Modul 3 Pengelolaan Risiko v.2

MODUL
RISIKO PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
JAKARTA
TAHUN 2022
Modul Risiko dalam PBJP| i

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................... ii

DAFTAR ISI................................................................................................................. iii
DAFTAR TABEL ......................................................................................................... vi
DAFTAR GAMBAR .................................................................................................... vii
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL ....................................................................... viii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 1
A. Latar Belakang ................................................................................................... 2
B. Deskripsi Singkat ............................................................................................... 2
C. Tujuan Pembelajaran ......................................................................................... 3
D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok .................................................................. 4
BAB II KONSEP RISIKO .............................................................................................. 5
A. Uraian Materi...................................................................................................... 5
1. Risiko.............................................................................................................. 5
2. Pengelolaan risiko .......................................................................................... 6
3. Perlakuan/Penanganan Risiko ...................................................................... 12
4. Perekaman dan Pelaporan ........................................................................... 13
5. Komunikasi dan Konsultasi ........................................................................... 14
6. Pemantauan dan Evaluasi ............................................................................ 14
A. Latihan ............................................................................................................. 14
B. Rangkuman ...................................................................................................... 14
C. Evaluasi ........................................................................................................... 15
D. Umpan Balik dan Tindak Lanjut ........................................................................ 17
BAB III RISIKO PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ... 18
A. Uraian Materi.................................................................................................... 18
1. Identifikasi Risiko Perencanaan Pengadaan ................................................. 18
2. Analisis/Penilaian Risiko ............................................................................... 19
3. Penanganan Risiko....................................................................................... 21
4. Laporan ........................................................................................................ 22
5. Komunikasi dan Konsultasi ........................................................................... 22
B. Latihan ............................................................................................................. 23
C. Rangkuman ...................................................................................................... 23
Modul Risiko dalam PBJP| iii

D. Evaluasi ........................................................................................................... 24
E. Umpan Balik dan Tindak Lanjut ........................................................................ 25
BAB IV RISIKO PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH ................ 26
A. Uraian Materi.................................................................................................... 26
1. Identifikasi Risiko pada Pemilihan Penyedia ................................................. 27
B. Latihan ............................................................................................................. 31
C. Rangkuman ...................................................................................................... 31
D. Evaluasi Materi Pokok ...................................................................................... 32
BAB V RISIKO PENGELOLAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH ............................................................................................................ 34
A. Uraian Materi ....................................................................................................... 34
1. Identifikasi Risiko pada Kontrak ....................................................................... 34
2. Analisis/Penilaian Risiko .................................................................................. 35
3. Penanganan Risiko .......................................................................................... 37
B. Latihan ................................................................................................................. 38
C. Rangkuman ......................................................................................................... 38
D. Evaluasi Materi Pokok ......................................................................................... 39
E. Umpan Balik dan Tindak Lanjut ........................................................................... 40
BAB VI RISIKO PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA
SWAKELOLA............................................................................................................. 41
A. Uraian Materi.................................................................................................... 41
1. Identifikasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola...................... 43
B. Latihan ............................................................................................................. 46
C. Rangkuman ...................................................................................................... 46
D. Evaluasi Materi Pokok ...................................................................................... 47
BAB VII PENUTUP..................................................................................................... 49
A. Simpulan .......................................................................................................... 49
B. Implikasi ........................................................................................................... 49
C. Tindak Lanjut.................................................................................................... 50
Modul Risiko dalam PBJP| iv

KUNCI JAWABAN ..................................................................................................... 51
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................... 52
GLOSARIUM .............................................................................................................. 53
Modul Risiko dalam PBJP| v

DAFTAR TABEL
Tabel 2. 1 Skala Dampak Risiko skala 4 ..................................................................... 10

Tabel 2. 2 Skala Probabilitas Risiko skala 4 ................................................................ 11
Tabel 2. 3 Kriteria Penerimaan Risiko ......................................................................... 11
Tabel 2. 4 Matriks risiko skala 4 .................................................................................. 12
Tabel 3. 1 Risiko dalam Perencanaan Pengadaan ..................................................... 18
Tabel 3. 2 Contoh Hasil Analisis Risiko dalam Perencanaan Pengadaan ................... 20
Tabel 3. 3 Contoh Matriks Hasil Analisis Risiko pada Perencanaan Pengadaan ......... 20
Tabel 3. 4 Contoh Daftar Risiko Prioritas pada Perencanaan Pengadaan .................. 21
Tabel 3. 5 Penanganan Risiko pada tahap Perencanaan Pengadaan ........................ 22
Tabel 3. 6 Strategi Komunikasi dalam Kegiatan Pengendalian Risiko ......................... 23
Tabel 4. 1 Risiko dalam Pemilihan Penyedia .............................................................. 27
Tabel 4. 2 Contoh Hasil Analisis Risiko pada Pemilihan Penyedia ............................. 28
Tabel 4. 3 Contoh Matriks Hasil Analisis Risiko pada Pemilihan Penyedia ................. 29
Tabel 4. 4 Contoh Daftar Risiko Prioritas pada Pemilihan Penyedia ........................... 29
Tabel 4. 5 Penanganan Risiko pada tahap Pemilihan Penyedia ................................. 31
Tabel 5. 1 Risiko pada Kontrak ................................................................................... 35
Tabel 5. 2 Contoh Hasil Analisis Risiko pada Kontrak ................................................. 35
Tabel 5. 3 Contoh Matriks Hasil Analisis Risiko pada Kontrak .................................... 36
Tabel 5. 4 Contoh Daftar Risiko Prioritas pada Pengelolaan Kontrak .......................... 37
Tabel 5. 5 Penanganan Risiko pada tahap Pengelolaan Kontrak ................................ 38
Tabel 6. 1Risiko pada Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola ............................. 43
Tabel 6. 2 Contoh Hasil Analisis Risiko pada Pengadaan Barang/Jasa secara
Swakelola ................................................................................................................... 44
Tabel 6. 3 Contoh Matriks Hasil Analisis Risiko pada Pengadaan Barang/Jasa secara
Swakelola ................................................................................................................... 44
Tabel 6. 4 Contoh Daftar Risiko Prioritas pada pengadaan barang/jasa secara
swakelola .................................................................................................................... 45
Tabel 6. 5 Penanganan Risiko pada Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola ....... 46
Modul Risiko dalam PBJP| vi

DAFTAR GAMBAR
Gambar 2. 1 pengelolaan risiko .................................................................................... 6
Modul Risiko dalam PBJP| vii

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL
Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal bagi peserta, maka modul ini
digunakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Peserta membaca dan memahami dengan seksama uraian-uraian materi
dalam modul ini.
2. Kerjakan setiap latihan dan evaluasi materi yang ada dalam modul ini, untuk
mengetahui seberapa besar pemahaman yang telah dimiliki terhadap materi
yang akan dibahas dalam kegiatan belajar.
3. Peserta dapat meningkatkan pemahaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa
(PBJ) dengan mengikuti Pelatihan Tematik PBJ lainnya yang diselenggarakan
oleh Pusdiklat PBJ atau mengunjungi situs Knowledge Management System
(KMS) PBJ melalui www.ppsdm.lkpp.go.id/kms.
4. Setelah membaca modul ini diharapkan dapat menjadi bahan/topik untuk
pengembangan dan aktualisasi diri (proyek perubahan) peserta pelatihan.
Modul Risiko dalam PBJP| viii

BAB I
PENDAHULUAN
Pengelolaan risiko merupakan bagian yang penting dan strategis dalam

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terutama dalam upaya mencapai tujuan
pengadaan barang/jasa. Modul ini akan membantu peserta diklat mempelajari jenis-
jenis risiko dan mengelola risiko dalam pengadaan barang/jasa.
Bab II pada modul ini akan membahas tentang pengelolaan risiko pada
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan hal-hal yang perlu dipahami dalam
mengidentifikasi risiko, dari mulai pemahaman tentang jenis-jenis risiko, klasifikasi dan
potensi risiko serta antisipasi risiko dalam setiap tahapan proses pengadaan
barang/jasa dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
Bab III membahas tentang jenis-jenis risiko dalam perencanaan pengadaan serta
tindak lanjut yang diperlukan sebagai bagian dari proses pengelolaan risiko untuk
dapat tercapainya tujuan perencanaan pengadaan sesuai yang diharapkan.
Bab IV menguraikan tentang jenis-jenis risiko dalam pemilihan penyedia serta
dapat tercapainya tujuan pemilihan penyedia sesuai yang diharapkan.
Bab V menguraikan tentang jenis-jenis risiko dalam mengelola kontrak serta
dapat tercapainya tujuan pengelolaan kontrak sesuai yang diharapkan.
Bab VI menguraikan tentang jenis-jenis risiko dalam mengelola pengadaan
barang/jasa secara swakelola serta tindak lanjut yang diperlukan sebagai bagian dari
proses pengelolaan risiko untuk dapat tercapainya tujuan swakelola sesuai yang
diharapkan.
Modul Risiko dalam PBJP| 1

A. Latar Belakang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam

pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan
pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Selain itu tujuan pengadaan
Barang/Jasa diharapkan juga mampu memberikan pemenuhan nilai manfaat yang
sebesar-besarnya (value for money), peningkatan penggunaan produk dalam negeri,
meningkatkan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi; meningkatkan peran
pelaku usaha nasional, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan
barang/jasa hasil penelitian, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, mewujudkan
pemerataan ekonomi dan perluasan kesempatan usaha serta meningkatkan
pengadaan yang berkelanjutan.
Dengan peranan pengadaan barang/jasa yang begitu penting dalam
pelaksanaan pembangunan nasional, maka salah satu upaya untuk mencapai tujuan
pengadaan di atas adalah mendapatkan barang/jasa yang tepat kualitas, kuantitas,
waktu, biaya, lokasi, dan kinerja penyedia. Pengelolaan risiko dalam pelaksanaan
pengadaan barang/jasa yang tepat menjadi sangat penting atas berhasil atau tidaknya
dalam mencapai tujuan pengadaan barang/jasa tersebut. Selain itu pengelolaan risiko
pengadaan barang/jasa melibatkan pelaku pengadaan sesuai cara pengadaannya.
Dengan mempelajari modul ini diharapkan para peserta diklat mendapatkan
pemahaman yang komprehensif tentang risiko Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
dan pengelolaannya, sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih tepat dan
sesuai dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan
akuntabel.
B. Deskripsi Singkat
Modul ini menjelaskan definisi risiko menurut ISO 31000 dengan karakteristik
risiko dalam pengadaan barang/jasa. Risiko pada pengadaan barang/jasa dapat terjadi
pada setiap tahapan yaitu perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pengelolaan
kontrak pengadaan serta risiko pada pengadaan barang/jasa secara swakelola.
Pengadaan barang/jasa memiliki risiko yang berbeda baik secara internal, eksternal,
politik, strategis, ataupun operasional. Wujud risiko bisa berbagai macam, antara lain:
kerugian material (finansial); tanggung jawab hukum; kegagalan pengadaan, dan/atau
kegagalan operasi.
Pembahasan risiko pengadaan barang/jasa dalam modul ini disesuaikan dengan
tahapan pengadaan barang/jasa, yaitu meliputi risiko pada perencanaan pengadaan,

