BUPATI KARO

Yth: Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo

SURAT EDARAN
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD PADA APBD KABUPATEN KARO
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa KUA dan PPAS yang telah
disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah
dalam menyusun RKA SKPD. Selanjutnya, merujuk Nota Kesepakatan Bersama antara
DPRD Kabupaten Karo dengan Pemerintah Kabupaten Karo terhadap naskah Kebijakan
Umum Anggaran dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2024, dengan ini diinstruksikan
kepada Saudara untuk melakukan penyusunan dan pengentryan RKA-SKPD Tahun
Anggaran 2024 dengan mempedomani hal-hal sebagai berikut:
I. Umum
1. Dalam rangka sinkronisasi pengentrian program, kegiatan dan subkegiatan serta
indicator capaian kinerja sesuai dengan Kesepakatan KUA dan PPAS Ranperda
APBD Tahun 2024 agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bappedalitbang
Kabupaten Karo;
2. Besaran anggaran masing-masing Perangkat Daerah dalam pengentrian rincian
pendapatan dan rincian belanja subkegiatan dalam penyusunan RKA-SKPD agar
memperhatikan rincian sebagaimana terlampir, antara lain:
a. Pendapatan Asli Daerah masing-masing Perangkat Daerah;
b. Plafon Anggaran Sementara Belanja;
c. Alokasi Anggaran Belanja menurut Sumber Dana;
3. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah dilakukan
berdasarkan RKBMD pengadaan/pemeliharaan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah dan telah memperoleh persetujuan KDH/Sekda
selaku Pemegang Kekuasaan/Pengelola BMD yang ditandai dengan hasil
penelaahan oleh Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang
(kecuali program/kegiatan dengan sumber dana yang telah ditentukan
penggunaannya atau earmark agar RKBMD pengadaan/pemeliharaan diusulkan
untuk dilakukan penyesuaian);
4. Pengentrian…
Jalan Jamin Ginting No 17 Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara
Telepon (0628) 20120-20130, Laman www.karokab.go.id
 4. Pengentrian rincian belanja subkegiatan mengacu kepada SSH, SBU, HSPK dan
ASB pada aplikasi SIPD. Terhadap item belanja barang/jasa yang belum
terakomodir dan/atau belum sesuai terhadap rekening belanja dalam SIPD agar
berkoordinasi dengan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD
Kabupaten Karo;
5. Dalam penyusunan RKA-SKPD untuk satu kegiatan tidak diperkenankan
diuraikan hanya dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium dan/atau
rincian objek belanja honorarium PNSD dan/atau Non PNSD.
6. Sumber dana yang sifatnya earmark hanya dapat digunakan pada
program/kegiatan/ subkegiatan yang telah ditentukan peruntukkannya sesuai
dengan juklak/juknis terkait.
7. Penggunaan sumber dana DAU dan DBH Pajak/Bukan Pajak diutamakan untuk
belanja infrastruktur publik dan pemenuhan standar pelayanan minimal.

II. Teknis
1. Pengentrian RKA-SKPD harus diurai menurut pengelompokan/pemaketan sesuai
dengan objek, rincian objek dan sub rincian objek yang relevan dengan output
subkegiatan;
2. Pengentrian RKA-SKPD dilakukan melalui aplikasi SIPD pada tautan
https://sipd-ri.kemendagri.go.id/ dimulai pada hari Jumat, 01 September 2023
dan berakhir pada hari Minggu, 03 September 2023;
3. Mempersiapkan instrumen klasifikasi program/kegiatan/sub kegiatan menurut
sifat pendanaannya, klasifikasi Program/Kegiatan/sub kegiatan menurut sumber
dana dan identifikasi program/kegiatan/sub kegiatan mandatory spending sesuai
format terlampir;

