PPEPP Studi Independen MBKM-halaman-dihapus

MANUAL PENETAPAN
STANDAR STUDI/PROYEK INDEPENDEN MBKM
UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN

No Dokumen No. Revisi Hal Tgl Terbit
UYP-LPM/SPMI/MM-PPEPP 01 1 dari 6 22 Nopember 2021
MANUAL PENETAPAN
Dokumen ini adalah milik Universitas Yudharta Pasuruan dan tidak boleh digandakan atau
digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa
ijin dari Rektor.
Disiapkan oleh: Diperiksa dan disetujui oleh: Disahkan oleh:
Dr. Deny Utomo, S.Pi., M.P. Dr. Asrul Anan, S.Ag., M.PdI. Dr. Kholid Murtadlo, S.E., M.E.
Ketua LPM Wakil Rektor Bidang Akademik Rektor
MANUAL PENETAPAN

1 Tujuan
Uraikan tujuan dari Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur yang harus
dijelaskan/digambarkan dalam Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur tersebut
Manual Penetapan Standar Studi/Proyek Independen MBKM ini memberikan pedoman
bagi Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, dan Ketua Program Studi untuk
melakukan Penetapan Standar Studi/Proyek Independen MBKM
2 Ruang Lingkup
Uraikan batasan, persyaratan, atau kondisi tertentu yang harus diperhatikan dalam
melaksanakan kegiatan sebagaimana dijelaskan dalam Manual SPMI Perguruan Tinggi
atau Prosedur tersebut. Tuliskan kapan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur
tersebut harus diikuti dan ruang lingkup berlakunya.
Manual ini berlaku ketika Standar Studi/Proyek Independen MBKM akan disusun,
dirumuskan, dan ditetapkan pertama kalinya atau setelah satu siklus PPEPP.
3 Referensi
Tuliskan, antara lain, keterkaitan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur
tersebut dengan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur lain atau dengan
Standar Dikti lain dalam SPMI Perguruan Tinggi tersebut. Dapat pula ditambahkan
informasi tentang bahan pustaka yang dapat dipakai sebagai referensi bagi pelaksana
Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
5. Renstra Universitas Yudharta Pasuruan 2018-2022
6. Ortaker Universitas Yudharta Pasuruan 2018
7. Pedoman Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Yudharta Pasuruan
2018
8. Pedoman Pengelolaan Pengembangan Kurikulum Universitas Yudharta Pasuruan
2018
9. Pedoman Audit Mutu Internal Universitas Yudharta Pasuruan 2018
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
12. Buku Panduan MBKM Universitas Yudharta Pasuruan 2020
4. Istilah atau Definisi
Sebut dan jelaskan definisi dari istilah teknis, singkatan, atau simbol tertentu yang
dipakai dalam penulisan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur
MANUAL PENETAPAN

Istilah Definisi
Pemimpin Tertinggi di Universitas Yudharta Pasuruan dalam
penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
Rektor kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga
kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan
lingkungan.
Wakil rektor yang membantu rektor dalam memimpin
WR Bidang
penyelenggaraan pendidikan, penelitian,dan pengabdian kepada
Akademik
masyarakat.
Penyelenggara pendidikan, penelitian, pengabdian kepada
masyarakat dan melakukan pembinaan kepada dosen,
Dekan mahasiswa, tenaga kependidikan, serta perencanaan dan
pengembangan fakultas, dan melakukan kerjasama dengan
pihak lain atas tugas Rektor
Pelaksana yang merencanakan pengembangan kurikulum dan
keilmuan; pendayagunaan dosen dan mahasiswa dalam
Ketua Program program kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian
Studi kepada masyarakat; penyusun rencana anggaran belanja
program studi; dan menjamin pelaksanaan baku mutu
pendidikan.
Pelaksana yang bertugas melakukan koordinasi, pelaksanaan,
Ka. LPM pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu
akademik dan non akademik
Pelaksana bidang administrasi akademik ditingkat Universitas
Ka. BAA yang bertugas menfasilitasi proses administrasi dibidang
akademik dilingkungan universitas
Pelaksana yang bertugas melaksanakan koordinasi,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan
Ka. LP3 pengembangan sumber belajar, teknologi pendidikan,
pengembangan Studi/Proyek Independen MBKM dan sertifikasi
profesi, dan kebahasaan
Unit penunjang universitas yang melaksanakan program dan
Ka. UPT
kegiatan dibidang kerjasama serta merencanakan konsep
Kerjasama
layanan kerjasama
Organisasi atau Industri yang terdaftar pada program kampus
merdeka dengan menawarkan program untuk meningkatkan
Mitra MBKM
akselerasi pengembangan Ekosistem Pembelajaran Bagi
Mahasiswa di Perguruan Tinggi.
Responsible (jabatan orang yang bertanggung jawab pada
R
kegiatan/layanan)
MANUAL PENETAPAN