risiko pada pemilihan penyedia, risiko pada pengelolaan kontrak, serta risiko pada
pengadaan barang/jasa secara swakelola.
Pengelolaan risiko dibahas pada setiap tahapan dalam pengadaan barang/jasa
meliputi jenis risiko, penyebab, dampak, dan penanganannya. Kehadiran modul ini
diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menjadi panduan bagi peserta
pelatihan ketika bertugas sebagai Pelaku Pengadaan Barang/Jasa khususnya
PA/KPA/PPK.
Modul ini terdiri dari lima bagian pokok pembelajaran sebagai berikut:
1. BAB II pada buku ini akan membahas tentang konsep dasar pengelolaan risiko,
aspek-aspek yang perlu dipahami dalam mengidentifikasi risiko, dari mulai
identifikasi risiko, analisa risiko, tindak lanjut rencana mengelola risiko,
pengendalian risiko dan pemantauan pengendalian risiko.
2. BAB III membahas pengelolaan risiko dalam perencanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.
3. BAB IV membahas pengelolaan risiko dalam pemilihan penyedia barang/jasa

pemerintah.
4. BAB V membahas pengelolaan risiko dalam kontrak pengadaan melalui penyedia.
5. BAB VI membahas pengelolaan risiko dalam pengadaan barang/jasa secara

swakelola.
C. Tujuan Pembelajaran
1. Kompetensi
Setelah mempelajari modul ini peserta pelatihan diharapkan dapat

menerapkan pengelolaan risiko dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Indikator Keberhasilan
Adapun indikator keberhasilan setelah mempelajari modul ini, diharapkan

peserta dapat menerapkan/mengimplementasikan:
a. Konsep risiko
b. Risiko perencanaan pengadaan.
c. Risiko pemilihan penyedia.
d. Risiko pengelolaan kontrak.
e. Risiko pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola.

D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok
Materi Pokok dan Sub Materi Pokok Risiko Pengadaan Barang/Jasa yaitu
sebagai berikut:
1. Konsep Risiko
a. Definisi Risiko
b. Pengelolaan risiko
c. Perlakuan/Penanganan Risiko
d. Perekaman dan Pelaporan
e. Komunikasi dan Konsultansi
f. Pemantauan dan Evaluasi
2. Risiko Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
a. Identifikasi Risiko Perencanaan Pengadaan
b. Analisis/Penilaian Risiko
c. Penanganan Risiko
d. Laporan
e. Komunikasi dan Konsultasi
3. Risiko Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah
a. Identifikasi Risiko pada Pemilihan Penyedia
b. Analisi/Penilaian Risiko
4. Risiko Pengelolaan Kontrak
a. Identifikasi Risiko pada Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Risiko Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola
a. Identifikasi Risiko Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola

BAB II
KONSEP RISIKO
Indikator keberhasilan: setelah mengikuti pembelajaran, peserta dapat

menjelaskan konsep risiko
A. Uraian Materi
1. Risiko
Setiap organisasi mempunyai visi, misi dan tujuan yang harus dicapai.
Dalam upaya pencapaiannya, terdapat risiko yang mungkin terjadi dan dapat
menghambat pencapaiannya. Risiko sering dikonotasikan kepada hal-hal yang
negatif/merugikan, sesuatu yang tidak disukai atau sesuatu yang ingin dihindari.
Jika organisasi gagal mengelola risiko, maka konsekuensi yang diakibatkan
bisa cukup serius, misal kerugian yang besar atau gagal mencapai tujuan yang
telah ditetapkan.
Kita telah mengetahui bahwa banyak definisi tentang risiko, salah satunya
definisi risiko menurut ISO 31000:2018 yang menyatakan bahwa risiko adalah
“effect of uncertainty on objectives and an effect is a positive or negative
deviation from what is expected”, atau dapat diartikan sebagai akibat/dampak
yang muncul dari adanya suatu ketidakpastian (dapat bersifat positif ataupun
negatif) dalam upaya pencapaian tujuan organisasi atau dampak tersebut
merupakan penyimpangan dari tujuan yang diharapkan.
Mengadopsi jenis risiko dari ISO 31000:2018, maka risiko dikelompokkan

berdasarkan karakteristik penyebab risiko yang akan menggambarkan seluruh
jenis risiko pada organisasi, yaitu:
a. Risiko Keuangan Negara dan Kekayaan Negara;
b. Risiko Kebijakan;
c. Risiko Reputasi;
d. Risiko Fraud;
e. Risiko Legal;
f. Risiko Kepatuhan;
g. Risiko Operasional.

2. Pengelolaan risiko
Pengelolaan risiko dimulai dari penetapan konteks, identifikasi risiko,

analisis risiko, evaluasi risiko, perlakuan/penanganan risiko, serta pemantauan
dan reviu. Selanjutnya proses pengelolaan risiko tersebut didokumentasikan
dalam sebuah laporan dan dikomunikasikan serta dikonsultasikan dengan para
pemangku kepentingan. Tujuan pengelolaan risiko adalah meminimalisir
kerugian. Berikut gambar proses pengelolaan risiko:
Gambar 2. 1 Pengelolaan risiko
Prinsip pengelolaan risiko:

a. Terintegrasi
b. Terstruktur dan komprehensif
c. Customized
d. Inklusif
e. Dinamis
f. Informasi tersedia
g. Faktor manusiawi dan budaya
h. Continual improvement

Beberapa teknik digunakan untuk melakukan analisis risiko. Teknik yang
biasa digunakan di kebanyakan negara seperti:
a. Program Evaluation and Review Technique (PERT)
PERT dikembangkan untuk mengatasi ketiadaan jadwal andal yang
dihasilkan dari analisis jejaring dalam penjadwalan proyek. Teknik ini
membuat tim risiko mampu mengukur tingkat ketidakpastian penjadwalan.
Teknik PERT menggunakan durasi waktu yang diperkirakan secara statistik
untuk aktivitas-aktivitas secara individu berdasarkan tiga waktu estimasi
yaitu waktu optimis, waktu yang mendekati, dan waktu pesimistis.
b. Analisis Monte Carlo
Prosedur-prosedur ini memanfaatkan data yang disusun secara random
untuk menstimulasi sebuah proses yang telah ditetapkan untuk
mendapatkan hasil serealistik mungkin. Teknik ini memiliki prinsip yang
sama seperti yang ditemukan di kasino Monte Carlo seperti pada roulette
wheel. Simulasi diulang beberapa kali untuk menghasilkan satu set hasil
yang mungkin, di mana kemungkinannya dapat ditentukan melalui aplikasi
prinsip statistik. Seperti PERT, teknik ini menggunakan tiga waktu estimasi
untuk setiap aktivitas.
c. Controlled Interval Memory
Tidak seperti PERT dan Monte Carlo, teknik ini menangani masalah
ketidakpastian melalui eksploitasi karakteristik dari jejaring untuk
mengakumulasi ketidakpastian. Rentang waktu untuk suatu aktivitas dalam
jejaring digunakan untuk menetapkan satu rentang waktu awal bagi aktivitas
berikutnya. Rentang waktu awal yang dikombinasikan dengan waktu yang
memungkinkan untuk aktivitas berikutnya menghasilkan satu rentang waktu
penyelesaian yang mungkin dicapai untuk aktivitas berikutnya. Proses ini
diulang untuk seluruh aktivitas di dalam jejaring. Rentang waktu
penyelesaian untuk aktivitas-aktivitas yang akan diselesaikan dengan waktu
minimum. Waktu penyelesaian maksimum dihitung dari aktivitas-aktivitas
yang akan diselesaikan dengan waktu maksimum. Waktu di antara dua
waktu ekstrem juga merupakan waktu penyelesaian yang mungkin dicapai.
Dengan mengaplikasikan prinsip statistik dimungkinkan untuk mengetahui
kemungkinan penyelesaian aktivitas-aktivitas dalam suatu periode waktu
yang ditetapkan.

d. Evaluasi Probalistik Sederhana
Teknik ini menetapkan tingkatan risiko dengan menggunakan estimasi
sederhana atas kemungkinan dampak risiko. Hal ini ideal mengingat
probabilitas faktor suatu risiko adalah sebuah nilai tunggal atau tingkatan
risiko adalah kombinasi langsung dari dampak-dampaknya. Estimasi yang
dihasilkan dengan teknik ini dapat digunakan untuk merencanakan sebuah
rencana kontingensi dana manajemen risiko. Ketika teknik ini digunakan
bersama dengan teknik fault-and event-tree analysis, biasanya disebut
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Dimungkinkan juga membuat
klasifikasi risiko menurut dampak merugikannya.
e. Analisis Sensitivitas
Teknik ini menunjukkan bagaimana hasil yang diperoleh akan berbeda
dalam suatu rentang keadaan tertentu. Perbedaan tersebut menyangkut
perubahan variabel yang telah dipertimbangkan dengan jumlah tertentu dan
menyangkut catatan atas efek keseluruhan dari variabel yang berada dalam
proyek. Misalnya, estimasi dampak dari sumber-sumber risiko dapat
bervariasi kecil secara persentase untuk menentukan seberapa besar
kejadian diperlukan untuk merubah keseluruhan estimasi risiko. Variabel
yang memiliki efek besar kepada proyek diberi perhatian lebih tinggi. Teknik
ini dapat digunakan pada variabel-variabel seperti prakiraan permintaan,
harga, estimasi biaya, tingkat diskonto dan lain sebagainya.
f. Fault Tree Analysis

Teknik ini merupakan suatu pendekatan top-down untuk menilai pengaruh-
pengaruh kegagalan terhadap kinerja unit kerja atau proses tertentu. Teknik
ini mengidentifikasikan kejadian-kejadian yang mungkin dapat terjadi dan
pengaruh kegagalan terhadap sistem dan menelusuri urutan kejadiannya
untuk melokalisir asal kegagalannya. Logikanya adalah bahwa jika
komponen tertentu yang berada dalam suatu urutan berjalan normal, maka
komponen berikutnya juga berjalan normal.
g. Event Tree Analysis

Ini adalah metode ilustrasi urutan hasil karena munculnya kejadian awal.
Model ini bergerak berlawanan dengan model fault trees. Analisis pohon
kejadian secara alamiah mensyaratkan penggunaan probabilitas untuk

menentukan pengaruh akhir dari kejadian tertentu. Misalnya, seseorang
mencoba untuk meneliti pengaruh dari ketiadaan air bersih bagi kesehatan
masyarakat dan produktivitas mereka dan lama waktu hidup mereka.
Macam analisis yang sama digunakan untuk menganalisis pengaruh dari

keputusan-keputusan, seperti decision tree analysis tidak berbeda dengan
event tree analysis kecuali kenyataannya bahwa decision tree analysis fokus
pada pengaruh keputusan sementara event tree analysis fokus kepada
pengaruh dari kejadian-kejadiannya. Decision trees juga dicirikan dengan
tanda yang mengindikasikan waktu kapan keputusan harus diambil dan
waktu kapan keputusan digantungkan pada kesempatan. Dua tanda yang
berbeda memberikan dua poin yang berbeda. Ada waktunya di mana event
and fault-tree analysis digabungkan untuk menetapkan diagram cause-
consequences yang kompleks.
h. Life Cycle Cost Analysis

