belajar (ruang kelas) dan
akomodasi (penginapan dengan kapasitas 1 kamar untuk 2 orang peserta) dari Instansi lain.
5. Jumlah Peserta antara 20 – 30 orang
6. Peserta akan diasramakan selama pelaksanaan program pelatihan. Selama mengikuti program
pelatihan peserta akan mendapatkan fasilitas akomodasi (kamar penginapan 1 kamar diisi oleh 2
orang, laudry 1 kali setiap harinya), konsumsi makan sebanyak 3 kali (sarapan, makan siang, dan
makan malam), konsumsi snack sebanyak 2 kali.
7. Jumlah sumber daya manusia (pelatih & non-pelatih) sesuai dengan yang rencana yang dibuat pada
praktikum penentuan Sumber Daya Pelatihan.
8. Diasumsikan pelatih ada yang berasal dari luar satuan kerja Anda (pelatih eksternal) dan pelatihan dari
satuan kerja Anda (pelatih internal). Untuk pelatih eksternal berasal dari luar daerah yang
membutuhkan biaya pesawat, biaya perjalanan dinas dan biaya penginapannya.
9. Untuk mempersiapkan pelaksanaan Program Pelatihan tersebut Tim Penyelenggara melaksanakan
rapat (silakan ditentukan sendiri frekuensi rapat yang akan dilaksanakan). Dalam rapat tersebut
disediakan konsumsi berupa makan siang dan snack masing-masing sebanyak 1 kali.
10. Lembaga Anda juga menyediakan beberapa fasilitas yang dibutuhkan selama penyelenggaraan
Pelatihan seperti penyediaan ATK, bahan pelatihan/modul, obat-obatan beserta tenaga medis yang
akan bertugas (lama hari penyediaan Petugas medis silakan ditentukan sendiri dengan
mempertimbangkan efisiensi dan efektivitasnya), instruktur senam untuk memandu peserta melakukan
olah raga selama mengikuti pelatihan (menyewa instruktur senam frekuensinya silakan ditentukan
sendiri dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitasnya).

TUGAS PRAKTIKUM
1. Berdasarkan skenario tersebut, buatlah rencana rincian kebutuhan anggaran pembiayaan Program
Pelatihan tersebut, yang terdiri dari komponen personil, fasilitas, bahan diklat, konsumsi, akomodasi,
administrasi penyelenggaraan, dan lain-lain.
2. Tentukan total biaya/anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggaraan Program Pelatihan.
3. Tentukan biaya Program Pelatihan untuk setiap 1 (satu) orang peserta.
4. Untuk melakukan rencana kebutuhan anggaran program pelatihan tersebut Anda, dapat menggunakan
standar pembicayaan pelatihan terlampir. Apabila ada kebutuhan pembiyaan di luar yang ada di dalam
standar pembiayaan tersebut, silakan Anda menentukan sendiri jenis kebutuhan dan besaran
pembiayaannya.
5. Untuk mengerjakan praktikum ini buat dalam format file Excell sehingga memudahkan Anda di dalam
penghitungan biayanya.
 STANDAR BIAYA MASUKAN PROGRAM PELATIHAN
BIAYA
NO
KOMPONEN SATUAN SATUAN
.
(RP)
  HONORARIUM TIM PENYELENGGARA    
1 Honorarium Penanggung Jawab Panitia Diklat OK 450000
2 Honor Ketua Panitia Penyelenggara OK 400,000
3 Ketua Sekretaris OK 300,000
4 Anggota OK 300,000
       
  HONORARIUM PELATIHAN/PENCERAMAH/PENDUKUNG    
1 Honorarium pengajar dari luar Satker OJP 300,000
2 Honorarium pengajar dari dalam Satker OJP 200,000
1,000,00
Honor Penceramah Pakar/Praktisi
3 OJP 0
Per 5,000,00
Honorarium penyusun modul
4 Modul 0
5 Tenaga Kesehatan OK 400,000
6 Uang saku peserta OH 37,000
7 Instruktur senam OK 400,000
       
  BAHAN    
KEGIATA 2,000,00
ATK dan Bahan Cetak
1 N 0
2 Snack Rapat Biasa OK 20,000
3 ATK dan Perlengkapan Diklat OK 750,000
4 Penggandaan Materi/Modul OK 300,000
5 Makan Rapat Biasa Panitia & WI OK 45,000
6 Snack Rapat Biasa Panitia dan WI OK 20,000
7 Konsumsi Peserta    
8 Makan Rapat Biasa OK 45,000
9 Snack Rapat Biasa OK 20,000
       
  PENYUSUNAN EVALUASI DAN PELAPORAN    
3,086,00
1 ATK dan Bahan Komputer AKT 0
2,000,00
2 Dokumentasi, Evaluasi, Pelaporan AKT 0
       
  BARANG NON-OPERASIONAL    
3,000,00
1 Obat-Obatan PAKET 0
2 Laundry Pakaian Peserta OH 15,000
 BIAYA
NO
KOMPONEN SATUAN SATUAN
.
(RP)
3 Laundry Asrama Peserta (handuk, selimut, dll) OH 45,000
       
  BIAYA PERJALANAN DINAS PANITIA    
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) 1,476,00
1 Ekonomi OK 0
2 Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota OH 430,000
3 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat OH 730,000
4 Biaya Taksi Perjalanan Dinas OK 256,000
5 Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) OK 150,000
       
  BIAYA PERJALANAN DINAS PELATIH    
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) 1,476,00
1 Ekonom OK 0
2 Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota OH 430,000
1,006,00
3 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat OH 0
4 Biaya Taksi Perjalanan Dinas OK 256,000
5 Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) OK 150,000
       
  AKOMODASI    
1 Sewa ruang belajar (1 kelas kapasitas 30 orang) Harian 250,000
2 Sewa asrama (1 kamar kapasitas untuk 2 orang) OH 150,000
HASIL PRAKTIKUM

PROGRAM PELATIHAN
Nama Program Pelatihan : Kepala sub bagian pengembangan pegawai

Kualifikasi/Jenjang :

Durasi (Hari/JP) :

Jumlah Peserta :

Jumlah Pelatih :

Jumlah Penceramah :

Jumlah Tim Penyelenggara :

Total Biaya Pelatihan :

Satuan Biaya Pelatihan Per Orang :

RINCIAN ANGGARAN BIAYA PELATIHAN (PINDAHKAN KE DALAM FILE EXCELL)

BIAYA
SATUAN
SATUAN
NO. KOMPONEN VOLUME PER JUMLAH
KEGIATAN
(RP)
Personil

Fasilitas

Bahan diklat

Konsumsi

Akomodasi

Administrasi penyelenggaraan

Lain-lain