Authority (jabatan orang yang mempunyai otoritas untuk

A
memberikan persetujuan)
I Informed (jabatan orang ang menerima informasi)
S Supporting (jabatan orang yang mendukung kegiatan/layanan)
5 Tanggung Jawab dan Wewenang
Jelaskan tanggung jawab dan wewenang dari setiap pejabat yang melaksanakan
setiap aktifitas dalam melaksanakan standar SPMI.
No Jabatan Tanggung Jawab dan Wewenang
Mengesahkan standar baru Studi/Proyek
1 Rektor
Independen MBKM
Melakukan finalisasi terhadap standar
2 WR Bidang Akademik Studi/Proyek Independen MBKM yang baru dan
mengajukan penetapan ke Rektor
Membantu Tim Standar dalam menyusun draft
3 Dekan
standar Studi/Proyek Independen MBKM
4 Ketua Program Studi
5 Ka. BAA
6 Ka. LP3
7 Ka. LPM
8 Ka. UPT Kerjasama
9 Mitra MBKM
Mengkaji dan merumuskan draft standar
10 Tim Penetapan Standar
Studi/Proyek Independen MBKM
6 Rincian Prosedur
Bagian ini adalah inti dari Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur yang harus
menguraikan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur yang dimaksud,
sehingga akan membutuhkan ruang penulisan yang cukup panjang. Pada bagian ini
dapat dicantumkan diagram, bagan alur, skema, diagram,ilustrasi, gambar atau hal
sejenis untuk memperjelas Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur
MANUAL PENETAPAN

Mulai
(R) Rektor
 Membentuk Tim Standar yang ditugaskan untuk menyiapkan draft standar
(S) Ka LPM 5 hari kerja
(R) Tim Standar

 Mempelajari berbagai peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan
 Mempelajari berbagai peraturan universitas yang berlaku terkait dengan
 Mengadakan pertemuan dengan stakeholder internal (Dekan, Ka Prodi, Dosen)
 Menyusun draft standar Studi/Proyek Independen MBKM
(S) Ka LPM, Ka BAA, Ka LP3, Ka UPT 25 hari kerja
Kerjasama, Mitra MBKM
(S) Dekan, Kaprodi
(A) Rektor
 Menugaskan Wakil Rektor Bidang Akademik untuk mengkaji usulan draft standar
 Dalam rapat pimpinan universitas Tim Standar mempresentasikan draft standar

(S) Dekan, Kaprodi
(S) WR Bidang Akademik
Selesai
MANUAL PENETAPAN

7 Catatan/Formulir/Instruksi Kerja terkait

Bagian ini berfungsi semacam ruang tempat penulis Manual SPMI Perguruan Tinggi
atau Prosedur memberi beberapa informasi, tips, atau petunjuk tertentu yang mungkin
dapat membantu pelaksana Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur dalam
menjalankan tugasnya. Misal informasi tentang formulir/borang
yang dibutuhkan, checklist untuk keperluan pengecekan, dsb.
 Formulir Manual Standar
8 Rincian sarana yang digunakan
Bagian ini hanya terdapat dalam Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur yang
bersifat teknis, karena berisi daftar bahan baku, peralatan, dan perlengkapan yang
menjadi syarat untuk menjalankan prosedur kerja sebagaimana dipaparkan
dalam Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur itu.
 Tidak ada
Nomor Dokumen UYP-LPM/MBKM-SI.01/I/11/2021
UNIVERSITAS YUDHARTA Tanggal Pembuatan 22 Nopember 2021
Tanggal Revisi -
PASURUAN
Tanggal Efektif
Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan Disahkan Oleh Rektor

Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186
FORMULIR PENETAPAN STANDAR PROYEK/STUDI INDEPENDEN MBKM
Mahasiswa belajar di luar kampus satu atau dua semester diluar kampus dalam
Pernyataan Isi Standar bentuk studi Independen, meningkatnya mutu kompetensi lulusan, serta lulusan
siap kerja.
1.1 Mahasiswa menempuh pembelajaran di luar kampus dalam bentuk Studi
Independen maksimum 20 SKS setara satu semester atau maksimum 40 SKS
setara dua semester
1.2 Lama Studi Mahasiswa S1 3,5-4 tahun
1.4 Persentase mahasiswa DO < 2% (S1 dan S2)
1.5 Persentase mahasiswa lulus tepat waktu >80%
1.6 Waktu tunggu lulusan maksimal < 3 bulan
1.7 Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan >85 %
Indikator Pencapaian 1.8 Kepuasan Pengguna Lulusan > 90%
Standar 1.9 Persentase jumlah lulusan yang terlacak > 60%
1.10 Lulusan yang bekerja sebagai wirausaha > 20%
1.11 Lulusan yang bekerja di Tingkat/ Ukuran Tempat Kerja/Berwirausaha yang
tidak Berbadan Hukum > 18%
1.12 Lulusan yang bekerja di Tingkat/ Ukuran Tempat Kerja/Berwirausaha yang
Berbadan Hukum > 2%
1.15 Lulusan yang bekerja di Tingkat/ Ukuran Tempat Kerja/Berwirausaha
Multinasional/ Internasional 0,5%
1.16 Mahasiswa minimal memiliki satu sertifikat kompetensi dibidang sesuai
kompetensi program studi
1.1. a. Peningkatan jumlah kerjasama dengan mitra industri atau lembaga
swasta yang menyelenggarakan studi independen
b. Pengembangan bentuk kerjasama dengan mitra dalam bentuk
MBKM studi independen
1.2. a. Penigkatan kualitas pembelajaran
b. Peninjauan kurikulum secara berkala
c. Workshop/pelatihan dosen dalam model pembelajaran
d. Pengembahan materi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan
dunia industri
1.3. Akselerasi lulusan berdasarkan IPK
Strategi Pencapaian
a. < 4.0 untuk prodi non eksakta
Standar
b. >3.75 untuk prodi eksakta
1.4. a. Peningkatan kinerja Pembimbing Akademik
b. Peningkatan pelayanan Akademik dan Non Akademik
1.5. Pengembangan pusat karir
1.6. a. Meningkatkan jumlah pengguna lulusan (user) yang menjaring/
menerima alumni
b. Pemberdayaan alumni dalam rangka percepatan memperoleh
pekerjaan dan pengambangan karier
1.7. Optimalisasi Tracer Study
1.8. a. Peningkatan kerjasama dengan alumni
b. Peningkatan partisipasi alumni dalam pengembangan Perguruan Tinggi
1.9. a. Sosialisasi program Studi Independen
b. Meningkatkan kualitas sistem informasi untuk kegiatan Studi Independen
b. Peningkatan kapasitas manajerial dan kepemimpinan mahasiswa
1.10. a. Meningkatnya jumlah mahasiswa yang diterima kegiatan Studi
Independen di mitra
b. Peningkatan sistem penerimaan mahasiswa baru yang berkualitas,
transparan dan akuntabel
c. Peningkatan jumlah prodi yang menerapkan penjaminan mutu
pembelajaran
d. Peningkatan kerjasama dengan kualitas kerjasama dengan dunia industri
1.15. a..Peningkatan jumlah prodi yang menerapkan penjaminan mutu
pembelajaran MBKM
1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNI dan SNPT
2. Dokumen rumusan capaian lulusan setiap Program studi
3. Dokumen Panduan MBKM UYP
Dokumen
4. Dokumen Panduan Pelaksanaan Program Studi Independen MBKM
5. Dokumen Kerjasama
6. Sertifikat Kompetensi
1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
Pihak Yang Terlibat 5. Ka LPM
6. Ka BAA
7. Ka LP3
8. Ka. UPT Kerjasama
9. Mitra MBKM
MANUAL PELAKSANAAN

MANUAL PELAKSANAAN
ijin dari Rektor.
MANUAL PELAKSANAAN

1 Tujuan
Manual Pelaksanaan Standar Studi/Proyek Independen MBKM ini memberikan
pedoman bagi Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, dan Ketua Program
Studi untuk melakukan Pelaksanaan Standar Studi/Proyek Independen MBKM
2 Ruang Lingkup
Manual ini berlaku ketika standar Studi/Proyek Independen MBKM dilaksanakan oleh
dosen mata kuliah di setiap program studi pada setiap awal semester.
3 Referensi
2018
2018

MANUAL PELAKSANAAN

Istilah Definisi
Pengatur penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian
kepada masyarakat dan melakukan pembinaan kepada dosen,
pihak lain atas tugas Rektor.
Studi kepada masyarakat; penyusun rencana anggaran belanja
pendidikan.
Pelaksana bidang administrasi akademik ditingkat Universitas
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Rektor
Ka. BAA
dan/ atau Wakil Rektor I yang bertugas menfasilitasi proses
administrasi dibidang akademik dilingkungan universitas
Lembaga yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan
LP3 pengembangan sumber belajar, teknologi pendidikan,
pengembangan Studi/Proyek Independen MBKM serta
sertifikasi profesi dan kebahasaan.
R
kegiatan/layanan)
A
Mengesahkan dokumen kurikulum berbasis
1 Dekan
MBKM
MANUAL PELAKSANAAN

Membuat dan menyususn kurikulum berbasis

2 Ketua Program Studi MBKM serta rumusan capaian lulusan setiap
program studi
Memberikan informasi mengenai hasil penetapan
3 BAA
kurikulum berbasis MBKM
Melakukan uji sertifikat kompetensi kepada
4 LP3
mahasiswa
6 Rincian Prosedur
MANUAL PELAKSANAAN

Mulai
(R) Dosen
 Mengevaluasi Studi/Proyek Independen MBKM pada
semester sebelumnya
 Menyusun RPS sesuai dengan format yang telah ditentukan
berdasarkan evaluasi pelaksanaan semester sebelumnya dan
perkembangan ilmu pengetahuan berbasis MBKM beserta
capaian lulusan
 Meminta masukan dosen mata kuliah yang berhubungan
(S) KPS s/d H-1 bulan
(R) Ka PS
 Mempelajari draft RPS setiap mata kuliah
 Mengadakan rapat program studi untuk membahas drat RPS
dan keterkaitannya dengan mata kuliah lainnya berbasis
MBKM
 Mengesahkan rumusan capaian lulusan program studi
(S) Dekan H-3 minggu
(R) Dosen
 Mensosialisasikan RPS berbasis Studi/Proyek Independen
MBKM kepada mahasiswa
(S) Dekan, Kaprodi 7 hari kerja