III. Hal Khusus Lainnya

1. Khusus terhadap program/kegiatan/subkegiatan Perangkat Daerah yang
mendukung Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sumatera Utara dan Prioritas
Daerah Kabupaten Karo agar disinkronkan dalam pengentrian subkegiatan dalam
SIPD. Untuk kesesuaiannya agar berkoordinasi dengan Bappedalitbang
Kabupaten Karo;
2. Untuk penganggaran gaji dan tunjangan ASN serta TTP ASN dan Insentif PDRD
agar mempedomani alokasi masing-masing belanja sebagaimana tercantum
dalam lampiran edaran ini;
3. Dalam rangka mendukung Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender
(PPRG) agar Perangkat Daerah menyusun Gender Analysis Pathway (GAP)
minimal 3 (tiga) sub kegiatan dengan berkoordinasi ke DP3AP2KB Kabupaten
Karo. GAP dimaksud agar dibawa pada saat verifikasi RKA-SKPD oleh Tim
Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Karo;

4. Pengelolaan…
 Lampiran : Surat Edaran Bupati Karo
Nomor : 36 Tahun 2023
Tanggal : 01 September 2023

I. PAD PER JENIS PENERIMAAN MASING MASING PERANGKAT DAERAH PADA PENYUSUNAN RKA-SKPD R-APBD TA.2024

RANWAL KUA PPAS KESEPAKATAN KUA PPAS

KODE REKENING URAIAN +/(-)
2024 2024
PAD 112.579.389.792,00 124.000.000.000,00 11.420.610.208,00
4.1.01 Pajak Daerah 61.282.835.442,00 67.414.465.000,00 6.131.629.558,00
4.1.02 Retribusi Daerah 14.251.354.350,00 36.107.415.000,00 21.856.060.650,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.000.000.000,00 3.300.000.000,00 300.000.000,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 34.045.200.000,00 17.178.120.000,00 (16.867.080.000,00)

KODE REKENING URAIAN RANWAL KUA PPAS KESEPAKATAN KUA PPAS +/(-)
2024 2024
BAPENDA Badan Pendapatan Daerah 61.282.835.442,00 67.414.465.000,00 6.131.629.558,00
4.1.01 Pajak Daerah 61.282.835.442,00 67.414.465.000,00 6.131.629.558,00
4.1.01.06 Pajak Hotel (Pajak Jasa Perhotelan) 9.240.800.000,00 10.164.880.000,00 924.080.000,00
4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel 9.240.800.000,00 10.164.880.000,00 924.080.000,00
4.1.01.06.03.0001 Pajak Losmen - - -
4.1.01.07 Pajak Restoran (Pajak Makanan dan/atau Minuman) 8.402.750.000,00 9.405.691.000,00 1.002.941.000,00
4.1.01.07.01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya 8.402.750.000,00 9.405.691.000,00 1.002.941.000,00
4.1.01.08 Pajak Hiburan (Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan) 4.131.500.000,00 4.544.650.000,00 413.150.000,00
4.1.01.08.08.0001 Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan 4.131.500.000,00 4.544.650.000,00 413.150.000,00
4.1.01.09 Pajak Reklame 1.073.777.500,00 1.073.777.500,00 -
4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 1.073.777.500,00 1.073.777.500,00 -
4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan (Pajak Tenaga Listrik) 21.852.340.442,00 24.037.575.000,00 2.185.234.558,00
4.1.01.10.02.0001 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 21.852.340.442,00 24.037.575.000,00 2.185.234.558,00
4.1.01.11 Pajak Parkir (Pajak Jasa Parkir) 200.000.000,00 220.000.000,00 20.000.000,00
4.1.01.11.01.0001 Pajak Parkir 200.000.000,00 220.000.000,00 20.000.000,00
4.1.01.12 Pajak Air Tanah 3.000.000.000,00 3.200.000.000,00 200.000.000,00
4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 3.000.000.000,00 3.200.000.000,00 200.000.000,00
4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 662.746.000,00 729.021.000,00 66.275.000,00
4.1.01.14.04.0001 Pajak Batu Kapur 85.056.000,00 93.561.600,00 8.505.600,00
4.1.01.14.08.0001 Pajak Dolomit 74.650.000,00 82.115.400,00 7.465.400,00
4.1.01.14.23.0001 Pajak Pasir dan Kerikil 316.416.000,00 348.057.600,00 31.641.600,00
4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 186.624.000,00 205.286.400,00 18.662.400,00
4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 6.888.410.000,00 7.067.929.000,00 179.519.000,00
4.1.01.15.01.0001 PBBP2 6.888.410.000,00 7.067.929.000,00 179.519.000,00
4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5.830.511.500,00 6.970.941.500,00 1.140.430.000,00
4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 5.830.511.500,00 6.970.941.500,00 1.140.430.000,00

