II KEUANGAN DAERAH
2) Belanja Hibah
Belanja hibah diprioritaskan untuk pencairan dana
cadangan Pilkada, bantuan pada lembaga pendidikan
swasta, dan bantuan kepada organisasi sosial
kemasyarakatan guna mendukung Misi 3 RPJMD yaitu
Mewujudkan kehidupan paseduluran dengan menjunjung
tinggi nilai-nilai agama.
3. Urusan Pilihan
1) Urusan Kelautan Dan Perikanan
a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir;
b. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya
Kelautan;
c. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
d. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan
Perikanan;
e. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan;
f. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air
Payau dan Air Tawar;
2) Urusan Pariwisata
a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
c. Program Pengembangan Kemitraan.
3) Urusan Pertanian
a. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Ternak;
Realisasi belanja langsung 2019 dapat dilihat dalam tabel 2.4 berikut:
TABEL 2.4
REALISASI BELANJA LANGSUNG 2019
ANGGARAN
BERTAMBAH/B
URAIAN SETELAH REALISASI 2019 %
ERKURANG
PERUBAHAN 2019
(1) (2) (3) (4) (5)
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan Sisa Lebih
59.844.280.000,00 59.879.097.965,82 100,06 34.817.965,82
Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00
Penerimaan Kembali Pemberian
0,00 155.899.633,00 155.899.633,00
Pinjaman
JUMLAH PENERIMAAN
59.844.280.000,00 60.034.997.598,82 100,32 190.717.598,82
PEMBIAYAAN
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Penyertaan Modal (Investasi)
9.349.000.000,00 9.349.000.000,00 100,00 0,00
Pemerintah Daerah
JUMLAH PENGELUARAN
9.349.000.000,00 9.349.000.000,00 100,00 0,00
PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETTO 50.495.280.000,00 50.685.997.598,82 100,38 190.717.598,82
2019 2018
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) :
Realisasi Realisasi
1) Pendapatan dan Belanja :
a)Realisasi Pendapatan 2.755.658.770.896,29 2.524.365.919.814,62
b)Realisasi Belanja 2.717.431.598.854,15 2.575.620.503.042,00
Surplus (Defisit) Anggaran : a)– b) 38.227.172.042,14 (51.254.583.227,38)
2) Pembiayaan :
a)Penerimaan Daerah 60.034.997.598,82 119.976.862.486,80
b)Pengeluaran Daerah 9.349.000.000,00 8.878.000.000,00
Pembiayaan Neto : a) – b) 50.685.997.598,82 111.098.862.486,80
3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran : (1 + 2) 88.913.169.640,96 59.844.279.259,42
PERSENTASE
NO URAIAN TARGET 2019 REALISASI 2019
(%)
Los
Retribusi Pelayanan Pasar -
926.471.941,00 883.383.200,00 95,35
Kios
Retribusi Pengujian Kendaraan
1.616.040.000,00 1.498.720.000,00 92,74
Bermotor
Retribusi PKB - Mobil
660.000,00 70.000,00 4,62
Penumpang - Sedan
Retribusi PKB - Mobil
0,00 60.000,00
Penumpang - Jeep
Retribusi PKB - Mobil
75.230.000,00 60.770.000,00 80,78
Penumpang - Minibus
Retribusi PKB - Mobil Bus -
42.340.000,00 45.500.000,00 107,46
Bus
Retribusi PKB - Mobil
855.700.000,00 768.560.000,00 89,82
Barang/ Beban - Pick Up
Retribusi PKB - Mobil
642.110.000,00 623.760.000,00 97,14
Barang/ Beban - Truck
Retribusi Pemeriksaan Alat
3.700.000,00 3.777.000,00 102,08
Pemadam Kebakaran
Pelayanan Pemeriksaan
dan/atau Pengujian Alat 3.700.000,00 3.777.000,00 102,08
Pemadam Kebakaran
Retribusi Penyediaan dan/atau
