KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN

Petunjuk Penyusunan KAK

dan RAB Penerapan Sistem
Manajemen Anti
Penyuapan di Lingkungan
Balai P2P Direktorat
Jenderal Perumahan

Oleh
Kepala Subdirektorat PPKIMR Dit Kepatuhan Intern

24 MARET 2023
 DASAR HUKUM
Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 4/IN/M/2022 tentang
Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan
Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat

Matriks 9 Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan

Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Strategi 2 : Penguatan Sumber Daya

Menerapkan SMAP pada Unit Kerja

Langkah Strategis
Penyelenggara Layanan Publik Strategis

50% Unit Kerja Penyelenggara layanan

Indikator
public strategis tersertifikasi SMAP
Keberhasilan
(Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Hal-hal yang perlu disiapkan oleh Balai P2P

KAK PENERAPAN SISTEM RAB PENERAPAN SISTEM

MANAJEMEN ANTI MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN
PENYUAPAN (SMAP) (SMAP)
 METODE PELAKSANAAN

A. Pendampingan melibatkan tim konsultan yang berpengalaman dalam pengembangan dan penerapan Sistem
Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016;

B. Pelaksanaan pendampingan dan sertifikasi ISO 3700:2016 dilakukan mengundang audit external dengan
mengikuti jadwal dan uraian kegiatan pekerjaan yang telah disepakati, dimana apabila terjadi perubahan dalam
realisasinya, maka konsultan akan melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan pihak terkait 19 Balai
Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P).
 RUANG LINGKUP

A. Memberi saran dan masukan kepada Manajemen 19 BP2P melalui transfer pengetahuan dan pengalaman;
B. Mengidentifikasi Sistem Manajemen yang sudah diterapkan oleh BP2P (ISO 9001, good governance, dll) dan
melakukan improvement serta sinkronisasi/integrasi sesuai kebutuhan;
C. Memberikan bimbingan implementasi bagi pihak terkait dalam melaksanakan prosedur Sistem Manajemen Anti
Penyuapan yang berkaitan dengan masing-masing unit kerjanya;
D. Membantu proses sosialisasi baik mengenai pemahaman Sistem Manajemen Anti Penyuapan maupun
sosialisasi atas prosedur yang telah terbit untuk diimplementasikan;
E. Memberikan pelatihan kepada pelaksana, para petugas, serta tim yang dibentuk terkait penerapan dan
pemantauan atas penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
F. Melakukan rapat-rapat rutin untuk membahas dan memantau hasil kegiatan dengan pihak terkait;
G. Kegiatan dilaksanakan di 19 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) baik offline maupun via online

TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

19 Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan

KELUARAN

19 Sertifikasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan, laporan pelaksanaan kegiatan, kebijakan anti penyuapan,
serta prosedur dan informasi terdokumentasi di 19 Balai P2P Direktorat Jenderal Perumahan yang memenuhi
persyaratan standard ISO 37001:2016
 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan bimbingan Pengembangan dan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO
37001:2016 serta sertifikasi SMAP ISO 37001:2016 dilakukan oleh tim pendamping dari Konsultan serta lembaga
sertifikasi (audit external) yang dalam pelaksanaan kegiatannya bekerjasama dengan tim internal yang dibentuk
oleh 19 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan.

Tim Konsultan terdiri dari:

a. Team Leader/ Ahli Pengembangan Sistem Manajemen;

b. Asisten Ahli Pengembangan Sistem Manajemen;

c. Tenaga Penunjang (sebagai administrator yang membantu tenaga ahli).

 RENCANA TIMELINE KEGIATAN SMAP BP2P
Tahun/Bulan/Minggu ke:

2023
No. Uraian Kegiatan 2024 Ket
Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 Bulan ke-4 Bulan
ke-5
0 1
I II III IV I
2
II III IV I
3
II III IV I
4
II III IV
5 6 Waktu Pelaksanaan
1 Penetapan Tim Pendamping (counterpart ) SK Top Ma na gement
bimbingan
2 Pelatihan Pemahaman SMAP ISO 37001:2016
Pengembangan dan
Penetapan Dewan Pengarah dan Komite Kepatuhan Anti Penyuapan (Governing body & Anti-
3
Bribery Compliance Function )
SK Top Ma na gement
Penerapan Sistem
4 Penetapan Komitmen, Kebijakan, dan Sasaran Anti Penyuapan Ses ua i Ti ngka ta n Uni t Kerja
Manajemen Anti
5 Reviu Proses Bisnis/Ketatausahaan Unit Kerja Sesuai Ruang Lingkup Sertifikasi
Penyuapan (SMAP)
ISO 37001:2016
6 Identifikasi Peraturan/Perundangan yang Relevan dengan SMAP

7 Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Stakeholder

8 Identifikasi Temuan Auditor Internal/APIP/Inspektorat Terkait Laporan Keuangan

adalah:
9 Gap Analysis

10 Identifikasi Kebutuhan Prosedur dan Peraturan SMAP • minimum

11 Pelatihan Manajemen Risiko SMAP sebanyak 15
12 Peyusunan Penilaian Risiko SMAP Tingkat Organisasi dan Unit Kerja (lima belas) kali
13 Penyusunan Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan pertemuan yang
14 Sosialisasi Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan
diselenggarakan
15 Penyusunan, Penetapan, dan Sosialisasi Prosedur
dalam 4 bulan
Pros edur, WI, SK Top Ma na gement