PUPR Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.728.500.000,00 1.901.350.000,00 172.850.000,00
4.1.02 Retribusi Daerah 1.728.500.000,00 1.901.350.000,00 172.850.000,00
4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 603.500.000,00 663.850.000,00 60.350.000,00
4.1.02.02.01.0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor (Pemanfaatan Aset 603.500.000,00 663.850.000,00 60.350.000,00
Daerah)
4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 1.125.000.000,00 1.237.500.000,00 112.500.000,00
4.1.02.03.01.0001 Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (PBG (Persetujuan 1.125.000.000,00 1.237.500.000,00 112.500.000,00
Bangunan Gedung))

DISHUB Dinas Perhubungan 1.650.200.000,00 2.000.000.000,00 349.800.000,00

4.1.02 Retribusi Daerah 1.650.200.000,00 2.000.000.000,00 349.800.000,00
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.179.700.000,00 1.500.000.000,00 320.300.000,00
4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1.179.700.000,00 1.500.000.000,00 320.300.000,00
4.1.02.01.06.0001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - - -
4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 470.500.000,00 500.000.000,00 29.500.000,00
4.1.02.02.04.0003 Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan - - -
Terminal
4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 470.500.000,00 500.000.000,00 29.500.000,00
4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu - - -
4.1.02.03.03.0001 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan - - -

DLH Dinas Lingkungan Hidup 2.043.096.400,00 2.197.407.000,00 154.310.600,00

4.1.02 Retribusi Daerah 2.043.096.400,00 2.197.407.000,00 154.310.600,00
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 2.043.096.400,00 2.197.407.000,00 154.310.600,00
4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 2.043.096.400,00 2.197.407.000,00 154.310.600,00
4.1.02.01.09.0001 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - - -

DINKES Dinas Kesehatan 2.120.793.000,00 2.287.873.000,00 167.080.000,00

4.1.02 Retribusi Daerah 2.120.793.000,00 2.287.873.000,00 167.080.000,00
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 2.120.793.000,00 2.287.873.000,00 167.080.000,00
4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2.120.793.000,00 2.287.873.000,00 167.080.000,00
4.1.02.01.01.0001_1 Pelayanan Umum 1.670.793.000,00 1.837.873.000,00 167.080.000,00
4.1.02.01.01.0001_2 Kapitasi Non JKN pada FKTP 450.000.000,00 450.000.000,00 -
- - -
RSU Rumah Sakit Umum Daerah 18.189.750.000,00 20.008.725.000,00 1.818.975.000,00
4.1.02 Retribusi Daerah 33.750.000,00 20.008.725.000,00 19.974.975.000,00
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 33.750.000,00 20.008.725.000,00 19.974.975.000,00
4.1.02.01.01.0005_1 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 33.750.000,00 37.125.000,00 3.375.000,00
 RANWAL KUA PPAS KESEPAKATAN KUA PPAS
KODE REKENING URAIAN +/(-)
2024 2024
4.1.02.01.01.0005_2 Pendapatan BLUD - 19.971.600.000,00 19.971.600.000,00
- -
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 18.156.000.000,00 - (18.156.000.000,00)
4.1.04.16 Pendapatan BLUD 18.156.000.000,00 - (18.156.000.000,00)
4.1.04.16.01.0001 Pendapatan BLUD 18.156.000.000,00 - (18.156.000.000,00)