550.000.000,00 329.749.500,00 59,95
Penyedotan Kakus
Penyediaan dan/atau
550.000.000,00 329.749.500,00 59,95
Penyedotan Kakus
Retribusi Pengolahan Limbah Cair 32.000.000,00 43.300.000,00 135,31
Perkantoran 32.000.000,00 43.300.000,00 135,31
Retribusi Pemakaian Kekayaan
12.028.750.759,00 7.211.163.311,00 59,95
Daerah
Penyewaan Tanah dan
10.859.154.759,00 6.354.884.061,00 58,52
Bangunan
Laboratorium 227.500.000,00 377.079.250,00 165,75
Kendaraan Bermotor 942.096.000,00 479.200.000,00 40,56
Retribusi Tempat Pelelangan 285.000.000,00 240.567.850,00 84,41
Pelelangan Ikan 145.020.000,00 132.799.850,00 43,92
pelelangan Ternak 139.980.000,00 107.768.000,00 76,99
Retribusi Terminal 250.906.000,00 168.144.500,00 67,01
Fasilitas Lainnya di
250.906.000,00 168.144.500,00 67,01
Lingkungan Terminal
Retribusi Tempat Khusus Parkir 1.000.000.000,00 1.008.528.300,00 100,85
Pelayanan Tempat Khusus
1.000.000.000,00 1.008.528.300,00 100,85
Parkir
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah
6.517.028.300,00 6.544.162.400,00 100,42
raga
Pelayanan Tempat Rekreasi 6.207.028.300,00 6.288.193.000,00 101,31
Pelayanan Tempat
310.000.000,00 255.969.400,00 82,57
Olahraga
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 1.746.845.000,00 2.089.563.210,00 119,62
Pemberian Izin Untuk
Mendirikan Suatu 1.746.845.000,00 2.089.563.210,00 119,62
Bangunan
Retribusi Izin Gangguan 0,00 28.000,00
Pemberian Izin Gangguan
tempat Usaha/Kegiatan 0,00 28.000,00
kepada Orang Pribadi
Retribusi Izin Trayek 25.000.000,00 25.770.000,00 103,08
Pemberian Izin Trayek
25.000.000,00 25.770.000,00 103,08
kepada Orang Pribadi
Retribusi Izin Perikanan 2.000.000,00 0,00 0,00
Pemberian Izin usaha
Perikanan kepada Orang 2.000.000,00 0,00 0,00
Pribadi
Pendapatan Hasil Pengelolaan
3 21.704.000.000,00 22.395.196.773,00 103,18
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Bagian Laba atas Penyertaan Modal
pada Perusahaan Milik 21.704.000.000,00 22.395.196.773,00 103,18
Daerah/BUMD
Bagian Laba atas
Penyertaan Modal pada
15.849.000.000,00 15.809.496.323,00 99,75
Perusahaan Milik
Daerah/BUMD
Bagian Laba atas
Penyertaan Modal pada 2.000.000.000,00 5.158.063.067,00 257,90
PDAM
Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Pendidikan
Pendapatan Denda atas
Keterlambatan
0,00 22.755.190,00
Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Kesehatan
Pendapatan Denda atas
Keterlambatan
0,00 1.401.917.167,00
Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Pekerjaan Umum
Pendapatan Denda atas
Keterlambatan
0,00 200.726.830,00
Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Perumahan Rakyat
Pendapatan Denda atas
Keterlambatan
0,00 6.777.300,00
Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Penataan Ruang
Pendapatan Denda Pajak 0,00 1.214.033.185,00
Pendapatan Denda Pajak
0,00 10.539.751,00
Hotel
Pendapatan Denda Pajak
0,00 13.214.412,00
Restoran
Pendapatan Denda Pajak
0,00 540.517,00
Hiburan
Pendapatan Denda Pajak
0,00 1.488.214,00
Reklame
Pendapatan Denda Pajak
0,00 1.254.520,00
Parkir
Pendapatan Denda Pajak
0,00 5.196.972,00
Air Bawah Tanah
Pendapatan Denda Pajak
0,00 54.000,00
Sarang Burung Walet
Pendapatan Denda Pajak
Mineral Bukan Logam dan 0,00 25.979.244,00
Batuan
Pendapatan Denda Pajak
0,00 1.155.765.555,00
Bumi dan Bangunan