(S) LP3, BAA
Selesai

MANUAL PELAKSANAAN

 RPS Studi/Proyek Independen MBKM

 SOP
 Portofolio
 Worksheet
 Rubrik Penilaian
 Formulir Uji Kompetensi
 FRS
 Formulir KHS
 Transkrip nilai
 Formulir registrasi
 Tidak ada
MANUAL EVALUASI

MANUAL EVALUASI
ijin dari Rektor.
MANUAL EVALUASI

1 Tujuan
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar memberikan pedoman bagi auditor, auditee,
dan Lembaga Penjaminan Mutu untuk melaksanakan audit mutu internal di Universitas
untuk memastikan bahwa Sistem Penjaminan Mutu telah diimplentasikan sesuai
dengan peraturan yang berlaku
2 Ruang Lingkup
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar berlaku untuk pelaksanaan audit mutu internal
pada semua unit akademik di Universitas sesuai dengan ruang lingkup tugas yang telah
ditetapkan oleh Rektor
3 Referensi
2018
2018
MANUAL EVALUASI


Istilah Definisi
Bukti ketidaksesuaian antara pelaksanaan standar dengan
Standar Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan dan atau
Temuan Audit Kebijakan / Peraturan / Prosedur yang berlaku. Bentuk
ketidaksesuaian adalah Ketidaksesuaian (KTS) dan Observasi
(OBS)
Temuan yang menunjukkan tidak terpenuhinya pelaksanaan
standar dengan Standar Pendidikan Tinggi yang telah
KTS
ditetapkan dan atau Kebijakan/Peraturan/Prosedur mutu yang
berlaku yang memiliki dampak terhadap sistem mutu
Temuan yang menunjukkan ketidaksesuaian yang dapat
OBS
diselesaikan dengan cepat dan mudah
Pihak yang diaudit. Dalam hal ini merupakan pimpinan
Auditee
fakultas/program studi/program atau pimpinan unit pendukung
Orang yang telah memenuhi kriteria dan telah diangkat sebagai
Auditor auditor internal melalui SK Penetapan Auditor Audit Mutu
Internal (AMI) dari Rektor
R
kegiatan/layanan)
A
1. Menugaskan Ka LPM untuk melaksanakan
Audit Pelaksanaan Standar Perguruan
1 Rektor Tinggi
2. Menetapkan lingkup audit (tema, unit, dan
batasan waktu audit
2 Ka LPM 1. Menyiapkan teknis pelaksanaan audit
MANUAL EVALUASI

2. Meetapkan Tim Auditor yang akan bertugas

1. Melaksanakan rapat pembukaan dengan
auditor internal
3 Div SPMI
2. Membagikan dokumen pendukung dan
borang audit
1. Menghubungi Auditee untuk memnentukan
rincian waktu audit sesuai kesepakatan
dengan Tim Auditor
2. Mempersiapkan audit kepatuhan/site visit
4 Tim Auditor dengan mengisi Check List Audit Internal
3. Melaksanakan audit kepatuhan/site visit
4. Merumuskan hasil temuan dan mengisi
Formulir Berita Acara Audit Internal
Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk
5 Auditee
audit mutu (disiapkan di tempat)
6 Rincian Prosedur
MANUAL EVALUASI

Mulai
(R) Rektor
 Rektor menugaskan Ka LPM untuk melaksanakan audit
terhadap setiap standar beserta lingkup auditnya
(S) Ka LPM 3 hari
(R) Ka LPM
 Menyusun Tim Audit dan membuat surat penugasan
 Menyiapkan teknis pelaksanaan audit dan formulir terkait
(S) Ka LPM 1 minggu
(R) Auditor
 Menghubungi Auditee untuk membicarakan jadwal dan
lingkup audit
(S) SPMI 1 hari kerja
(R) Auditee
 Menyiapkan Laporan pelaksanaan standard dan bukti-
buktinya
(S) SPMI 1 Minggu
(R) Auditor
 Melaksanakan audit
 Merumuskan hasil temuan dan observasi dituangkan dalam
berita acara audit
(S) SPMI 1 minggu
Selesai
MANUAL EVALUASI


 Formulir Kesediaan Auditor Bertugas
 Formulir Check List Audit Internal
 Formulir Berita Acara Audit Internal
 Tidak ada
Tanggal Revisi -
PASURUAN
Tanggal Efektif
FORMULIR KESEDIAAN AUDITOR BERTUGAS
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN AUDITOR

