STUDI KELAYAKAN PENGEMBANGAN SPAM CABANG TARUMAJAYA LAPORAN AKHIR

KATA PENGANTAR

Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi
masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah, baik itu Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.
Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang
mana diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan
dapat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat, sehingga dapat terjadi peningkatan pertumbuhan
ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu
kunci dalam pengembangan ekonomi wilayah.

Adapun maksud dari kegiatan studi ini adalah membantu dalam pekerjaan kesiapan pembangunan
kontruksi pengembangan sistem penyediaan air minum di cabang Tarumajaya

Tujuan pekerjaan ini adalah menyiapkan proyek studi pengembangan SPAM di Wilayah Cabang
Tarumajaya PDAM Bekasi yang layak dibiayai dan dilaksanakan, yang lebih efisien dalam operasinya dan
mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan di wilayah Kabupaten Bekasi.

Laporan Akhir ini merupakan laporan dari seluruh rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir studi
kelayakan dimulai pendahuluan, gambaran umum wilayah studi, kondisi eksisting penyediaan air minum,
pedoman dan kriteria penyediaan air minum, rencana SPAM di wilayah studi, rencana biaya studi ,
rencana biaya investasi dan analisa keuangan.

Demikian laporan akhir ini kami buat semoga bermanfaat.

TIM PENYUSUN

i
STUDI KELAYAKAN PENGEMBANGAN SPAM CABANG TARUMAJAYA LAPORAN AKHIR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN I - 1
1.1 Latar Belakang I - 1
1.2 Maksud dan Tujuan I - 2
1.3 Sasaran I - 2
1.4 Keluaran I - 2
1.5 Ruang Lingkup Kegiatan I - 2
1.6 Lokasi Pekerjaan I - 3
1.7 Sistematika Laporan I - 3

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI II - 1

2.1 Kabupaten Bekasi II - 1
2.1.1 Kondisi Geografis dan Adminsitrasi II - 1
2.1.2 Kondisi Topografis II - 1
2.1.3 Kondisi Penduduk II - 1

2.2 Kecamatan Tarumajaya II - 4

2.2.1 Kondisi Geografis dan Administrasi II - 4
2.2.2 Kondisi Penduduk II - 4
2.2.3 Kondisi Pendidikan II - 7
2.2.4 Kondisi Kesehatan II - 7
2.2.5 Kondsi Sosial II - 8
2.2.6 Kondisi Perekonmian II - 8

BAB III KONDISI SPAM EKSISTING III - 1

3.1 Pelayanan PDAM Cabang Tarumajaya III - 1
3.2 Wilayah Pelayanan III - 1

BAB IV PEDOMAN DAN KRITERIA PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN SPAM IV - 1

4.1 Umum IV - 1
4.2 Istilah dan Definisi IV - 1
4.3 Jenis-jenis Studi Kelayakan Pengembangan SPAM IV - 5
4.3.1 Pengertian Studi Kelayakan Pengembangan SPAM IV - 5
4.3.2 Jenis-Jenis Studi Kelayakan Pengembangan SPAM IV - 5
4.3.3 Cakupan Studi Kelayakan IV - 6
4.4 Muatan dan Pelaksanaan Penyusunan Studi Kelayakan Pengemb. SPAM IV - 7
4.4.1 Muatan Studi Kelayakan Pengembangan SPAM IV - 7
4.4.2 Justifikasi Teknis dan Biaya IV - 8
4.4.3 Persyaratan Teknis IV - 8
4.5 Kriteria Teknis IV - 10

ii
STUDI KELAYAKAN PENGEMBANGAN SPAM CABANG TARUMAJAYA LAPORAN AKHIR

BAB V RENCANA PENGEMBANGAN SPAM WILAYAH STUDI V - 1

5.1 Analisia Kebutuhan Air Minum V - 1
5.1.1 Kebutuhan Air Minum Domsestik V - 1
5.1.2 Kebutuhan Air Non Domestik V - 1
5.1.3 Standar Pemakaian Air Minum V - 2
5.1.4 Kebutuhan Air Minum untuk Domestik V - 2
5.1.5 Kebutuhan Air Minum per hari maksimum dan jam puncak V - 2
5.1.6 Proyeksi Jenis Sambungan Domestik V - 2
5.1.7 Kebocoran atau Kehilangan Air V - 2
5.2 Target dan Potensi Sambungan Rumah V - 2
5.3 Rencana Pengembangan SPAM Tarumajaya V - 11
5.3.1 Program Tahapan Pengembangan V - 11
5.3.2 Rencana Pengembangan Sistem V - 11
5.3.3 Komponen Sistem Rencana Pengembangan SPAM Tarumajaya V = 12