Teknik ini menyangkut penilaian biaya total yang terkait dengan program
atau proyek tertentu mulai dari saat dimulai sampai dengan berakhirnya. Hal
ini untuk menjamin bahwa kedua biaya yaitu recurrent and once-off costs
diidentifikasikan dan diperhitungkan dalam membuat keputusan. Dengan
cara ini, semua risiko yang relevan akan diperhitungkan dan
dikuantifikasikan.
Adapun proses pengelolaan risiko secara lebih rinci sebagai berikut:

a. Penetapan konteks
Tahap penetapan konteks merupakan proses untuk mendefinisikan

parameter dasar dalam pengelolaan risiko dengan memberikan pemahaman
mengenai lingkungan internal dan eksternal dalam penerapan pengelolaan
risiko. Penetapan konteks bertujuan untuk mengidentifikasi serta
mengungkapkan sasaran organisasi di mana sasaran hendak dicapai,
pemangku kepentingan dan keberagaman kriteria risiko. Hal-hal tersebut
akan membantu untuk mengungkapkan dan menilai sifat dan kompleksitas
dari risiko.

b. Penetapan kriteria penilaian risiko
Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman

yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di
lingkup organisasi mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-
risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan
mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (acceptable risk) atau tingkat
risiko yang dapat ditoleransi (tolerable risk) maupun tingkat risiko yang
tidak dapat diterima (unacceptable risk) dan memerlukan respon
penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen,
yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya
(Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).
Rumusan kriteria tersebut ditetapkan oleh pihak manajemen sesuai

dengan kebutuhan organisasi yang bersangkutan. Dalam modul ini
akan diberikan contoh kriteria penilaian risiko dalam skala 4.
1) Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko
diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko.
Kriteria skala dampak risiko biasanya ditetapkan dalam skala 4 sebagai
berikut:
Tabel 2. 1 Skala Dampak Risiko skala 4
2) Skala Probabilitas Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk
menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko,
berikut skala probabilitas risiko dalam skala 4:

Tabel 2. 2 Skala Probabilitas Risiko skala 4
3) Skala Nilai Risiko (Matriks Risiko)

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor
dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk
menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar
pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima
(acceptable risk) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima
(unacceptable risk). Kriteria penerimaan risiko disajikan pada tabel
berikut ini:
Tabel 2. 3 Kriteria Penerimaan Risiko
Untuk mempermudahkan penentuan risiko prioritas dan

acceptable/unacceptable risk, dapat pula digunakan matriks risiko
berdasarkan skala dampak dan probabilitas risiko serta kriteria level
risiko/risk appetite yang telah ditentukan. Matriks risiko skala 4 dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Matriks risiko skala 4
Penetapan area atau bidang yang menjadi risiko prioritas yang

memerlukan penanganan/respon risiko dipengaruhi oleh selera risiko atau
preferensi manajemen. Dalam tabel di atas, kategori sangat tinggi (merah)
dan tinggi (orange) merupakan area yang memiliki sisa risiko yang
membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi
(unacceptable risk). Sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat rendah
(hijau) merupakan risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (acceptable
risk). Langkah selanjutnya kita dapat menyusun peta risiko.
3. Perlakuan/Penanganan Risiko
Tahapan penanganan risiko meliputi :

a. Memilih strategi penanganan risiko, antara lain meliputi:
1) Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko (prevention/abate), yaitu
penanganan terhadap penyebab risiko agar peluang terjadinya risiko
semakin kecil.
2) Menurunkan dampak terjadinya risiko (mitigate), yaitu penanganan
terhadap dampak risiko apabila risiko terjadi agar dampaknya semakin
kecil.
3) Mengalihkan risiko (share), yaitu penangan risiko dengan memindahkan
sebagian atau seluruh risiko ke pihak lain.
4) Menghindari risiko (avoid), yaitu penanganan risiko dengan
mengubah/menghilangkan sasaran dan/atau kegiatan untuk
menghilangkan risiko tersebut.
5) Menerima risiko (accept/retain), yaitu penanganan risiko dengan tidak
melakukan tindakan apapun terhadap risiko tersebut.

b. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian Risiko (RTPR)
1) Berdasarkan metode penanganan risiko yang telah dipilih, selanjutnya
disusun rencana aksi penanganan risiko yang berupa RTPR.
2) Dalam hal penanganan risiko yang telah dilaksanakan tidak dapat
menurunkan level risiko maka diperlukan penetapan RTPR yang baru.
Pemilihan RTPR tersebut mempertimbangkan biaya dan manfaat atau
nilai tambah yang diberikan bagi organisasi.
3) RTPR tersebut harus memuat informasi berikut :
a) Kegiatan dan tahapan kegiatan berdasarkan strategi
penanganan yang dipilih;
b) Target output yang diharapkan atas kegiatan tersebut;
c) Jadwal implementasi kegiatan penanganan risiko; dan
d) Penanggung jawab yang berisi unit yang bertanggung jawab dan
unit pendukung atas setiap tahapan kegiatan penanganan risiko.
4) Penanganan risiko yang berhasil menurunkan level kemungkinan
dan/atau level dampak dimasukkan sebagai aktivitas pengendalian pada
kegiatan atau periode berikutnya.
c. Menetapkan level risiko residual harapan
Level risiko residual harapan merupakan target level risiko apabila
penanganan risiko telah dijalankan. Penetapan level risiko residual
mempertimbangkan perubahan level kemungkinan dan/atau level dampak.
d. Menjalankan RTPR
Pelaksanaan RTPR dituangkan dalam tabel pengelolaan risiko serta
capaian target output kegiatan tersebut.
e. Memantau risiko residual

Setelah kegiatan penanganan risiko dilaksanakan secara optimal, masih
terdapat risiko yang tersisa, maka risiko ini harus diketahui dan dipantau
perkembangannya.
4. Perekaman dan Pelaporan
Kegiatan pengelolaan/pengelolaan risiko perlu didokumentasikan dan

disusun dalam sebuah laporan seperti Laporan Pelaksanaan Penilaian
Risiko.

5. Komunikasi dan Konsultasi
Manajemen harus memastikan telah terdapat aktivitas komunikasi dan

konsultasi internal dan/atau eksternal yang efektif dalam setiap tahapan
pengelolaan risiko kepada para pemangku kepentingan.
6. Pemantauan dan Evaluasi
Kegiatan yang sering kali luput adalah kegiatan pemantauan dan

evaluasi. Pemantauan dan evaluasi diperlukan atas implementasi pengendalian
risiko; pemantauan kejadian risiko; dan pemantauan atas pelaksanaan tiap
tahapan pengelolaan risiko.
B. Latihan
Latihan ini dilakukan dalam rangka pendalaman materi tentang konsep
risiko dan pengelolaannya yang telah dipaparkan sebelumnya. Dalam latihan ini,
setiap peserta diminta untuk menjelaskan hal-hal di bawah ini:
1. Jelaskan siklus pengelolaan risiko!
2. Uraikan proses identifikasi risiko!
3. Jelaskan bagaimana melakukan analisis risiko!
4. Jelaskan strategi penanganan risiko!
C. Rangkuman
Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat

membawa dampak yang tidak diinginkan terhadap tujuan, strategi, sasaran,
dan/atau target organisasi. Risiko pada pengadaan barang/jasa dapat terjadi pada
setiap tahapan yaitu perencanaan, persiapan dan pelaksanaan.
pengelolaan risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur dan praktik
manajemen yang bersifat sistematis atas aktifitas komunikasi dan konsultasi,
penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan
risiko, serta pemantauan dan reviu. Tujuan pengelolaan risiko adalah
meminimalisir kerugian.
Proses pengelolaan risiko sesuai ISO 31000 meliputi: (1) Penentuan
konteks; (2) Penilaian risiko yang meliputi: identifikasi risiko, analisis risiko dan
evaluasi risiko; serta (3) Penanganan atau perlakuan terhadap risiko.
Dalam pengelolaan risiko dilengkapi dengan komunikasi dan konsultasi
serta monitoring dan reviu. Komunikasi dan konsultasi membantu para pemangku

kepentingan untuk memahami risiko. Komunikasi dapat meningkatkan kesadaran
dan pemahaman yang baik terkait dengan risiko organisasi, sementara konsultasi
dilakukan untuk mendapatkan umpan balik (feedback) dan informasi untuk
mendukung dalam pengambilan keputusan.
Pengelolaan risiko merupakan proses penilaian (identifikasi, analisa dan
evaluasi) dan menangani hal-hal yang menyebabkan timbulnya risiko.
Pengelolaan risiko bertujuan untuk merencanakan dan mengurangi (memitigasi)
dampak/masalah yang timbul dari risiko.
D. Evaluasi
1. Pengelolaan risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur dan praktik manajemen

yang bersifat sistematis atas aktifitas komunikasi dan konsultasi, penetapan
konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta
pemantauan dan reviu. Salah satu prinsip pengelolaan risiko adalah inklusif.
Pernyataan berikut mendeskripsikan prinsip inklusif dalam pengelolaan risiko:
A. pengelolaan risiko merupakan aktivitas yang saling terkait antara satu bagian
dengan bagian lainnya dalam suatu organisasi.
B. pengelolaan risiko menyesuaikan dan melibatkan semua pemangku
kepentingan sesuai dengan pengetahuan, pandangan dan persepsinya.
C. pengelolaan risiko merupakan pendekatan terstruktur dan komprehensif
sehingga dapat memberikan kontribusi pada hasil yang konsisten dan dapat
dibandingkan
D. pengelolaan risiko mengantisipasi, mendeteksi, menerima dan merespon
perubahan dan kejadian dengan tepat.
2. Berikut proses pengelolaan risiko:

A. Penilaian risiko-penanganan risiko-penentuan konteks
B. Penilaian risiko-penentuan konteks-penanganan risiko
C. Penanganan risiko-penilaian risiko-penentuan konteks
D. Penentuan konteks-penilaian risiko-penanganan risiko

3. Teknik ini merupakan suatu pendekatan top-down untuk menilai pengaruh-
pengaruh kegagalan terhadap unit kerja atau proses tertentu. Teknik ini
mengidentifikasikan kejadian-kejadian yang mungkin terjadi dan mempengaruhi
kegagalan sistem serta menelusuri urutan kejadiannya untuk melokalisir asal
kegagalannya. Uraian tersebut merupakan teknik analisis risiko:
A. Fault Tree Analysis
B. Event Tree Analysis
C. Life Cycle Cost Analysis
D. Controlled Interval Memory
4. Skala nilai risiko atau matriks risiko diperlukan untuk menetapkan atau
menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan
mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (acceptable risk) maupun tingkat
risiko yang tidak dapat diterima (unacceptable risk). Matrik risiko didapatkan
dengan cara sebagai berikut:
A. hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko
B. hasil penjumlahan skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko
C. hasil penggabungan skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko
D. hasil pengurangan skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko
5. Dalam rangka merespon terjadinya risiko, maka kita dapat memilih salah satu
strategi penanganan risiko, yaitu penanganan risiko dengan
mengubah/menghilangkan sasaran dan/atau kegiatan untuk menghilangkan risiko
tersebut, merupakan strategi:
A. Menghindari risiko
B. Mengalihkan risiko
C. Menerima risiko
D. Menurunkan dampak risiko

E. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban evaluasi materi pokok yang
terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar, kemudian
gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap
materi pokok.
Rumus:
Tingkat Penguasaan = x 100%
Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:

100% = baik sekali
80% = baik
0-60% = kurang
Apabila tingkat penguasaan Anda mencapai 80% ke atas, bagus! Berarti Anda
telah memahami materi pokok Bab II. Tetapi bila tingkat penguasaan Anda masih di
bawah 80%, Anda harus mengulangi lagi materi pokok Bab II terutama bagian yang
belum Anda kuasai.

