Form : TI-JARINGAN-01

KERTAS KERJA AUDIT INTERNAL

PEMERIKSAAN JARINGAN KOMUNIKASI

Periode pemeriksaan :
Satuan Kerja :
Tanggal pemeriksaan :
Nama pemeriksa :
Pemeriksaan
No Uraian pemeriksaan Catatan
Ya Tdk
1 Pengendalian, pengamanan dan pemeliharaan operasi
jaringan komunikasi, antara lain:
a Tersedianya dokumentasi mengenai kebijakan dan
prosedur operasional jaringan sesuai kebutuhan
pengguna.
b Tersedianya rekam cadang perangkat keras/lunak,
jaringan komunikasi Pangkalan Data serta pengaturan
retensi dan pengelolaan data, termasuk mekanisme
restart/recovery yang telah teruji.
c Adanya pembatasan akses terhadap jaringan.
d Adanya pelatihan yang memadai bagi satuan kerja atau
pegawai yang bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan Teknologi.
e Adanya evaluasi terhadap pelaksanaan implementasi
operasional jaringan
f Adanya mekanisme pemantauan secara cepat dan akurat
untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pengoperasian
jaringan.
g Tersedianya prosedur Rencana Pemulihan Bencana yang
terutama mencakup rekam cadang terhadap perangkat
keras/lunak, Pangkalan Data, serta mekanisme
restart/recovery, yang membutuhkan pengujian secara
berkala.
h Tersedianya alternatif sistem komunikasi untuk
mengantisipasi jika sistem yang ada mengalami gangguan.
2 Pemantauan jaringan komunikasi, antara lain:
a Pemantauan jejak audit secara teratur untuk dapat
mendeteksi secara dini ada tidaknya penyimpangan.
b Pengukuran kinerja jaringan komunikasi secara berkala
berdasarkan tingkat ketersediaan (availability) dan
response time.
c Pemantauan kapasitas yang digunakan dan yang
diperlukan untuk rencana pengembangan bisnis
dibandingkan dengan kapasitas terpasang.
d Pemantauan dan tindaklanjut terhadap
penyusupan/serangan terhadap jaringan komunikasi.
 e Kaji ulang pemberian akses ke pengguna secara berkala.

Auditor, Auditee,

(........................................) (........................................)