BAB VI RENCANA BIAYA INVESTASI VI - 1

6.1 Umum VI - 1
6.2 Harga Satuan VI - 1
6.3 Rencana Biaya Investasi VI - 1
6.3.1 Biaya Investasi Permbangunan Pengembangan SPAM Tahap I VI - 2
6.3.2 Biaya Investasi Pembangunan Pengembangan SPAM Tahap II VI - 3
6.3.3 Rekapitulasi Biaya Investasi Pengembangan SAM Cabang Tarumajaya VI - 3

BAB VII ANALISA KEUANGAN VII - 1

7.1 Umum VII - 1
7.2 Kinerja Keuangan 2013-2015 VII - 1
7.3 Analisa Kelayakan Keuangan VII – 13
7.4 Program Pengembangan VII – 17
7.5 Pembiayaan Investasi VII – 17
7.6 Proyeksi Keuangan VII – 17
7.7 Kajian Kelayakan Finansial Proyek SPAM Tarumajaya VII - 25

iii
STUDI KELAYAKAN PENGEMBANGAN SPAM CABANG TARUMAJAYA LAPORAN AKHIR

DAFTAR TABEL

No Tabel Halaman

2.1 Luas Wilayah Kab. Bekasi Per Kecamatan II -- 2

2.2 Jumlah Penduduk Kab. Bekasi Tahun 2015 II - 3

2.3 Kondisi Desa di Kecamatan Tarumajaya II - 6

2.4 Jumlah Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Tarumajaya II - 7

3.1 Data Operasional SPAM Eksisting Cabang Pelayanan Tarumajaya III - 2

4.1 Perencanaan Sambungan Pelanggan IV - 10

4.2 Standar Pemakaian Air Bersih IV - 11

4.3 Kreiteria Perencanaan Aliran IV - 11

4.4 Kriteria Perencanaan Pipa IV - 12

4.5 Kriteria Teknis Pipa Distribusi IV - 12

5.1 Data Potensi, Daftar Tunggu dan Pelanggan PDAM Cabang Tarumajaya V - 5

5.2 Proyeksi Kebutuhan Air PDAM Cabang Tarumajaya V - 8

5.3 Rencana Kebutuhan IPA V - 9

5.4 Hasil Analisa Efanet Transmisi Air Baku V - 15

5.5 Hasil Analisa Epanet Jaringan Distribusi Rencana Interkneksi Eksisting V - 16

5.6 Hasil Analisis Epanet Jaringan Distribusi Maksimal Rencana Interkoneksi Eksisting V - 16

5.7 Komponen Sistem Rencana Pengembangan SPAM V - 22

6.1 Rencana Biaya Investasi Tahap I VI - 2

6.2 Rencana Biaya Investasi Tahap II VI - 3

6.3 Rekapitulasi Biaya Investasi Pembangunan Pengembangan SPAM Tarumajaya VI - 4

7.1 Ringkasan Laporan Laba Rugi PDAM Kab. Bekasi Tahun 2013 - 2015 VII - 1

7.2 Pengembangan EBTIDA Tahun 2013 - 2015 VII - 4

7.3 Neraca Keuangan PDAM Kab. Bekasi 2013 - 2015 VII - 6

iv
STUDI KELAYAKAN PENGEMBANGAN SPAM CABANG TARUMAJAYA LAPORAN AKHIR

No Tabel Halaman

7.4 Analisa ROA PDAM Kab. Bekasi 2013 - 2015 VII - 10

7.5 Analisa ROE PDAM Kab. Bekasi 2013 - 2015 VII - 12

7.6 Curent Ratio PDAM Bekasi 2013 - 2015 VII - 12

7.7 Inflasi, Tarif Pajak dan Perputaran Modal Kerja VII - 13

7.8 Asumsi Operasional dan Teknis VII - 14

7.9 Konsumsi Air Rata-rata Per Pelanggan PDAM Kabupaten Bekasi VII - 15