DISPERINDAGSDM Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber 3.581.207.600,00 3.839.329.000,00 258.121.400,00
Daya Mineral
4.1.02 Retribusi Daerah 3.581.207.600,00 3.839.329.000,00 258.121.400,00
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 3.035.127.600,00 3.238.641.000,00 203.513.400,00
4.1.02.01.05.0001 Retribusi Pelayanan Pasar 3.035.127.600,00 3.238.641.000,00 203.513.400,00
4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 546.080.000,00 600.688.000,00 54.608.000,00
4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 546.080.000,00 600.688.000,00 54.608.000,00
4.1.02.01.11.0001 Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan - - -
Perlengkapannya (Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang)

DKKOP Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata 2.764.052.350,00 3.500.000.000,00 735.947.650,00

4.1.02 Retribusi Daerah 2.764.052.350,00 3.500.000.000,00 735.947.650,00

4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 2.764.052.350,00 3.500.000.000,00 735.947.650,00
4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Pemanfaatan Aset 170.102.350,00 170.102.350,00 -
Daerah)
4.1.02.02.01.0005 Retribusi Pemakaian Ruangan (Pemanfaatan Aset Daerah) 95.300.000,00 129.897.650,00 34.597.650,00
4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 2.498.650.000,00 3.200.000.000,00 701.350.000,00

DISTAN Dinas Pertanian 159.880.000,00 175.868.000,00 15.988.000,00

4.1.02 Retribusi Daerah 159.880.000,00 175.868.000,00 15.988.000,00
4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 159.880.000,00 175.868.000,00 15.988.000,00
4.1.02.02.03.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan - - -
4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 159.880.000,00 175.868.000,00 15.988.000,00

DKPP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 169.875.000,00 186.863.000,00 16.988.000,00

4.1.02 Retribusi Daerah 169.875.000,00 186.863.000,00 16.988.000,00
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 169.875.000,00 186.863.000,00 16.988.000,00
4.1.02.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau 169.875.000,00 186.863.000,00 16.988.000,00
Benih Ikan

DISNAKER Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah - 10.000.000,00 10.000.000,00
4.1.02 Retribusi Daerah - 10.000.000,00 10.000.000,00
4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu - 10.000.000,00 10.000.000,00
4.1.02.03.07.0001 Retribusi IMTA - 10.000.000,00 10.000.000,00

BPKAD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 18.889.200.000,00 20.478.120.000,00 1.588.920.000,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.000.000.000,00 3.300.000.000,00 300.000.000,00
4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah 3.000.000.000,00 3.300.000.000,00 300.000.000,00
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) 3.000.000.000,00 3.300.000.000,00 300.000.000,00
atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 15.889.200.000,00 17.178.120.000,00 1.288.920.000,00

4.1.04.05 Jasa Giro 5.500.000.000,00 5.750.000.000,00 250.000.000,00
4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 5.500.000.000,00 5.750.000.000,00 250.000.000,00
4.1.04.07 Pendapatan Bunga 3.300.000.000,00 3.630.000.000,00 330.000.000,00
4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 3.300.000.000,00 3.630.000.000,00 330.000.000,00
4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 6.459.200.000,00 7.105.120.000,00 645.920.000,00
4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 6.459.200.000,00 7.105.120.000,00 645.920.000,00
4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 600.000.000,00 660.000.000,00 60.000.000,00
4.1.04.15.03.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan 500.000.000,00 560.000.000,00 60.000.000,00
Tunjangan
4.1.04.15.04.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan 100.000.000,00 100.000.000,00 -
Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa
4.1.04.19 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 30.000.000,00 33.000.000,00 3.000.000,00
4.1.04.19.01.0001 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 30.000.000,00 33.000.000,00 3.000.000,00
II.A PLAFON ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PADA PENYUSUNAN RKA-SKPD R-APBD TA.2024