No…../LPM/I/X/……
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama :
NIDN :
Jabatan :
Program Studi :
Fakultas :
Saya bersedia / tidak bersedia* untuk menjalankan tugas sebagai auditor pada
Program Studi :
Fakultas :
Demikian surat pernyataan ini dibuat, terima kasih atas perhatiaan dan kerjasamanya.
Mengetahui, Pasuruan,……………………
Ketua LPM Universitas Yudharta Auditor
………………………………….. …………………………………..
Tanggal Revisi -
PASURUAN
Tanggal Efektif
FORMULIR CHECK LIST AUDIT INTERNAL
Tidak Bukti
Indikator Pencapian Standar Ada
Ada Dokumen
1.1 Mahasiswa menempuh pembelajaran di luar kampus dalam bentuk
Studi Independen maksimum 20 SKS setara satu semester atau
maksimum 40 SKS setara dua semester
1.8 Kepuasan Pengguna Lulusan > 90%
1.9 Persentase jumlah lulusan yang terlacak > 60%
1.11 Lulusan yang bekerja di Tingkat/ Ukuran Tempat
Kerja/Berwirausaha yang tidak Berbadan Hukum > 18%
Kerja/Berwirausaha yang Berbadan Hukum > 2%
Kerja/Berwirausaha Multinasional/ Internasional 0,5%
1.16 Mahasiswa minimal memiliki satu sertifikat kompetensi dibidang
sesuai kompetensi program studi
Tanggal Revisi -
PASURUAN
Tanggal Efektif
FORMULIR BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL
LAPORAN BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL
I. PENDAHULUAN
Fakultas
Program studi
Alamat
Nama Kaprodi Telp :
Tanggal Audit
Fakultas :
Ketua Auditor
Prodi :
Tanda Tangan Tanda Tangan
Ketua Auditor Kaprodi
II. TEMUAN POSITIF (tuliskan temuan audit yang masuk dalam klasifikasi TP, kesesuaian atau prestasi yang
ditemukan pada program studi)
III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT (tuliskan temuan audit yang masuk dalam klasifikasi OB, KTS Ma, dan KTS Mi
yang ditemukan pada program studi, ringkasan dari form)
Kategori Temuan
No Deskripsi/Uraian Temuan (Beri tanda ) Nomer PTK
OB KTS Ma KTS Mi
1
2
3
4
5
IV. KESIMPULAN AUDIT
V. LAMPIRAN AUDIT:
1. Form 1
2. Form 2
3. Form 3
4. Daftar Hadir Pembukaan dan Penutupan
Form 1
PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI
Audit Tipe Audit Standar yang digunakan

Mutu Internal Lapangan Standar SPMI UYP
Nama Program Studi Ruang Lingkup Tanggal Audit
Akademik
Distribusi Dokumen Auditee Auditor LPM Arsip
Jadwal Pelaksanaan Audit Diisi mulai jam

09.00 – 11.00: Audit Lapangan
11.00 – 11.30: Formulasi temuan dalam meeting internal
11.30 – 12.00: penyampaian temuan audit kepada auditee
Ketua Auditor Diisi nama ketua Auditor

Anggota Auditor Diisi dengan semua nama anggota Auditor
Auditee Diisi nama Ketua Program Studi
Pasuruan,……………………….
Ketua Auditor
(……………………………………… )
Form 2
BORANG AUDIT AKADEMIK INTERNAL PROGRAM STUDI
Audit Tipe Audit Standar yang digunakan

Mutu Internal Lapangan Standar SPMI UYP
Nama Program Studi Ruang Lingkup Tanggal Audit
Akademik
Distribusi Dokumen Auditee Auditor LPM Arsip
Daftar Pertanyaan/Checklist
Pertanyaan Bukti/Keterangan
Referensi
No (Diisi sesuai dengan butir standar (Tuliskan bukti dokumen
(Diisi butir standar)
yang dinilai kurang memenuhi) pendukung yang dibutuhkan)
1
2
3
4
5
Pasuruan,……………………….
Ketua Auditor
(……………………………………… )
Form 3
BORANG AUDIT AKADEMIK INTERNAL PROGRAM STUDI
Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No Kategori  KTS Mayor  KTS Minor  Observasi
temuan
Fakultas
Program Studi
Ketua Program Studi
Referensi (Butir Mutu)

Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)
Akar Penyebab
Akibat
Ketua Auditor Tanda Tangan Tanggal Audit
Rencana Tindak Lanjut dan Jadwal penyelesaian (diisi oleh Auditee)
Nama Auditee Tanda Tangan Tanggal Audit
Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)
Nama Auditor Tanda Tangan Tanggal Audit
Keterangan
OB: Observasi
KTS Ma : KeTidakSesuaian Mayor
KTS Mi : KeTidakSesuaian Minor
DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL
Program Studi :
Hari / Tanggal :
Tempat :
No Nama Program Studi Tanda Tangan
10
11
12
13
14
15
16
DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL
Program Studi :
Hari / Tanggal :
Tempat :
No Nama Program Studi Tanda Tangan
10
11
12
13
14
MANUAL PENGENDALIAN

MANUAL PENGENDALIAN
Dokumen ini adalah milik Universitas Yudharta Pasuruan dan tidak boleh digandakan
atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya maupun sebagian
tanpa ijin dari Rektor.
MANUAL PENGENDALIAN