BAB III
RISIKO PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Indikator keberhasilan: setelah mengikuti pembelajaran, peserta

dapat melakukan pengelolaan risiko dalam perencanaan pengadaan
A. Uraian Materi
Perencanaan pengadaan merupakan langkah awal dalam siklus pengadaan

yang mempunyai peranan penting dan menentukan kualitas proses pengadaan
selanjutnya. Perencanaan pengadaan harus berkualitas sehingga pengadaan
sesuai kebutuhan dalam pelaksanaannya. Selain itu perencanaan membutuhkan
waktu yang cukup untuk memastikan semua aspek yang berpengaruh dapat
menjadi pertimbangan dalam meminimalisir kesalahan dan risiko yang terjadi.
Perencanaan pengadaan disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PA/KPA
meliputi kegiatan :
a. Identifikasi kebutuhan;
b. Menentukan jenis pengadaan barang/jasa;
c. Menentukan cara pengadaan;
d. Menyusun jadwal pengadaan;
e. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
f. Penyusunan RAB;
g. Pemaketan;
h. Konsolidasi;
i. Pengumuman RUP.
1. Identifikasi Risiko Perencanaan Pengadaan
Berikut ini beberapa contoh risiko di tahapan perencanaan pengadaan:

Tabel 3. 1 Risiko dalam Perencanaan Pengadaan
No. Tahapan Risiko Kode Risiko*
(1) (2) (3) (4)
1 Identifikasi Hasil identifikasi kebutuhan R1-22-01

kebutuhan barang/jasa tidak sesuai/selaras
dengan kebutuhan organisasi

(1) (2) (3) (4)
2 Penetapan jenis Hasil penetapan jenis pengadaan R1-22-02

pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan
barang/jasa sifat dan jenis kegiatan
3 Penetapan cara Hasil penetapan cara pengadaan R1-22-03

pengadaan barang/jasa tidak tepat
4 Jadwal Pengadaan Jadwal tidak disusun secara akurat R1-22-04
5 Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK tidak dapat R1-22-05

Spesifikasi dipahami
Teknis/KAK
6 Penyusunan RAB Nilai RAB tidak sesuai dengan R1-22-06

spesifikasi teknis/KAK kebutuhan
B/J
7 Pemaketan Paket PBJ yang ditetapkan tidak R1-22-07

sesuai dengan ketentuan (sifat dan
karakteristik B/J)
8 Konsolidasi Paket PBJ hasil konsolidasi tidak R1-22-08

dapat dilaksanakan
9 Pengumuman RUP terlambat atau tidak R1-22-09

RUP diumumkan
* Kode Risiko: R1-22-01 (kode risiko dapat disesuaikan)

R1: Kode jenis risiko pada perencanaan pengadaan
22: Tahun pelaksanaan penilaian risiko adalah 2022
01: Nomor urut risiko
Berdasarkan contoh risiko perencanaan pengadaan di atas diharapkan para

peserta diklat dapat mengembangkan secara mandiri risiko lainnya pada tahap
perencanaan pengadaan.
2. Analisis/Penilaian Risiko
Setelah diidentifikasi jenis-jenis risiko yang terjadi pada perencanaan

pengadaan, dilanjutkan dengan analisis risiko untuk setiap jenis risiko dengan
menentukan skala dampak dan probabilitas. Contoh hasil analisis risiko atas skala
dampak dan probabilitas sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Contoh Hasil Analisis Risiko dalam Perencanaan Pengadaan
No. Risiko Kode Skala Skala Skala

Risiko Dampak Probabilitas Risiko*
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Hasil identifikasi kebutuhan R1-22-01 4 3 12

barang/jasa tidak
sesuai/selaras dengan
kebutuhan organisasi
2 Hasil penetapan jenis R1-22-02 4 2 8

pengadaan barang/jasa
tidak sesuai dengan sifat
dan jenis kegiatan
3 Hasil penetapan cara R1-22-03 4 2 8

tidak tepat
4 Jadwal tidak disusun R1-22-04 4 3 12

secara akurat
*Skala Risiko= Skala Dampak x Skala Probabilitas
Dari hasil analisis risiko atas skala dampak dan probabilitas tersebut, maka
diperoleh Matrik Analisis Risiko sebagai berikut:
Tabel 3. 3 Contoh Matriks Hasil Analisis Risiko pada Perencanaan Pengadaan
Matriks Analisis Risiko pada Dampak
Perencanaan Pengadaan
Tidak Kurang Signifikan Sangat
signifikan signifikan Signifikan
1 2 3 4
Hampir pasti 4
Kemungkinan 3 R1-22-01
Probabilitas
besar R1-22-04
kecil R1-22-03
Sangat jarang 1
Keterangan: Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat tinggi

Hasil analisis risiko pada perencanaan pengadaan tersebut selanjutnya
dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan untuk divalidasi dan
diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Risiko dengan
kriteria “sangat tinggi” dan “tinggi” akan diprioritaskan untuk ditangani. Sebagai
contoh, berdasarkan Tabel 3.3 di atas, maka Daftar Risiko Prioritas pada
perencanaan pengadaan adalah sebagai berikut:
Tabel 3. 4 Contoh Daftar Risiko Prioritas pada Perencanaan Pengadaan

Risiko Dampak Probalilitas Risiko*
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Hasil identifikasi kebutuhan R1-22-01 4 3 12

barang/jasa tidak
sesuai/selaras dengan
kebutuhan organisasi
2 Jadwal tidak disusun R1-22-04 4 3 12

secara akurat
3 Hasil penetapan jenis R1-22-02 4 2 8

tidak sesuai dengan sifat
dan jenis kegiatan
4 Hasil penetapan cara R1-22-03 4 2 8

tidak tepat
3. Penanganan Risiko
Berdasarkan Tabel 3.4 di atas ada dua risiko yang berskala sangat tinggi
dan diprioritaskan untuk ditangani yaitu R1-22-01 dan R1-22-04, selanjutnya
berskala tinggi yakni R1-22-02 dan R1-22-03. Terhadap risiko yang diprioritaskan
untuk ditangani, Unit Pemilik Risiko diharapkan membangun pengendalian untuk
menangani risiko tersebut. Sebagai contoh terhadap risiko R1-22-01 (Hasil
identifikasi kebutuhan barang/jasa tidak sesuai/selaras dengan kebutuhan
organisasi), maka dapat dilakukan penanganan/pengendalian risikonya berupa
mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Tindakan yang dapat dilakukan dalam
rangka mengidentifikasi kebutuhan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya

risiko R1-22-01 selanjutnya dapat dimasukan dalam rencana tindak pengendalian
risiko (RTPR). Adapun RTPR untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko R1-
22-01 dapat berupa: perumusan identifikasi kebutuhan dilakukan oleh SDM yang
kompeten. Berikut contoh tabel pengelolaan risiko pada tahap perencanaan
pengadaan:
Tabel 3. 5 Penanganan Risiko pada tahap Perencanaan Pengadaan

Kode Kategori Deskripsi Penyebab Dampak Pengenda- Skor Rencana Penang- Tgl Skor Laporan
risiko risiko risiko Risiko Risiko lian saat ini risiko pengendali- gung Penang risiko monitoring
saat an alternatif jawab anan setelah risiko/
ini penang Status
anan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
R1-22- Perenca- Hasil identifikasi Hasil Perumusan 12 Merekrut PA Maret 8 efektif

01 naan identifikasi kebutuhan pengadaan identifikasi tenaga ahli 2022
Pengadaan kebutuhan barang/ barang/jasa kebutuhan
barang/ jasa tidak dapat dilakukan
jasa tidak dilakukan dimanfaatkan oleh SDM
sesuai/ oleh SDM yang
selaras yang tidak kompeten
dengan kompeten
kebutuhan
organisasi
Tabel 3.5 dapat digunakan sebagai bahan dalam rangka penyusunan laporan,
kegiatan komunikasi dan konsultasi, serta kegiatan pemantauan dan evaluasi.
4. Laporan
Laporan pengelolaan risiko perencanaan pengadaan dapat dilakukan

secara triwulanan dan tahunan. Laporan disusun oleh Unit Pemilik Risiko untuk
selanjutnya disampaikan kepada pihak manajemen (pimpinan).
5. Komunikasi dan Konsultasi
Unit Pemilik Risiko harus memastikan telah terdapat komunikasi

internal dan/atau eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan
risiko. Contoh sarana pengomunikasian dapat berupa rapat, nota dinas,
Surat Edaran atau sosialisasi/diseminasi/workshop. Berikut contoh
pelaksanaan pengomunikasian kegiatan pengendalian pada risiko dengan
kode R1-22-01.