16 Penyusunan Kebijakan Pelaporan Dugaan Pelanggaran (Whistleblowing System )

17 Sosialisasi Whistleblowing System dan Investigasi

18 Pelatihan Auditor Anti Penyuapan Internal

• sedangkan
19 Penyelenggaraan Audit SMAP Internal untuk proses
20 Rapat Tinjauan Komite Anti Penyuapan penilaian awal
21 Rapat Tinjauan Manajemen sertifikasi waktu
22 Rapat Tinjauan Dewan Pengarah pelaksanaannya
23 Tindak Lanjut atas Arahan Rapat Tinjauan
dalam 1 bulan
24 Bimbingan Audit Eksternal (Sertifikasi) SMAP ISO 37001:2016
dengan hybrid.
25 Pelaporan

26 Sertifikasi SMAP ISO 37001:2016

27 Continual Assesment Visit Year 1

 ORGANISASI KEGIATAN

Dalam memastikan terselenggaranya rencana kerja secara efektif, diperlukan suatu tim dari 19 Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan dan Konsultan, dengan peran dan tanggung jawab yang proporsional sebagai berikut:
 ORGANISASI KEGIATAN

Steering Commitee
• Bisa diperankan oleh salah satu manajemen
• Memberikan usulan kepada top management terkait Tim Pendamping (counterpart) dan Business Process Owner (BPO)
• Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan
• Mengevaluasi milestone dan memutuskan permasalahan yang bersifat lintas unit kerja
• Memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan
• Memutuskan solusi dan mengambil keputusan apabila terjadi permasalahan penting dan mendesak selama kegiatan berlangsung
Tenaga Ahli
• Sebagai narasumber pelatihan dan focus group discussion
• Bekerjasama dengan Tim Pendamping dan BPO dalam mendiskusikan isu-isu terkait kegiatan, resolusi atas permasalahan, mencari solusi terkait pemenuhan persyaratan
standard
• Mengelola pengendalian kegiatan dan menerapkan pengendalian perubahan kegiatan (Change management)
• Melakukan transfer pengetahuan dari aspek standard dan persyaratan kepada tim pendamping
Business Process Owner (BPO)
• Sebagai narasumber terkait proses bisnis eksisting sesuai unit kerjanya
• Menghadiri rapat dan pelatihan yang diselenggarakan
• Memberikan sosialisasi sistem dan prosedur di unit kerjanya
• Mengidentifikasi proses bisnis yang memiliki proses risiko penyuapan
• Melakukan penyesuaian proses bisnis apabila diperlukan
Tim Counterpart
• Sebagai narasumber sekaligus penyusunan dokumen sistem manajemen
• Melakukan identifikasi peraturan eksisting yang relevan dengan maksud kegiatan
• Bersama tenaga ahli mengembangkan sistem yang fit bagi organisasi dan memenuhi persyaratan standard
• Melakukan sosialisasi sistem dan prosedur pada unit kerja yang sesuai
• Disarankan merepresentasikan fungsi unit kerja yang tercakup dalam ruang lingkup penerapan sistem manajemen
Administrator
• Mendokumentasikan kegiatan, menyiapkan bukti kerja
• Menyiapkan notulen rapat
• Membantu tenaga ahli dalam menyiapkan laporan
• Menjadi administrator kegiatan
Auditors External/Pengujian
• Melakukan proses audit/pengujian mengenai mekanisme dan implementasi SMAP ISO 3700:2016
• Menetapkan hasil audit/pengujian
• Melakukan penilaian
• Melakukan kaji ulang
 RENCANA ANGGARAN BIAYA SMAP PADA BP2P
Belanja Perjalanan Dinas Paket
Belanja Konsultansi Meeting Dalam Kota

Hire Konsultan Pendampingan Pengembangan dan Biaya Paket Keg/Pertemuan Fullday

Penerapan SMAP ISO 37001:2016 diluar Kantor Pejabat Es. III ke bawah

Uang Transport Kegiatan dalam Kab/Kota

Sertifikasi SMAP ISO 37001:2016
PP

Continual Assesment Visit Year 1

Uang Harian Fullday/Halfday diluar
(Balai P2P Nusa Tenggara I)*karena sudah
kota/dalam kota
tersertifikasi
BIAYA YANG DIPERLUKAN

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan

APBN Rupiah TA 2023 dalam DIPA pada 19 Balai
Pelaksana Penyediaan Perumahan, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan
nilai pagu sebesar Rp2.985.100.000,- (Dua milyar
Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratur
Ribu Rupiah). Rincian biaya yang diperlukan
sesuai dengan RAB terlampir.
FORMAT RAB PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN DAN
PENERAPAN SMAP ISO 37001:2016
DI BP2P
FORMAT RAB SERTIFIKASI SMAP ISO 37001:2016
DI BP2P
TERIMA KASIH
ATAS PERHATIANNYA