1 Tujuan
Manual Pengendalian Standar memberikan pedoman bagi auditor dan auditee dalam
menentukan langkah-langkah pengendalian, yaitu melakukan tindakan koreksi,
mempertahankan pencapaian, dan mempertahankan pelampauan standar Dikti
2 Ruang Lingkup
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar berlaku untuk pelaksanaan pengendalian
hasil temuan audit pada semua unit akademik dan unit pendukung di universitas sesuai
dengan lingkup tugas yang telah ditetapkan oleh Rektor
3 Referensi
Tuliskan, antara lain, keterkaitan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur tersebut
dengan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur lain atau dengan Standar Dikti lain
dalam SPMI Perguruan Tinggi tersebut. Dapat pula ditambahkan informasi tentang bahan
pustaka yang dapat dipakai sebagai referensi bagi pelaksana Manual SPMI Perguruan
Tinggi atau Prosedur
2018
2018
Sebut dan jelaskan definisi dari istilah teknis, singkatan, atau simbol tertentu yang dipakai
dalam penulisan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur
MANUAL PENGENDALIAN

Istilah Definisi
Audit Internal adalah kegiatan yang independen, obyektif,
terencana, sistematik, dan berdasarkan serangkaian bukti;
mengandung unsur konsultasi yang bertujuan memberikan nilai
tambah atau perbaikan bagi unit yang diaudit, sehingga unit
tersebut dapat mencapai atau mememnuhi tujuan yang telah
ditetapkan; dilakukan oleh per grup terhadap unit atau institusi
Audit Internal
dan/atau program atau kegiatan, dengan memeriksa atau
menginvestigasi prosedur, proses atau mekanisme. Kegiatan
memeriksa juga berarti mengecek, mencocokan, dan
memverifikasi; dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dan
sasaran dari unit aatu program yang telah ditetapkan benar-
benar terpenuhi
Bukti ketidaksesuaian antara pelaksanaan standar dengan
Standar Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan dan atau
Temuan Audit Kebijakan / Peraturan / Prosedur yang berlaku. Bentuk
ketidaksesuaian adalah Ketidaksesuaian (KTS) dan Observasi
(OBS)
Temuan yang menunjukkan tidak terpenuhinya pelaksanaan
standar dengan Standar Pendidikan Tinggi yang telah
KTS
ditetapkan dan atau Kebijakan/Peraturan/Prosedur mutu yang
berlaku yang memiliki dampak terhadap sistem mutu
Temuan yang menunjukkan ketidaksesuaian yang dapat
OBS
diselesaikan dengan cepat dan mudah
Pihak yang diaudit. Dalam hal ini merupakan pimpinan
Auditee
fakultas/program studi/program atau pimpinan unit pendukung
Orang yang telah memenuhi kriteria dan telah diangkat sebagai
Auditor auditor internal melalui SK Penetapan Auditor Audit Mutu
Internal (AMI) dari Rektor
Pelaksana lembaga yang bertugas melakukan koordinasi,
Ka LPM pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan
mutu akademik dan non akademik
R
kegiatan/layanan)
A
MANUAL PENGENDALIAN

Jelaskan tanggung jawab dan wewenang dari setiap pejabat yang melaksanakan setiap
aktifitas dalam melaksanakan standar SPMI.
1. Mengisi Formulir Temuan Audit Internal
bagian 3 (akar masalah, tindakan koreksi
dan tindakan korektif)
2. Mengirim formulir yang sudah diiisi tersebut
ke Ketua Tim Auditor
3. Menyediakan dokumen/lampiran yang
diminta oleh Tim Auditor sesuai dengan
1 SPMI daftar dokumen/lampiran yang telah diisi
oleh Tim Auditor
4. Menggunggah dokumen/lampiran yang telah
disediakan ke Auditor
5. Mengadakan rapat penutupan dengan
auditor internal
6. Membuat dan menyerahkan rkap hasil audit
ke Ka LPM
1. Mengisi Formulir Temuan Audit internal
bagian KTS dan mengirim formulir yang
sudah diiisi tersebut ke Auditee untuk
ditindaklanjuti
2. Bersama Tim Auditor memeriksa jawaban
yang telah ditulis oleh Auditee
2 Ketua Tim Auditor 3. Mengembalikan Formulir Temuan Audit
Internal ke Auditee untuk diperbaiki
4. Mengisi Formulir Temuan Audit Internal
bagian 4 (permintaan bukti)
5. Menyusun laporan audit internal
menggunakan Formulir Laporan Audit
internal dan mengirim ke Ka LPM
6 Rincian Prosedur
menguraikan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur yang dimaksud, sehingga
akan membutuhkan ruang penulisan yang cukup panjang. Pada bagian ini dapat
dicantumkan diagram, bagan alur, skema, diagram,ilustrasi, gambar atau hal sejenis
untuk memperjelas Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur
MANUAL PENGENDALIAN

Mulai
(R) Auditor
 Mengisi Formulir Temuan Audit Internal (FTAI)
 Mengirim Formulir Temuan Audit Internal ke Auditee
(S) SPMI 2 hari
(R) Auditee
 Mengisi FTAI; (akar masalah, tindakan koreksi dan tindakan
korektif)
 Mengirim Formulir Temuan Audit Internal ke Auditee