Tabel 3. 6 Strategi Komunikasi dalam Kegiatan Pengendalian Risiko
No Kegiatan Strategi Penyedia Penerima Rencana Realisasi Keterangan
Pengendalian yang Komunikasi Informasi Informasi Waktu Waktu
Dibutuhkan Pelaksanaan Pelaksanaan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Perumusan Rapat/not Tim PA Triwulan II Juni 2022 Telah
identifikasi a dinas UKPBJ 2022 dilaksana
kebutuhan kan
dilakukan oleh
SDM yang
kompeten
6. Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh pimpinan Unit Pemilik Risiko

secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap tahapan
pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemantauan dan
evaluasi atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa
pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan efektif. Selain
pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh pimpinan Unit Pemilik Risiko
dalam setiap tingkatan, pemantauan dan evaluasi dalam bentuk terpisah dapat
dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan
Pengelolaan Risiko.
B. Latihan
Latihan ini dilakukan dalam rangka pendalaman materi tentang risiko dalam
perencanaan pengadaan yang telah dipaparkan sebelumnya. Dalam latihan ini,
setiap peserta diminta untuk menjelaskan hal-hal di bawah ini:
1. Lakukan identifikasi 3 (tiga) risiko pada tahap perencanaan pengadaan!
2. Melanjutkan soal nomor 1 di atas, lakukan analisis risiko pada perencanaan
pengadaan!
3. Buatlah matrik risiko pada perencanaan pengadaan berdasarkan soal nomor 1
dan nomor 2, kemudian tetapkan prioritas penanganan dan langkah
pengendalian risikonya!
C. Rangkuman
Perencanaan pengadaan merupakan langkah awal dalam siklus pengadaan

yang mempunyai peranan penting dan menentukan kualitas proses pengadaan
selanjutnya. Perencanaan pengadaan harus berkualitas sehingga pengadaan
sesuai kebutuhan dalam pelaksanaannya. Selain itu perencanaan membutuhkan

waktu yang cukup untuk memastikan semua aspek yang berpengaruh dapat
menjadi pertimbangan dalam meminimalkan kesalahan dan risiko yang terjadi.
Langkah-langkah pengelolaan risiko pada tahap perencanaan pengadaan perlu
dilakukan sesuai dengan ketentuan sehingga risiko dapat tertangani dengan baik.
Unit Pemilik Risiko harus mampu melakukan kegiatan pengelolaan risiko mulai
dari identifikasi risiko sampai pada tahap pemantauan dan evaluasi kegiatan
pengendalian yang telah ditetapkan.
D. Evaluasi
1. Setelah DIPA/DPA ditetapkan tidak terdapat anggaran pengadaan kendaraan

karena refocusing anggaran sehingga paket pengadaan kendaraan dibatalkan,
termasuk strategi :
A. Menerima
B. Mitigasi
C. Menolak
D. Memindahkan
2. Anggaran yang ditetapkan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK yang

dibutuhkan, akan menyebabkan:
A. Barang/jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan
B. Tujuan dan target kinerja organisasi tidak tercapai
C. Gagal pembayaran
D. Pemberian sanksi
3. Unit Pemilik Risiko telah menetapkan risiko yaitu hasil identifikasi kebutuhan
barang/jasa tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, dengan memberikan skor
dampak 4 dan skor kemungkinan 3, maka terhadap risiko tersebut:
A. Sangat tinggi
B. Tinggi
C. Rendah
D. Sangat rendah
4. Hasil analisis risiko yaitu barang/jasa tidak tersedia tepat waktu sesuai ketetapan
Unit Pemilik Risiko mendapatkan skor dampak 4 dan skor kemungkinan 2, maka
termasuk kriteria:
A. Tinggi

B. Sangat Tinggi
C. Dapat diterima
D. Rendah
5. PA/KPA telah menetapkan pengadaan pemeliharaan gedung melalui penyedia.

Berikut merupakan risiko yang akan dialihkan ke penyedia, yaitu:
A. Output Kegiatan
B. Biaya Kegiatan
C. Sasaran Kegiatan
D. Sasaran Program
materi pokok.
Rumus:

100% = baik sekali
80% = baik
0-60% = kurang
Apabila tingkat penguasaan Anda mencapai 80% ke atas, bagus! Berarti

Anda telah memahami materi pokok Bab III. Tetapi bila tingkat penguasaan Anda
masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi lagi materi pokok Bab III terutama
bagian yang belum Anda kuasai.

BAB IV
RISIKO PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH
Indikator keberhasilan: setelah mengikuti pembelajaran, peserta mampu

melakukan pengelolaan risiko pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa
pemerintah
A. Uraian Materi
Proses pemilihan penyedia barang/jasa pada Pengadaan Barang/Jasa

bertujuan untuk mendapatkan penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan
pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan
barang/jasa. Pengelolaan risiko pada proses pemilihan penyedia barang/jasa
dilakukan untuk menjamin tujuan tersebut tercapai. Pengelolaan risiko tersebut
dapat dilakukan antara lain dengan mengidentifikasi tahapan pemilihan penyedia
barang/jasa serta risiko yang mungkin terjadi pada setiap tahapan.
Pemilihan penyedia dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan, Pejabat

Pengadaan atau PPK sesuai metode pemilihan, yaitu :
1. Pokja Pemilihan melaksanakan Tender/Seleksi, Tender Cepat, dan
Penunjukan Langsung.
2. Pejabat Pengadaan melaksanakan Pengadaan Langsung dan Penunjukan
Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
dengan nilai paling banyak Rp 200 juta dan pengadaan Jasa Konsultan
dengan nilai paling banyak Rp 100 juta, dan e-Purchasing dengan nilai
paling banyak Rp 200 juta.
3. PPK melaksanakan e-Purchasing dengan nilai di atas Rp 200 juta.
Risiko pada pemilihan penyedia dapat terjadi pada setiap tahapan

pemilihan penyedia seperti:
1. Reviu terhadap dokumen persiapan pengadaan
2. Penyusunan dokumen pemilihan
3. Penjelasan dokumen pemilihan
4. Penilaian kualifikasi peserta pemilihan
5. Evaluasi penawaran

6. Pengelolaan sanggah
7. Negosiasi
8. Penetapan hasil pemenang
1. Identifikasi Risiko pada Pemilihan Penyedia
Pengelolaan risiko pada proses pemilihan penyedia dilakukan untuk

menjamin tujuan pemilihan penyedia tercapai sesuai yang direncanakan.
Berikut ini adalah contoh risiko yang akan dihadapi pada setiap tahapan
pemilihan penyedia barang/jasa:
Tabel 4. 1 Risiko dalam Pemilihan Penyedia
(1) (2) (3) (4)
1 Reviu terhadap Hasil reviu Pokja tidak disetujui oleh R2-22-01

dokumen persiapan PPK
pengadaan
2 Penyusunan Dokumen Pemilihan tidak sesuai R2-22-02

dokumen pemilihan dengan ketentuan atau karakteristik
pekerjaan.
3 Penjelasan dokumen Peserta pemilihan menerima informasi R2-22-03

pemilihan yang tidak sesuai.
4 Penilaian kualifikasi Hasil evaluasi kualifikasi tidak sesuai R2-22-04

peserta pemilihan dengan kriteria yang ditetapkan
5 Evaluasi penawaran Penawaran yang ditetapkan sebagai R2-22-05

pemenang tidak memenuhi
persyaratan.
6 Pengelolaan Pengelolaan sanggah tidak sesuai R2-22-06

sanggah ketentuan.
7 Negosiasi Hasil negosiasi tidak memenuhi prinsip R2-22-07

efisien dan efektif.
8 Penetapan hasil PPK menolak hasil pemilihan Pokja R2-22-08

pemenang
R2: Kode jenis risiko pada pemilihan penyedia

Berdasarkan contoh risiko pemilihan penyedia di atas diharapkan para
peserta diklat dapat mengembangkan secara mandiri risiko lainnya pada tahap
pemilihan penyedia.
Setelah diidentifikasi jenis-jenis risiko yang terjadi pada tahap pemilihan

penyedia, dilanjutkan dengan analisis risiko untuk setiap jenis risiko dengan
menentukan skala dampak dan probabilitas. Contoh hasil analisis risiko atas
skala dampak dan probabilitas sebagai berikut:
Tabel 4. 2 Contoh Hasil Analisis Risiko pada Pemilihan Penyedia

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Hasil reviu Pokja tidak R2-22-01 4 2 8

disetujui oleh PPK
2 Dokumen Pemilihan tidak R2-22-02 4 1 4

sesuai dengan ketentuan
atau karakteristik
pekerjaan.
3 Peserta pemilihan R2-22-03 4 2 8

menerima informasi yang
tidak sesuai.
4 Hasil evaluasi kualifikasi R2-22-04 4 1 4

tidak sesuai dengan kriteria
yang ditetapkan

Dari hasil analisis risiko atas skala dampak dan probabilitas tersebut,
maka diperoleh Matrik Analisis Risiko sebagai berikut:
Tabel 4. 3 Contoh Matriks Hasil Analisis Risiko pada Pemilihan Penyedia

Pemilihan Penyedia
1 2 3 4
Hampir pasti 4
Kemungkinan 3
besar
Probabilitas
kecil R2-22-03
Sangat jarang 1 R2-22-02

R2-22-04
Hasil analisis risiko pada pemilihan penyedia tersebut selanjutnya

dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan untuk divalidasi dan
diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Risiko dengan
kriteria “tinggi” akan diprioritaskan untuk ditangani. Sebagai contoh,
berdasarkan Tabel 4.3 di atas, maka Daftar Risiko Prioritas pada pemilihan
penyedia adalah sebagai berikut:
Tabel 4. 4 Contoh Daftar Risiko Prioritas pada Pemilihan Penyedia

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Hasil reviu Pokja tidak R2-22-01 4 2 8

disetujui oleh PPK
2 Peserta pemilihan R2-22-03 4 2 8

menerima informasi yang
tidak sesuai.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
3 Dokumen Pemilihan tidak R2-22-02 4 1 4

sesuai dengan ketentuan
atau karakteristik
pekerjaan.
4 Hasil evaluasi kualifikasi R2-22-04 4 1 4

tidak sesuai dengan kriteria
yang ditetapkan
Berdasarkan Tabel 4.4 di atas ada dua risiko yang berskala tinggi dan
diprioritaskan untuk ditangani yaitu R2-22-01 dan R2-22-03, selanjutnya
berskala rendah (dapat diterima) yakni R2-22-02 dan R2-22-04. Terhadap risiko
yang diprioritaskan untuk ditangani, Unit Pemilik Risiko diharapkan membangun
pengendalian untuk menangani risiko tersebut. Sebagai contoh terhadap risiko
R2-22-01 (Hasil reviu Pokja tidak disetujui oleh PPK), maka dapat dilakukan
penanganan/pengendalian risikonya berupa mengurangi kemungkinan
terjadinya risiko. Tindakan yang dapat dilakukan dalam rangka mengurangi
kemungkinan terjadinya risiko R2-22-01 selanjutnya dapat dimasukan dalam
rencana tindak pengendalian risiko (RTPR). Adapun RTPR untuk mengurangi
kemungkinan terjadinya risiko R2-22-01 dapat berupa: dokumen persiapan
pengadaan disusun secara matang. Berikut contoh tabel pengelolaan risiko
pada tahap pemilihan penyedia:

Tabel 4. 5 Penanganan Risiko pada tahap Pemilihan Penyedia
Kode Kategori Deskripsi Penyebab Dampak Pengendalian Skor Rencana Penanggung Tgl Skor risiko Laporan
risiko risiko risiko Risiko Risiko saat ini risiko pengendalian jawab Penang setelah monitoring
saat alternatif anan penanganan risiko/
ini Status
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
R2-22- Pemilihan Hasil Dokumen Hasil Dokumen 8 Penyusunan PPK dan Maret 4 efektif
01 Penyedia reviu persiapan pengadaan persiapan Dokumen Tim 2022
Pokja pengadaan barang/jasa pengadaan persiapan Teknis
tidak tidak tidak tepat disusun pengadaan
disetujui disusun waktu secara dibantu oleh tim
oleh PPK secara matang teknis dan/atau
matang tim ahli
Tabel 4.5 dapat digunakan sebagai bahan dalam rangka penyusunan

laporan, kegiatan komunikasi dan konsultasi, serta kegiatan pemantauan dan
evaluasi sebagaimana telah diuraikan pada Bab III.
B. Latihan
1. Lakukan identifikasi 3 (tiga) risiko pada tahap pemilihan penyedia!
2. Melanjutkan soal nomor 1 di atas, lakukan analisis risiko pada pemilihan
penyedia !
3. Buatlah matrik risiko pada pemilihan penyedia berdasarkan soal nomor 1 dan
nomor 2, kemudian tetapkan prioritas penanganan dan langkah pengendalian
risikonya !
C. Rangkuman
Pengelolaan risiko pada proses pemilihan penyedia perlu dilakukan untuk

menjamin tujuan pemilihan penyedia tercapai. Risiko pada pemilihan penyedia
dapat terjadi pada setiap tahapan pemilihan penyedia yaitu: Reviu terhadap
dokumen persiapan pengadaan; Penyusunan dokumen pemilihan; Penjelasan
dokumen pemilihan; Penilaian kualifikasi peserta pemilihan; Evaluasi penawaran;
Pengelolaan sanggah; Negosiasi dan Penetapan hasil pemenang. Kegiatan
identifikasi risiko pada setiap tahapan pemilihan penyedia perlu dilakukan dan
dikelola secara baik sehingga tujuan pemilihan penyedia dapat tercapai.

