Nama : ANNISA UL

MAWADAH
NIM : 4121901006
Kelas : ABL 4A PAGI
BAGIAN MANAGER
USER PEMBELIAN DEPARTEMEN BEA &CUKAI SUPPLIER DIREKTUR KETERANGAN

1. Request Order (RO) dibuat oleh

Usermenggunakan form yang
telah ditentukan oleh Supervisor
dan Manager Departemen.
2. Staf purchasing menerima dan
memeriksa RO apakah sudah
ditandatangani oleh Supervisor
danManager, (Jika Yes ke
proses 3, JikaNo kembali ke
proses 1)
3. Pengecekan RO, apakah
barang tersebut baru yang
belum pernah diorder atau
sebaliknya, (Jika Ya ke proses 4,
Jika No langsung ke proses 5)
4. Staff purchasing mengajukan
permohonan harga (minimal 2
supplier), yang perlu
dipertimbangkan adalah harga,
kualitas, spesifikasi dan stok
barangserta lama pengiriman.
5. Supplier menerima
permintaan barang dan
membuat
penawaranharga.
6. Pengecekan harga barang dari
supplier (Jika Yes ke proses 7,
Jika Nokembali ke proses 5
untuk negoisasi).
7. Staff purchasing membuat
PurchaseOrder (PO) (1
rangkap) dan kannya ke
Manager Departemen yang
meminta
barang tersebut.
 BAGIAN MANAGER
USER PEMBELIAN DEPARTEMEN BEA &CUKAI SUPPLIER DIREKTUR KETERANGAN

(File PO asli ada di bagian

Purchasing, fotokopi PO di
bagian Accounting).
8. Manager Departemen
memeriksa PO apakah sudah
sesuai permintaan, (Jika Yes
ke proses 9, Jika No kembali
ke proses 7 untuk revisi)
9. Manager Departemen
menandatangani PO.
10. Direktur menerima dan
memeriksa PO dari Manager
Departemen, (Jika Yes ke
proses 11, Jika No kembali ke
proses 8 direvisi).
11. Direktur menandatangani PO
dan dikembalikan ke Bagian
Purchasing.
12. Staff purchasing mengirikan
PO ke supplier menggunakan
mesin fax.
13. Supplier menerima dan
memreriksa PO lalu
menyiapkan pengiriman.
 BAGIAN MANAGER
USER PEMBELIAN DEPARTEMEN BEA &CUKAI SUPPLIER DIREKTUR KETERANGAN

14. Sebelum barang

dikirim,Supplier membawa
dokumen dan barang ke Bea
Cukai untuk diproses, (Jika
Yes ke proses 15, Jika No ke
proses 13).
15. Staff purchasing menerima
barang dari supplier.
16. Staff purchasing memeriksa
spesifikasi barang, apakah
sesuai dengan PO, (Jika Yes ke
proses 17, Jika No ke proses
13), lalu mengisi Form
Evaluasi Supplier.
17. Barang didistribusikan ke user
dan mengisi Form Evaluasi
Supplier.
18. Evalusi Performance Supplier.