(S) SPMI 1 minggu
D
(R) Auditor
 Memeriksa akar masalah, tindakan koreksi dan tindakan
korektif
(S) SPMI 2 hari kerja
Tidak Sesuai ?
B
Ya
(R) Auditor
 Mengisi FTAI : bukti-bukti penyelesaian tindakan koreksi dan
korektif
 Mengirim FTAI ke Auditee
(S) SPMI 2 hari

MANUAL PENGENDALIAN

(R) Auditee
 Menyiapkan bukti-bukti penyelesaian tindakan koreksi dan
korektif
 Mengirim bukti-bukti tersebut ke auditor

(S) SPMI 1 minggu
D
(R) Auditor
 Memeriksa apakah bukti-bukti penyelesaian audit sudah
sesuai
(S) SPMI 2 hari
Tidak Sesuai ?
D
Ya
(R) Auditor
 Auditor menyatakan audit selesai (Closed)
 Auditor membuat laporan audit internal
(S) SPMI 2 hari
Selesai

MANUAL PENGENDALIAN

 Formulir Temuan Audit

 Formulir Langkah Pengendalian
 Tidak ada
Tanggal Revisi -
PASURUAN
Tanggal Efektif
FORMULIR TEMUAN AUDIT
Kategori Temuan
(Beri tanda ) Nomer
No Deskripsi/Uraian Temuan
PTK
OB KTS Ma KTS Mi
Kesimpulan Audit
Keterangan
OB: Observasi
KTS Ma : KeTidakSesuaian Mayor
KTS Mi : KeTidakSesuaian Minor
PTK : Penilaian tindakan korektif
Tanggal Revisi -
PASURUAN
Tanggal Efektif
Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
Disahkan Oleh Rektor
FORMULIR PENGENDALIAN STANDAR
Langkah pengendalian
Indikator pencapaian standar yang telah Hasil evaluasi pelaksanaan
pelaksanaan indikator
ditetapkan indikator pencapaian standar
pencapaian standar
1.1 Mahasiswa menempuh pembelajaran di luar
kampus dalam bentuk Studi Independen
maksimum 20 SKS setara satu semester atau
maksimum 40 SKS setara dua semester
1.5 Persentase mahasiswa lulus tepat waktu
>80%
1.9 Persentase jumlah lulusan yang terlacak >
60%
1.10 Lulusan yang bekerja sebagai wirausaha >
20%
1.11 Lulusan yang bekerja di Tingkat/ Ukuran
Tempat Kerja/Berwirausaha yang tidak
Berbadan Hukum > 18%
Tempat Kerja/Berwirausaha yang Berbadan
Hukum > 2%
Tempat Kerja/Berwirausaha Multinasional/
Internasional 0,5%
1.16 Mahasiswa minimal memiliki satu sertifikat
kompetensi dibidang sesuai kompetensi
program studi
MANUAL PENINGKATAN

MANUAL PENINGKATAN
ijin dari Rektor.
MANUAL PENINGKATAN

1 Tujuan
Manual Peningkatan Standar Studi/Proyek Independen MBKM ini memberikan
pedoman bagi Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, dan Ketua Program
Studi untuk meningkatkan Standar Studi/Proyek Independen MBKM
2 Ruang Lingkup
Manual Peningkatan Standar berlaku pada saat dilakukan peningkatan terhadap
standar yang telah dicapai atau dilampaui sesuai dengan hasil evaluasi dan
pengendalian pelaksanaan Standar Studi/Proyek Independen MBKM pada setiap
program studi.
3 Referensi
2018
2018
MANUAL PENINGKATAN

Istilah Definisi
Pemimpin Tertinggi di Universitas Yudharta Pasuruan dalam
penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
Rektor kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga
kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan
lingkungan.
Wakil rektor yang membantu rektor dalam memimpin
WR Bidang
penyelenggaraan pendidikan, penelitian,dan pengabdian kepada
Akademik
masyarakat
Ka LPM pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik
dan non akademik
Penyelenggara pendidikan, penelitian, pengabdian kepada
masyarakat dan melakukan pembinaan kepada dosen,
pihak lain atas tugas Rektor
Studi kepada masyarakat; penyusun Rencana Anggaran Belanja
pendidikan
R
kegiatan/layanan)
A
1. Menugaskan WR Bidang Akademik
mengkaji usulan peningkatan standar
1 Rektor
2. Dalam rapat pimpinan setiap dekan untuk
presentasi usulan peningkatan standar
MANUAL PENINGKATAN

Mengkaji usulan peningkatan standar

2 WR Bidang Akademik
Mengundang Ka Prodi untuk presentasi usulan
3 Dekan peningkatan standar Studi/Proyek Independen
MBKM
Menjadi nara sumber dalam peningkatan standar
4 Ka. LPM
1. Membuat daftar standar yang tercapai
5 Ka Program studi 2. Melakukan kajian terhadap standar
Studi/Proyek Independen MBKM untuk
ditingkatkan standarnya
6 Rincian Prosedur
MANUAL PENINGKATAN