D. Evaluasi Materi Pokok
1. Hasil reviu Pokja Pemilihan tidak disetujui oleh PPK merupakan contoh risiko
pada tahap…
A. Evaluasi Penawaran
B. Penyusunan Dokumen Pemilihan
C. Reviu terhadap Dokumen Persiapan Pengadaan
D. Penjelasan dokumen pemilihan
2. Hasil reviu dokumen persiapan pengadaan yang dilakukan oleh Pokja

Pemilihan tidak disetujui oleh PPK, maka langkah yang dapat ditempuh oleh
Pokja Pemilihan adalah . . . .
A. Dilakukan reviu ulang
B. Disampaikan ke KPA untuk diputuskan
C. Dilakukan penjelasan ulang oleh PPK
D. Dilakukan penghentian sementara proses pengadaan
3. Risiko berupa Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan atau

karakteristik pekerjaan, mendapatkan penilaian dampak sebesar 4 dengan
probabilitas sebesar 1, maka terhadap risiko tersebut bernilai . . . .
A. Sedang
B. Rendah
C. Tinggi
D. Sangat Tinggi
4. Penyebab risiko Dokumen Pemilihan untuk Tender/Seleksi tidak sesuai dengan

ketentuan adalah . . . .
A. Pokja Pemilihan tidak memahami ketentuan terkini
B. PPK tidak memahami ketentuan terkini
C. KPA tidak memahami ketentuan terkini
D. Tim Teknis tidak memahami ketentuan terkini
5. Jika Unit Pemilik Risiko telah menetapkan risiko berupa “Pengelolaan sanggah
tidak sesuai ketentuan” dengan nilai risiko sangat tinggi, maka penanganan
risiko yang memungkinkan dapat dilakukan adalah …
A. Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko
B. Menerima risiko
C. Mengalihkan risiko

D. Menurunkan dampak terjadinya risiko
materi pokok.
Rumus:

100% = baik sekali
80% = baik
0-60% = kurang
Apabila tingkat penguasaan Anda mencapai 80% ke atas, bagus! Berarti

Anda telah memahami materi pokok pada BAB IV. Tetapi bila tingkat penguasaan
Anda masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi lagi materi pokok pada BAB
IV terutama bagian yang belum Anda kuasai.

BAB V
RISIKO PENGELOLAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Indikator Keberhasilan: Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta

pelatihan mampu melakukan pengelolaan risiko pengelolaan kontrak
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
A. Uraian Materi
Pengelolaan kontrak harus dilakukan secara cermat karena kontrak

merupakan perikatan yang mengatur antara lain: hak dan kewajiban para pihak,
mekanisme pekerjaan, jangka waktu pekerjaan, hingga penyelesaian sengketa
dan adendum kontrak. Apabila kontrak tidak dirumuskan dengan baik, tentunya
akan timbul permasalahan yang akan merugikan kedua belah pihak baik dari sisi
materil, waktu dan kerugian-kerugian lain yang dapat timbul. Pengelolaan kontrak
mulai dari perumusan kontrak, persiapan kontrak, pelaksanaan/pengendalian
kontrak, serah terima hasil pengadaan, dan evaluasi kinerja penyedia. Dalam
setiap tahapan pengelolaan kontrak harus dilakukan secara cermat, jika tidak
dilakukan maka dapat memunculkan risiko pada setiap tahapan tersebut. Oleh
karena itu perlu dilakukan identifikasi risiko pada setiap tahapan pengelolaan
kontrak hingga penanganan risikonya.
1. Identifikasi Risiko pada Kontrak
Pengelolaan risiko pada kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan untuk

menjamin agar tujuan kontrak tercapai sebagaimana yang tertuang di dalam
ruang lingkup kontrak. Berikut ini adalah contoh risiko pada setiap tahapan
kontrak pengadaan barang/jasa:

Tabel 5. 1 Risiko pada Kontrak
(1) (2) (3) (4)
1 Perumusan kontrak Bahasa kontrak menimbulkan R3-22-01

multitafsir
2 Persiapan kontrak Kesalahan penentuan masa berlaku R3-22-02

jaminan pelaksanaan
3 Pelaksanaan/pengendalian Perubahan kontrak tidak disetujui R3-22-03

kontrak salah satu pihak/tidak ada
kesepakatan
4 Serah terima hasil Barang/Jasa yang diserahterimakan R3-22-04

pengadaan tidak sesuai dengan kontrak
5 Evaluasi kinerja penyedia Hasil evaluasi kinerja penyedia tidak R3-22-05

sesuai dengan kinerja
sesungguhnya.

R3: Kode jenis risiko pada kontrak pengadaan barang/jasa
Berdasarkan contoh risiko pada kontrak di atas diharapkan para peserta

diklat dapat mengembangkan secara mandiri risiko lainnya pada tahap kontrak.
Setelah diidentifikasi jenis-jenis risiko yang terjadi pada tahap kontrak,

dilanjutkan dengan analisis risiko untuk setiap jenis risiko dengan menentukan
skala dampak dan probabilitas. Contoh hasil analisis risiko atas skala dampak
dan probabilitas sebagai berikut:
Tabel 5. 2 Contoh Hasil Analisis Risiko pada Kontrak

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Bahasa kontrak R3-22-01 4 2 8

menimbulkan multitafsir
2 Kesalahan penentuan R3-22-02 4 1 4

masa berlaku jaminan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
pelaksanaan
3 Perubahan kontrak tidak R3-22-03 4 2 8

disetujui salah satu
pihak/tidak ada
kesepakatan
Dari hasil analisis risiko atas skala dampak dan probabilitas tersebut,
maka diperoleh Matrik Analisis Risiko sebagai berikut:
Tabel 5. 3 Contoh Matriks Hasil Analisis Risiko pada Kontrak

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
1 2 3 4
Hampir pasti 4
Kemungkinan 3
besar
Probabilitas
kecil R3-22-03
Sangat 1 R3-22-02
jarang
Hasil analisis risiko pada kontrak tersebut selanjutnya dikomunikasikan

kepada para pemangku kepentingan untuk divalidasi dan diputuskan risiko
mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Risiko dengan kriteria “tinggi”
akan diprioritaskan untuk ditangani. Sebagai contoh, berdasarkan Tabel 5.3 di
atas, maka Daftar Risiko Prioritas pada kontrak adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 4 Contoh Daftar Risiko Prioritas pada Pengelolaan Kontrak

Risiko Dampak Probalilitas Risiko*
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Bahasa kontrak R3-22-01 4 2 8

menimbulkan multitafsir
2 Perubahan kontrak tidak R3-22-03 4 2 8

disetujui salah satu
pihak/tidak ada
kesepakatan
3 Kesalahan penentuan R3-22-02 4 1 4

masa berlaku jaminan
pelaksanaan
diprioritaskan untuk ditangani yaitu R3-22-01 dan R3-22-03, selanjutnya
berskala rendah (dapat diterima) yakni R3-22-02. Terhadap risiko yang
diprioritaskan untuk ditangani, Unit Pemilik Risiko diharapkan membangun
pengendalian untuk menangani risiko tersebut. Sebagai contoh terhadap risiko
R3-22-01 (Bahasa kontrak menimbulkan multitafsir), maka dapat dilakukan
penanganan/pengendalian risikonya berupa mengurangi kemungkinan
terjadinya risiko. Tindakan yang dapat dilakukan dalam rangka mengurangi
kemungkinan terjadinya risiko R3-22-01 selanjutnya dapat dimasukan dalam
rencana tindak pengendalian risiko (RTPR). Adapun RTPR untuk mengurangi
kemungkinan terjadinya risiko R3-22-01 dapat berupa: penyusunan
rancangan kontrak didampingi oleh tim ahli kontrak. Berikut contoh tabel
pengelolaan risiko pada tahap kontrak:

Tabel 5. 5 Penanganan Risiko pada tahap Pengelolaan Kontrak
Kode Kategori Deskripsi Penyebab Dampak Pengendalian Skor Rencana Penang Tgl Skor Laporan
risiko risiko risiko Risiko Risiko saat ini risiko pengendalian gung Penang risiko monitoring
saat alternatif jawab anan setelah risiko/
ini penang Status
anan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
R3-22- Perumusan Bahasa Keterbatasan Sengketa Penyusunan 8 - PPK Maret 4 efektif

01 Kontrak kontrak kemampuan kontrak rancangan 2022
menimbu PPK dalam kontrak
merancang didampingi tim
lkan
kontrak ahli kontrak
multitafsir
Selanjutnya Tabel 5.5 digunakan sebagai bahan dalam rangka

penyusunan laporan, kegiatan komunikasi dan konsultasi, serta kegiatan
pemantauan dan evaluasi sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab
sebelumnya.
B. Latihan
Untuk dapat memahami materi mengenai risiko dalam kontrak pengadaan

barang/jasa Pemerintah, Anda diminta untuk melakukan pengelolaan risiko
pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa sebagai berikut:
Lakukan identifikasi 3 (tiga) risiko pada tahap kontrak pengadaan barang/jasa !

