Bagaimana cara merevisi invoice yang sudah disubmit Vendor ke

pihak Keuangan Rumah Sakit?

Pada halaman Vendor Collaboration Ketika vendor sudah melakukan submit invoice dan ingin
melakukan revisi, hal tersebut masih bisa dilakukan selama pihak rumah sakit belum melakukan
approval atas invoice yang ingin diubah tersebut.

Berikut cara merevisi invoice yang sudah disubmit:

1. Cek pada bagian Submitted, not approved jika invoice masih ada di halaman ini berarti
masih bisa dilakukan revisi.

2. Kita pilih nomor invoice yang ingin di revisi, dengan melakukan klik pada nomor invoice
tersebut dan kita akan masuk ke halaman invoice yang ingin di revisi tersebut, seperti
berikut:

3. Lalu pada kita klik pada bagian workflow dan kita pilih recall

Page 1 of 3
4. Pada halaman yang muncul kita bisa menuliskan alasan revisi yang ingin kita lakukan. Lalu
klik button recall.

5. Setelah itu kita klik button EDIT dan kita bisa melakukan pengeditan

6. Berikut contoh halaman yang sudah diedit.

Setelah itu vendor klik workflow → submit

Page 2 of 3
 7. Invoice yang sudah kita revisi dan kita submit akan muncul Kembali ke halaman submitted,
not approved dengan informasi yang sudah vendor revisi seperti berikut:

SELESAI.

Page 3 of 3