PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BULAK BANTENG
JL.Dukuh Bulak Banteng Perintis Utama Gg Lebar No. 35 Surabaya 60127
Telp. (031) 3765209

JADWAL AUDIT INTERNAL

NO NAMA UNIT TANGGAL AUDITOR

1 Admen Januari 2023 dr. Rizka, Fuat Helmi, Shindi Maylisa

2 UKM Februari 2023 dr. Sri Lestari, Inten P, Artiningsih, Bio B

3 UKP Maret, April, Mei, Juni 2023 dr. Rizka, Fuat Helmi, Shindi Maylisa
 PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BULAK BANTENG
JL.Dukuh Bulak Banteng Perintis Utama Gg Lebar No. 35 Surabaya 60127
Telp. (031) 3765209

LAPORAN AUDIT INTERNAL

Unit yang diaudit : Admen (Manajemen Pengelolaan Barang)

Auditor : dr. Rizka, Fuat Helmi, Shindi Maylisa
Tanggal : Januari 2023

NO Standar/Kreteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Temuan Audit Rekomendasi

Internal
1 Standar Akreditasi Puskesmas Apakah ada Surat Penetapan PJ Pengelola barang dan PJ Ada 1. PJ alkes tidak Menyarankan Tim Admen
pembantu pengurus barang? menyimpan fotokopi agar PJ alkes diberikan
Surat Penetapan fotokopi dan sosialisasi
(dokumen regulasi) regulasi
2. Surat Penetapan yang
ada :
SP Tim Penanggung
Jawab Alkes dan
Utilitas UPTD
Puskesmas Bulak
Banteng 2023
- PJ Alkes Wiwik
Indawati dan Roni
Efendy Bertanggung
jawab akan perawatan
dan pemeliharaan serta
kalibrasi Alat-Alat
Kesehatan
 Surat Keputusan
Kepala Dinas
Kesehatan Kota tentang
PembentukanPembantu
Pengurus Barang,
Pengurus Barang
Pembantu dan
Pembantu Pengurus
Barang Pembantu
Dinas Kesehatan Kota
Surabaya Tahun
Anggaran 2023

Untuk Puskesmas
Bulak Banteng :
Titis Setyawati, AMK
sebagai Pengurus
Barang Pembantu
Roni Efendy sebagai
Pembantu Pengurus
Barang Pembantu
Apakah ada PJ alat kesehatan (medis) di setiap Sudah ada Nama PJ alkes PJ alkes
ruangan/unit? ruangan/unit dan menunjuk/menyusun PJ
program belum alkes pada tiap ruangan
dibuatkan SP Membuat SP PJ alkes
ruangan/unit beserta
uraian tugasnya
Apakah ada pemantauan berkala untuk alat kesehatan Ada/dilakukan Pemantauan dilakukan PJ alkes menyampaikan
pada setiap unit/program? langsung oleh PJ alkes kepada PJ alkes
sesuai jadwal monitoring ruangan/unit mengenai
masing-masing alkes jadwal monitoring alkes
yang tertera pada Aspak. sesuai Aspak
PJ Alkes Poli umum :
Wiwik
PJ Alkes Poli gigi : Jatu
PJ Alkes Poli KIA :
 Annisa
PJ Alkes Ranap umum :
Wiwik
PJ Alkes Ranap bersalin :
Nada
PJ Alkes Farmasi :
Shindi M
PJ Alkes Laboratorium :
Sri Rahayu
Alkes dan barang untuk
program adalah PJ
program masing-masing

Bagaimana prosedur penerimaan barang dari DKK ? Petugas Petugas Pengelola

menceritakan Barang dan PJ alkes
penerimaan mengetahui prosedur
barang dari penerimaan barang dari
DKK : Alkes DKK
diterima oleh
Petugas Wiwik
kemudian
disimpan di
sebelah ruang
arsip, Aset dan
BHP diterima
oleh Petugas
Titis kemudian
disimpan di
gudang umum
Apakah mempunyai SOP Penerimaan barang dan buku Alkes diterima Petugas tidak Tim Admen membuat
penerimaan barang? oleh Petugas menunjukkan SOP SOP Penerimaan barang
Wiwik Penerimaan barang,
kemudian Petugas mencatat
disimpan di penerimaan barang pada
sebelah ruang buku penerimaan alkes
arsip, Aset dan dan aset
 BHP diterima
oleh Petugas
Titis kemudian
disimpan di
gudang umum
Bagaimanakah prosedur pendistribusian barang ke PJ alkes Petugas Pengelola PJ alkes ruangan/unit dan
unit/program? mendistribusikan Barang dan PJ alkes program melakukan
alkes kepada mengetahui dan pencatatan penerimaan
unit/program melakukan prosedur alkes di tiap ruangan/unit
terkait pendistribusian barang dan program
dan alkes kepada
ruangan/unit dan
program terkait
Apakah ada SOP pendistribusian barang dan catatan Belum ada Tim Admen membuat
penerimaan barang dari PJ pengelola barang ke PJ SOP Pendistribusian
unit/program? barang

Apakah petugas melakukan input aplikasi Aspak? Iya PJ alkes melakukan input Dilanjutkan
Aspak setiap bulan

Apakah ada SOP pengisian Aspak? Belum ada Cara/tutorial pengisian PJ alkes membuat SOP
Aspak dilihat melalui Pengisian Aspak
you tube Kemenkes

Apakah ada ketidaksesuaian antara input Aspak dengan Sudah sesuai Jumlah alkes yang ada
jumlah barang yang diterima? sesuai dengan input
Aspak

Bagaimanakah prosedur bila ada barang yang rusak? Barang yang PJ Alkes telah
rusak dilaporkan mengetahui dan
ke PJ alkes melakukan prosedur
kemudian penanganan barang yang
 dilaporkan ke rusak
DKK apakah
dilakukan
perbaikan
internal ataukah
melalui DKK
Apakah ada SOP Penanganan barang rusak? Belum ada Petugas tidak Tim Admen membuat
menunjukkan SOP SOP Penanganan barang
Penanganan barang rusak rusak

Ketua Manajemen Mutu Mengetahui

Koordinator Audit Internal UPTD Puskesmas Bulak Banteng Kepala UPTD Puskesmas Bulak Banteng

dr. Sri Lestari Dedy Wicaksono, Amd. Kep drg.Elfi Asriningdiah P.U