1. Melanjutkan soal nomor 1 di atas, lakukan analisis risiko pada kontrak !
2. Buatlah matrik risiko pada kontrak berdasarkan soal nomor 1 dan nomor 2,
kemudian tetapkan prioritas penanganan dan langkah pengendalian risikonya !
C. Rangkuman
Pengelolaan kontrak harus dilakukan secara cermat karena kontrak

merupakan perikatan yang mengatur antara lain: hak dan kewajiban para pihak,
mekanisme pekerjaan, jangka waktu pekerjaan, hingga penyelesaian sengketa
dan adendum kontrak. Apabila kontrak tidak dirumuskan dengan baik, tentunya
akan timbul permasalahan yang akan merugikan kedua belah pihak baik dari sisi
materil, waktu dan kerugian-kerugian lain yang dapat timbul. Pengelolaan kontrak
mulai dari perumusan kontrak, persiapan kontrak, pelaksanaan kontrak, serah
terima hasil pengadaan, dan evaluasi kinerja penyedia. Dalam setiap tahapan

pengelolaan kontrak harus dilakukan secara cermat, jika tidak dilakukan maka
dapat memunculkan risiko pada setiap tahapan tersebut. Oleh karena itu perlu
dilakukan identifikasi risiko pada setiap tahapan pengelolaan kontrak hingga
penanganan risikonya.
Berilah tanda X pada pilihan A, B, C, atau D!
1. Perubahan kontrak tidak disetujui salah satu pihak/tidak ada kesepakatan

merupakan risiko dari tahapan…..
A. Persiapan Kontrak
B. Pelaksanaan Kontrak
C. Serah Terima Pekerjaan
D. Perumusan Kontrak
2. Contoh bahasa kontrak yang dapat berisiko menimbulkan multitafsir antara

lain . . . . .
A. Keterlambatan denda dihitung berdasarkan seluruh atau sebagian dari
nilai kontrak
B. Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat Penandatangan
Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang
ditandatangani bersama dengan Penyedia.
C. Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
D. Pekerjaan tambah tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga/nilai
Kontrak awal dan harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran
untuk pekerjaan tambah.
3. Risiko berupa kesalahan penentuan masa berlaku jaminan pelaksanaan

telah dilakukan penilaian dengan nilai dampak 4 dengan probabilitas 3.
Risiko tersebut harus dikurangi. Yang BUKAN langkah mengurangi risiko
tersebut adalah .….
A. PPK memastikan kembali masa berlaku jaminan pelaksanaan sebelum
penandatanganan kontrak
B. PPK mengendalikan kontrak secara ketat
C. PPK mendayagunakan tim teknis untuk mengendalikan kontrak
D. PPK melakukan adendum kontrak

4. Sebuah kontrak dalam perjalanannya dapat mengalami perubahan kontrak,
sehingga diperlukan adendum nilai kontrak. Risiko berupa nilai adendum
lebih dari 10% nilai kontrak awal telah ditetapkan dengan dampak 2 dan nilai
probabilitas 1. Terhadap risiko tersebut dapat diperlakukan:
A. Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau menurunkan dampak
terjadinya risiko
B. Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau mengalihkan risiko
C. Menerima risiko
D. Menurunkan dampak terjadinya risiko
5. Yang BUKAN merupakan dampak yang terjadi jika risiko berupa

Barang/Jasa yang diserahterimakan tidak sesuai dengan kontrak adalah . . .
A. Menjadi temuan pemeriksaan
B. Kegiatan organisasi terganggu
C. Pemborosan keuangan negara
D. Kesalahan perhitungan volume
Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban evaluasi materi pokok

yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar,
kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan
anda terhadap materi pokok.
Rumus:
Arti tingkat penguasaan yang anda capai:

100% = baik sekali
80% = baik
0-60% = kurang
Apabila tingkat penguasaan anda mencapai 80% ke atas, bagus ! Berarti

Anda telah memahami materi pokok Bab V. Tetapi bila tingkat penguasaan anda
anda masih di bawah 80%, anda harus mengulangi lagi materi pokok Bab V
terutama bagian yang belum anda kuasai.

BAB VI
RISIKO PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA SWAKELOLA
Indikator keberhasilan: setelah mengikuti pembelajaran, peserta dapat

melakukan pengelolaan risiko pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah secara swakelola
A. Uraian Materi
Pengadaan barang/jasa secara swakelola dilaksanakan ketika barang/jasa

yang dibutuhkan tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha atau
lebih efektif dan/atau efisien dilakukan oleh Pelaksana Swakelola. Swakelola
dapat juga digunakan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber
daya/kemampuan teknis yang dimiliki pemerintah, barang/jasa yang bersifat
rahasia dan mampu dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
yang bersangkutan, serta dalam rangka peningkatan peran serta/ pemberdayaan
Ormas dan Kelompok Masyarakat. Ruang lingkup pengadaan barang/jasa secara
swakelola meliputi: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan serah
terima hasil pekerjaan. Dalam setiap tahapan pengadaan barang/jasa secara
swakelola harus dilakukan secara cermat, jika tidak dilakukan maka dapat
memunculkan risiko pada setiap tahapan tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan
identifikasi risiko pada setiap tahapan hingga penanganan risikonya.
Adapun tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola

sebagai berikut:
1. Perencanaan
Perencanaan pengadaan merupakan tahap awal dalam siklus pengadaan
barang/jasa. Hasil perencanaan pengadaan secara swakelola berupa
spesifikasi teknis/KAK, rencana anggaran biaya dan penetapan tipe swakelola
yang digunakan sebagai dasar pengusulan dan penyusunan RKA-KL dan RKA-
PD serta RUP yang diumumkan pada aplikasi SiRUP (Sistem Informasi
Rencana Umum Pengadaan).

2. Persiapan
Persiapaan pengadaan melalui swakelola meliputi :
a) penetapan sasaran
b) penetapan penyelenggara swakelola
c) penetapan rencana kegiatan
d) penetapan jadwal pelaksanaan kegiatan
e) reviu spesifikasi teknis/KAK, dan
f) reviu RAB.
PA/KPA menetapkan penyelenggara swakelola yang terdiri dari tim

persiapan, tim pelaksana dan tim pengawas pada swakelola tipe I, tim
persiapan dan tim pengawas pada swakelola tipe II dan tipe III.
3. Pelaksanaan
Tim pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan tahapan dan
jadwal yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan secara berkala
kepada PPK. PPK melakukan pembayaran pelaksanaan swakelola sesuai
realisasi dan ketentuan yang berlaku. Setelah pekerjaan selesai 100 persen,
tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara.
PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA setelah diperiksa
kelengkapan administratifnya.
4. Pengawasan
Tim pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis dan
keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan. Hasil
pengawasan sebagai rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan swakelola.

1. Identifikasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola
Pengelolaan risiko pada pengadaan barang/jasa secara swakelola dilakukan

untuk menjamin agar tujuan pengadaan barang/jasa secara swakelola tercapai
sebagaimana yang tertuang di dalam ruang lingkup kontrak swakelola. Berikut ini
adalah contoh risiko pada pengadaan barang/jasa secara swakelola:
Tabel 6. 1 Risiko pada Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola
(1) (2) (3) (4)
1 Perencanaan RAB pengadaan barang/jasa R4-22-01

secara swakelola tidak akurat
2 Persiapan Rencana kegiatan dan jadwal R4-22-02

kegiatan tidak akurat
3 Pelaksanaan Perubahan kontrak swakelola R4-22-03

melebihi 10%
4 Pengawasan Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi R4-22-04

yang tertulis dalam Kontrak
Swakelola
5 Serah Terima hasil Serah terima hasil pengadaan R4-22-05

pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak
tepat waktu

R4: Kode jenis risiko pada pengadaan barang/jasa secara swakelola
Berdasarkan contoh risiko pada pengadaan barang/jasa secara swakelola di

atas diharapkan para peserta diklat dapat mengembangkan secara mandiri risiko
lainya pada pengadaan barang/jasa secara swakelola.

Setelah diidentifikasi jenis-jenis risiko yang terjadi pada pengadaan

barang/jasa secara swakelola, dilanjutkan dengan analisis risiko untuk setiap jenis
risiko dengan menentukan skala dampak dan probabilitas. Contoh hasil analisis
risiko atas skala dampak dan probabilitas sebagai berikut:
Tabel 6. 2 Contoh Hasil Analisis Risiko pada Pengadaan Barang/Jasa secara
Swakelola
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 RAB pengadaan R4-22-01 4 2 8

barang/jasa secara
swakelola tidak akurat
2 Rencana kegiatan dan R4-22-02 4 1 4

jadwal kegiatan tidak akurat
3 Perubahan kontrak R4-22-03 4 2 8

swakelola melebihi 10%
Dari hasil analisis risiko atas skala dampak dan probabilitas tersebut, maka
diperoleh Matrik Analisis Risiko sebagai berikut:
Tabel 6. 3 Contoh Matriks Hasil Analisis Risiko pada Pengadaan Barang/Jasa secara
Swakelola
Pengadaan Barang/Jasa secara
Swakelola Tidak Kurang Signifikan Sangat
1 2 3 4
Hampir pasti 4
Kemungkinan 3
besar
Probabilitas
kecil R3-22-03
Sangat 1 R3-22-02
jarang

Hasil analisis risiko pada pengadaan barang/jasa secara swakelola tersebut

selanjutnya dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan untuk divalidasi
dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Risiko
dengan kriteria “tinggi” akan diprioritaskan untuk ditangani. Sebagai contoh,
berdasarkan Tabel 6.3 di atas, maka Daftar Risiko Prioritas pada pengadaan
barang/jasa secara swakelola adalah sebagai berikut:
Tabel 6. 4 Contoh Daftar Risiko Prioritas pada pengadaan barang/jasa secara

swakelola

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 RAB pengadaan R4-22-01 4 2 8

barang/jasa secara
swakelola tidak akurat
2 Perubahan kontrak R4-22-03 4 2 8

swakelola melebihi 10%
3 Rencana kegiatan dan R4-22-02 4 1 4

jadwal kegiatan tidak
akurat
diprioritaskan untuk ditangani yaitu R4-22-01 dan R4-22-03, selanjutnya berskala
rendah (dapat diterima) yakni R4-22-02. Terhadap risiko yang diprioritaskan untuk
ditangani, Unit Pemilik Risiko diharapkan membangun pengendalian untuk
menangani risiko tersebut. Sebagai contoh terhadap risiko R4-22-01 (RAB
pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak akurat), maka dapat dilakukan
penanganan/pengendalian risikonya berupa mengurangi kemungkinan terjadinya
risiko. Tindakan yang dapat dilakukan dalam rangka mengurangi kemungkinan
terjadinya risiko R4-22-01 selanjutnya dapat dimasukan dalam rencana tindak
pengendalian risiko (RTPR). Adapun RTPR untuk mengurangi kemungkinan

terjadinya risiko R4-22-01 dapat berupa: Penyusunan RAB pengadaan
barang/jasa secara swakelola didampingi oleh tenaga ahli. Berikut contoh
tabel pengelolaan risiko pada pengadaan barang/jasa secara swakelola:
Tabel 6. 5 Penanganan Risiko pada Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola
Kode Kategori Deskripsi Penyebab Dampak Pengendalian Skor Rencana Penang Tgl Skor Laporan
risiko risiko risiko Risiko Risiko saat ini risiko pengendalian gung Penan risiko monitoring
saat alternatif jawab ganan setelah risiko/
ini penangan Status
an
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
R4-22- Perencana RAB Keterbatasan Terjadi Penyusunan RAB 8 Melaksanakan PA/KPA Maret 4 efektif
01 an pengadaan kemampuan pemborosan pengadaan pelatihan 2022
Pengadaan barang/ PPK dalam anggaran barang/jasa penyusunan
B/J secara jasa secara menyusun karena RAB secara swakelola RAB
Swakelola swakelola RAB tidak akurat didampingi oleh
tidak akurat tenaga ahli
Tabel 6.5 dapat digunakan sebagai bahan dalam rangka penyusunan