Mulai
(R) Ka Prodi
 Membentuk Tim Standar yang ditugaskan untuk menyiapkan
draft standar Studi/Proyek Independen MBKM
 Melakukan kajian terhadap standar Studi/Proyek Independen
MBKM untuk ditingkatkan standarnya
 Mengusulkan kepada Dekan mengenai standar Studi/Proyek
Independen MBKM yang ditingkatkan
(R) Dekan
 Mengkaji usulan peningkatan standar Studi/Proyek
Independen MBKM setiap prodi
 Dalam rapat fakultas setiap Ka Prodi untuk presentasi usulan
peningkatan standar Studi/Proyek Independen MBKM
 Dekan memutuskan peningkatan standar Studi/Proyek
Independen MBKM untuk diusulkan kepada Rektor
(A) Rektor
 Menugaskan Wakil Rektor Bidang Akademik untuk mengkaji
 Dalam rapat pimpinan setiap Dekan untuk presentasi usulan
 Rektor memutuskan peningkatan standar Studi/Proyek
Independen MBKM

(S) WR Bidang Akademik
Selesai
MANUAL PENINGKATAN


 Formulir Standar Studi/Proyek Independen MBKM yang tercapai
 Formulir Standar Studi/Proyek Independen MBKM yang ditingkatkan
 Tidak ada
Tanggal Revisi -
PASURUAN
Tanggal Efektif
FORMULIR PENCAPAIAN STANDAR
Tidak Tercapai Tercapai Bukti

Indikator Pencapaian Standar
(%) (%) Dokumen
1.1 Mahasiswa menempuh pembelajaran di luar kampus
dalam bentuk Studi Independen maksimum 20 SKS setara
satu semester atau maksimum 40 SKS setara dua
semester
1.9 Persentase jumlah lulusan yang terlacak > 60%
Kerja/Berwirausaha yang tidak Berbadan Hukum > 18%
Kerja/Berwirausaha yang Berbadan Hukum > 2%
Kerja/Berwirausaha Multinasional/ Internasional 0,5%
1.16 Mahasiswa minimal memiliki satu sertifikat kompetensi
dibidang sesuai kompetensi program studi
Tanggal Revisi -
PASURUAN
Tanggal Efektif
FORMULIR STANDAR YANG DITINGKATKAN
Hasil Evaluasi Langkah Pengendalian Peningkatan

Indikator Standar Indikator Standar Indikator Standar

PPEPP Studi Independen MBKM-halaman-dihapus

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

PPEPP Studi Independen MBKM-halaman-dihapus

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

MANUAL PENETAPAN

STANDAR STUDI/PROYEK INDEPENDEN MBKM

UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN

Disiapkan oleh: Diperiksa dan disetujui oleh: Disahkan oleh:

UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN

UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN

UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN

Authority (jabatan orang yang mempunyai otoritas untuk

UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN

(S) Ka LPM 5 hari kerja

(R) Tim Standar

(S) Ka LPM 7 hari kerja

UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN

7 Catatan/Formulir/Instruksi Kerja terkait

UNIVERSITAS YUDHARTA Tanggal Pembuatan 22 Nopember 2021

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan Disahkan Oleh Rektor

FORMULIR PENETAPAN STANDAR PROYEK/STUDI INDEPENDEN MBKM

Disiapkan oleh: Diperiksa dan disetujui oleh: Disahkan oleh:

UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN

Disiapkan oleh: Diperiksa dan disetujui oleh: Disahkan oleh:

UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN

4. Istilah atau Definisi

UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN

UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN

Membuat dan menyususn kurikulum berbasis

UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN

(S) Dekan H-3 minggu

(S) Dekan, Kaprodi 7 hari kerja

7 Catatan/Formulir/Instruksi Kerja terkait

UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN

 RPS Studi/Proyek Independen MBKM

UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN

Disiapkan oleh: Diperiksa dan disetujui oleh: Disahkan oleh:

UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN

UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN

dipakai dalam penulisan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN

2. Meetapkan Tim Auditor yang akan bertugas

UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN

(S) SPMI 1 hari kerja

(S) SPMI 1 Minggu

(S) SPMI 1 minggu

UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN

7 Catatan/Formulir/Instruksi Kerja terkait

UNIVERSITAS YUDHARTA Tanggal Pembuatan 22 Nopember 2021

FORMULIR KESEDIAAN AUDITOR BERTUGAS

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN AUDITOR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

UNIVERSITAS YUDHARTA Tanggal Pembuatan 22 Nopember 2021

FORMULIR CHECK LIST AUDIT INTERNAL

Disiapkan oleh: Diperiksa dan disetujui oleh: Disahkan oleh:

UNIVERSITAS YUDHARTA Tanggal Pembuatan 22 Nopember 2021

FORMULIR BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL

LAPORAN BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL

IV. KESIMPULAN AUDIT

Audit Tipe Audit Standar yang digunakan

Jadwal Pelaksanaan Audit Diisi mulai jam

Ketua Auditor Diisi nama ketua Auditor

Auditee Diisi nama Ketua Program Studi

Audit Tipe Audit Standar yang digunakan

Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

Referensi (Butir Mutu)

Ketua Auditor Tanda Tangan Tanggal Audit