7.10 Asumsi Keuangan VII = 16

7.12 Proyeksi Laba Rugi VII - 18

7.13 Proyeksi Aset Lancar 2010 - 2022 VII - 21

7.14 Proyeksi Aset Tetap Tahun 2016 - 2022 VII - 21

7.15 Proyeksi Marjin EBITDA 2016 - 2022 VII - 22

v
STUDI KELAYAKAN PENGEMBANGAN SPAM CABANG TARUMAJAYA LAPORAN AKHIR

DAFTAR GAMBAR

No Gambar Halaman

2.1 Peta Administrasi Kabupaten Bekasi II - 2

2.2 Peta Administrasi Kec. Tarumajaya II - 4

2.3 Skematik SPAM Pelayaan Tarumajaya II - 9

3.1 Kondisi SPAM Eksisting Cabang Tarumajaya III - 2

3.2 Skematik Sistem Penyediaan Air Minum ( SPAM) Eksisting III - 4

5.1 Sebaran Potensi Sambngan Rumah ( SR ) PDAM Cabang Tarumajaya V - 4

5.2 Grafik Kebutuhan Air V - 7

5.3 Grafik Demand vs Suplay V - 8

5.4 Grafik Penambahan Sambungan Rumah (SR) V - 10

5.5 Lay Out Epanet Rencana Pengembangan SPAM TArumajaya V - 12

5.6 Lay Out Epanet Transmisi Air Baku ( Intake – IPA) V - 12

5.7 Layout pipa Distribusi Pelayanan Cabang Tarumajaya V - 16

5.8 Skematik SPAM Eksisting Pelayanan Cabang PDAM Tarumajaya V - 19

5.9 Skematik SPAM Rencana Pengembangan SPAM Cabang Tarumajaya V - 20

7.1 Volume Air Terjua, dan Tarif rata-rata PDAM Kab. Berkasi Tahun 2013 - 2015 VII - 2

7.2 Jumlah Sambungan dan Konsumsi Rata-rata Perbulan PDAM Kab. Bekasi 2013 - 2015 VII - 2

7.3 Biaya Langsung Usaha PDAM Kab Bekasi 2013 - 2015 VII - 4

7. 4 Biaya Pengolahan Air PDAM Kab Bekasi 2013 - 2015 VII - 4

7.5 MarjinEBITDA PDAM Kabupaten Bekasi 2013 - 2015 VII - 5

7.6 Pergerakan Aset Tetap PDAM Kab. Bekasi 2013 - 2015 VII - 7

7.7 Komposisi Ekuitas PDAM Kab. Bekasi 2013 - 2015 VII - 8

7.8 Rasio Margin Laba Kotor PDAM Bekasi 2013 - 2015 VII - 9

vi
STUDI KELAYAKAN PENGEMBANGAN SPAM CABANG TARUMAJAYA LAPORAN AKHIR

No Gambar Halaman

7.9 MArjin EBITDA PDAM KAb. Bekasi VII - 9

7.10 Proyeksi Pendapatan dan Jumlah Air Terjual Tahun 2016 - 2022 VII - 18

7.11 Proyeksi Laba Bersih dan Marjin Laba Bersih 2016 - 2022 VII - 19

7.12 Proyeksi Aset PDAM Kab. Bekasi Tahun 2016 - 2022 VII - 20

7.13 Proyeksi Arus Kas Tahun 2016 - 2022 VII - 22

7.14 ROA Tahun 2016 - 2022 VII - 23

7.15 ROE Tahun 2016 - 2022 VII - 24

7.16 Curent Ratio Tahun 2016 - 2022 VII - 24

7.17 Nilai Investasi SPAM Tarumajaya VII - 26

7.18 Struktur Permodalan Pengembangan SPAM Tarumajaya 2017 - 2037 VII - 28

7.19 Proyeksi Biaya Proyek, IRR. NPV, Proyeksi SPAM Tarumajaya VII - 30

7.20 Analisa Perhitungan Kelayakan Investasi VII - 31

vii