laporan, kegiatan komunikasi dan konsultasi, serta kegiatan pemantauan dan
evaluasi sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.
B. Latihan
1. Lakukan identifikasi 3 (tiga) risiko pada pengadaan barang/jasa secara

swakelola !
2. Melanjutkan soal nomor 1 di atas, lakukan analisis risiko pada pengadaan
barang/jasa secara swakelola !
3. Buatlah matrik risiko pada pengadaan barang/jasa secara swakelola
berdasarkan soal nomor 1 dan nomor 2, kemudian tetapkan prioritas
penanganan dan langkah pengendalian risikonya !
C. Rangkuman
Pengadaan barang/jasa secara swakelola dilaksanakan ketika barang/jasa

yang dibutuhkan tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha atau
lebih efektif dan/atau efisien dilakukan oleh Pelaksana Swakelola. Swakelola
dapat juga digunakan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber
daya/kemampuan teknis yang dimiliki pemerintah, barang/jasa yang bersifat
rahasia dan mampu dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah

yang bersangkutan, serta dalam rangka peningkatan peran serta/ pemberdayaan
Ormas dan Kelompok Masyarakat. Ruang lingkup pengadaan barang/jasa secara
swakelola meliputi: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan serah
terima hasil pekerjaan. Dalam setiap tahapan pengadaan barang/jasa secara
swakelola harus dilakukan secara cermat, jika tidak dilakukan maka dapat
memunculkan risiko pada setiap tahapan tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan
identifikasi risiko pada setiap tahapan hingga penanganan risikonya.
1. Apa dampak yang dapat muncul jika perencanaan swakelola tidak berdasarkan
hasil identifikasi kebutuhan?
A. Hasil pekerjaan tidak ekonomis
B. Hasil pekerjaan tidak efisien
C. Hasil pekerjaan tidak memberi manfaat
D. Hasil pekerjaan tidak sesuai keinginan
2. Langkah yang dapat dilakukan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa

secara swakelola tepat sasaran?
A. Sasaran ditetapkan berdasarkan arahan pimpinan pada rapat pimpinan
B. Sasaran ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan
C. Sasaran ditetapkan berdasarkan permintaan pengguna anggaran
D. Sasaran ditetapkan berdasarkan kemampuan penyelenggara swakelola
3. Siapa pemilik risiko yang bertanggung jawab terhadap RAB pengadaan

barang/jasa secara swakelola tidak akurat ?
A. PPK dan Tim Persiapan
B. PPK dan Tim Pelaksana
C. PPK dan Tim Pengawas
D. Tim Perencana
4. Dampak yang akan terjadi jika kontrak pengadaan barang/jasa secara

swakelola tidak dilakukan pengawasan secara berkala adalah…
A. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertulis dalam
adendum kontrak

B. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertulis dalam
rancangan kontrak
C. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertulis dalam
perencanaan pengadaan
D. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertulis dalam
dokumen persiapan pengadaan
5. Penanganan yang dapat dilakukan agar risiko pengeluaran kegiatan

pengadaan barang/Jasa melalui swakelola tidak sesuai dengan RAB
Swakelola tidak terjadi adalah . . .
A. PPK dan Tim Pengawas melakukan pengawasan keuangan ketat
B. PPK dan Tim Persiapan menyusun RAB secara rinci
C. PPK dan Tim Pelaksana melakukan pengawasan keuangan ketat
D. PPK dan Tim Perencana melakukan perencanaan keuangan secara cermat
Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban evaluasi materi pokok bab
VII yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar,
kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan
Anda terhadap materi pokok Bab VII
Rumus:

100% = baik sekali
80% = baik
0-60% = kurang
Apabila tingkat penguasaan Anda mencapai 80% ke atas, bagus! berarti

Anda telah memahami materi pokok Bab VI Anda dapat meneruskan dengan
materi pokok Bab VI Tetapi bila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%,
Anda harus mengulangi lagi materi pokok Bab VI terutama bagian yang belum
Anda kuasai.

BAB VII
PENUTUP
A. Simpulan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah merupakan pedoman dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa
pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Agar pelaksanaan
pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berjalan sesuai kontrak, maka perlu
mengidentifikasi potensi risiko pada setiap tahapan yang dilaksanakan dalam
proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
Modul ini merupakan modul yang menyajikan pentingnya pengelolaan risiko

pada pengadaan dan hal-hal yang perlu dipahami dalam mengidentifikasi risiko.
Kegiatan identifikasi risiko dimulai dari pemahaman tentang jenis-jenis risiko,
klasifikasi dan potensi risiko serta antisipasi risiko dalam setiap tahapan proses
pengadaan barang/jasa.
Adapun jenis-jenis risiko dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang

dibahas adalah risiko perencanaan pengadaan, risiko pemilihan penyedia, risiko
pengelolaan kontrak, dan risiko pengadaan barang/jasa secara swakelola. Selain
itu dibahas juga tindak lanjut yang diperlukan sebagai bagian dari proses
pengelolaan risiko untuk dapat tercapainya tujuan pengadaan sesuai yang
diharapkan.
Pemaparan pengelolaan risiko pada setiap tahapan proses pengadaan

barang/jasa dapat menjadi pengetahuan dan acuan pelaku pengadaan dalam
melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
B. Implikasi
Setelah mempelajari modul ini, para peserta diharapkan dapat menjelaskan

tentang risiko dan pengelolaan risiko pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai
kebutuhan di instansi masing-masing. Secara umum modul ini dapat digunakan
sebagai salah satu acuan dalam melakukan pengelolaan risiko pengadaan
barang/jasa bagi pelaku pengadaan barang/jasa.

C. Tindak Lanjut
Untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang risiko dan

pengelolaan risiko pengadaan barang/jasa maka peserta dapat menerapkan
pengetahuan dan mengikuti pelatihan lainnya yang berkaitan dengan risiko
pengadaan barang/jasa pemerintah.

KUNCI JAWABAN
A. Jawaban Materi Pokok 1 (Konsep Risiko):

1. B
2. D
3. A
4. A
5. A
B. Jawaban Materi Pokok 2 (Risiko Perencanaan Pengadaan):
1. A
2. A
3. A
4. A
5. A
C. Jawaban Materi Pokok 3 (Risiko Pemilihan Penyedia):
1. C
2. B
3. B
4. A
5. A
D. Jawaban Materi Pokok 4 (Risiko Pengelolaan Kontrak):

1. B
2. A
3. A
4. A
5. D
E. Jawaban Materi Pokok 5 (Risiko Pengelolaan PBJ Secara Swakelola):
1. C
2. B
3. A
4. A
5. A

DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Pemerintah. 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta.
Peraturan Presiden. 2018. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 No 33. Sektretariat Kabinet RI. Jakarta.
Peraturan Presiden. 2021. Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No 63.
Sektretariat Negara RI. Jakarta.
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 2019.

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. 4 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah.
Pusdiklat PBJ LKPP. 2016. Modul UK 29 Mengelola Risiko dalam Pengadaan.

Jakarta.
Pusdiklat PBJ LKPP. 2021. Modul Pelatihan Kompetensi PBJP Level-1.

Jakarta.

GLOSARIUM
K/L/PD Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Risiko Kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat membawa

dampak yang tidak diinginkan, terhadap tujuan, strategi,
sasaran, dan/atau target
Pengadaan Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh

Barang/Jasa melalui Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah,
swakelola Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Organisasi
Masyarakat, atau Kelompok Masyarakat

Modul 3 Pengelolaan Risiko v.2

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Modul 3 Pengelolaan Risiko v.2

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

MODUL

RISIKO PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

Modul Risiko dalam PBJP| i

KATA PENGANTAR .................................................................................................... ii

Modul Risiko dalam PBJP| iii

Modul Risiko dalam PBJP| iv

Modul Risiko dalam PBJP| v

Tabel 2. 1 Skala Dampak Risiko skala 4 ..................................................................... 10

Modul Risiko dalam PBJP| vi

Gambar 2. 1 pengelolaan risiko .................................................................................... 6

Modul Risiko dalam PBJP| vii

Modul Risiko dalam PBJP| viii

Pengelolaan risiko merupakan bagian yang penting dan strategis dalam

Modul Risiko dalam PBJP| 1

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam

Modul Risiko dalam PBJP| 2

2. BAB III membahas pengelolaan risiko dalam perencanaan Pengadaan

3. BAB IV membahas pengelolaan risiko dalam pemilihan penyedia barang/jasa

4. BAB V membahas pengelolaan risiko dalam kontrak pengadaan melalui penyedia.

5. BAB VI membahas pengelolaan risiko dalam pengadaan barang/jasa secara

Setelah mempelajari modul ini peserta pelatihan diharapkan dapat

Adapun indikator keberhasilan setelah mempelajari modul ini, diharapkan

Modul Risiko dalam PBJP| 3

Modul Risiko dalam PBJP| 4

Indikator keberhasilan: setelah mengikuti pembelajaran, peserta dapat

Mengadopsi jenis risiko dari ISO 31000:2018, maka risiko dikelompokkan

Modul Risiko dalam PBJP| 5

Pengelolaan risiko dimulai dari penetapan konteks, identifikasi risiko,

Gambar 2. 1 Pengelolaan risiko

Prinsip pengelolaan risiko:

Modul Risiko dalam PBJP| 6

Modul Risiko dalam PBJP| 7

f. Fault Tree Analysis

g. Event Tree Analysis

Modul Risiko dalam PBJP| 8

Macam analisis yang sama digunakan untuk menganalisis pengaruh dari

h. Life Cycle Cost Analysis

Adapun proses pengelolaan risiko secara lebih rinci sebagai berikut:

Tahap penetapan konteks merupakan proses untuk mendefinisikan

Modul Risiko dalam PBJP| 9

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman

Rumusan kriteria tersebut ditetapkan oleh pihak manajemen sesuai

1) Skala Dampak Risiko

Tabel 2. 1 Skala Dampak Risiko skala 4

2) Skala Probabilitas Risiko

Modul Risiko dalam PBJP| 10

3) Skala Nilai Risiko (Matriks Risiko)

Tabel 2. 3 Kriteria Penerimaan Risiko

Untuk mempermudahkan penentuan risiko prioritas dan

Modul Risiko dalam PBJP| 11

Penetapan area atau bidang yang menjadi risiko prioritas yang

Tahapan penanganan risiko meliputi :

Modul Risiko dalam PBJP| 12

e. Memantau risiko residual

4. Perekaman dan Pelaporan

Kegiatan pengelolaan/pengelolaan risiko perlu didokumentasikan dan

Modul Risiko dalam PBJP| 13

Manajemen harus memastikan telah terdapat aktivitas komunikasi dan

6. Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan yang sering kali luput adalah kegiatan pemantauan dan

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat

Modul Risiko dalam PBJP| 14

1. Pengelolaan risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur dan praktik manajemen