PAGU ANGGARAN
KODE PERANGKAT DAERAH RANWAL KUA PPAS KESEPAKATAN KUA BERTAMBAH/
2024 PPAS 2024 (BERKURANG)
1.01.0.00.0.00.01.00 Dinas Pendidikan 348.673.197.031,00 348.673.197.031,00 0,00
1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan 153.808.963.524,00 154.317.317.524,00 508.354.000,00
1.02.0.00.0.00.02.00 Rumah Sakit Umum Daerah 45.170.793.780,00 46.986.562.530,00 1.815.768.750,00
1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 149.316.659.878,00 149.446.234.014,00 129.574.136,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta
1.04.2.10.0.00.01.00 5.710.615.298,00 6.209.715.298,00 499.100.000,00
Pertanahan
1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja 13.037.575.027,00 13.037.575.027,00 0,00
1.05.0.00.0.00.02.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5.123.363.629,00 5.123.363.629,00 0,00
1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial 3.609.534.820,00 3.609.534.820,00 0,00
Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil dan
2.07.2.17.0.00.06.00 4.723.834.352,00 4.724.334.352,00 500.000,00
Menengah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.08.2.14.0.00.01.00 14.417.522.822,00 14.417.522.822,00 0,00
Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.09.3.25.0.00.01.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 7.463.574.565,00 7.465.683.965,00 2.109.400,00

2.11.3.29.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup 21.477.128.706,00 22.501.553.386,00 1.024.424.680,00
2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.649.803.975,00 4.649.803.975,00 0,00
2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8.606.806.810,00 8.606.806.810,00 0,00
2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan 20.327.334.729,00 20.773.725.456,00 446.390.727,00
2.16.0.00.0.00.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika 7.455.272.737,00 7.427.097.587,00 -28.175.150,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
2.18.0.00.0.00.01.00 6.011.245.462,00 6.011.245.462,00 0,00
Pintu
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta
2.22.2.19.3.26.03.00 18.755.199.189,00 18.791.996.571,00 36.797.382,00
Pariwisata
2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 5.099.039.868,00 5.099.039.868,00 0,00
3.27.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanian 26.248.394.440,00 27.248.106.940,00 999.712.500,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan
3.31.3.30.3.29.02.00 14.662.947.129,00 14.724.127.049,00 61.179.920,00
Sumber Daya Mineral
4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah 25.695.129.533,00 25.695.129.533,00 0,00
4.02.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 41.529.784.579,00 41.529.784.579,00 0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian
5.01.5.05.0.00.02.00 8.618.424.434,00 8.618.424.434,00 0,00
dan Pengembangan
5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 288.423.215.797,00 291.356.064.818,00 2.932.849.021,00
5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pendapatan Daerah 10.074.899.201,00 10.431.480.679,00 356.581.478,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
5.03.5.04.0.00.01.00 6.569.944.936,00 6.569.944.936,00 0,00
Manusia
6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat Daerah 8.473.896.432,00 8.473.896.432,00 0,00
7.01.0.00.0.00.01.00 Kecamatan Kabanjahe 11.062.482.004,00 11.062.482.004,00 0,00
7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Barusjahe 2.767.422.783,00 2.767.422.783,00 0,00
7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Merek 2.870.811.923,00 2.870.811.923,00 0,00
7.01.0.00.0.00.06.00 Kecamatan Munte 2.394.076.754,00 2.394.076.754,00 0,00
7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Juhar 2.915.395.290,00 2.915.395.290,00 0,00
7.01.0.00.0.00.08.00 Kecamatan Tigabinanga 3.532.816.633,00 3.532.816.633,00 0,00
7.01.0.00.0.00.09.00 Kecamatan Laubaleng 2.341.452.471,00 2.341.452.471,00 0,00
7.01.0.00.0.00.10.00 Kecamatan Mardingding 2.240.250.764,00 2.240.250.764,00 0,00
7.01.0.00.0.00.11.00 Kecamatan Payung 2.094.521.409,00 2.094.521.409,00 0,00
7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Simpang Empat 2.949.635.300,00 2.949.635.300,00 0,00
7.01.0.00.0.00.13.00 Kecamatan Kutabuluh 2.464.188.157,00 2.464.188.157,00 0,00
7.01.0.00.0.00.14.00 Kecamatan Dolat Rayat 1.897.943.427,00 1.897.943.427,00 0,00
7.01.0.00.0.00.16.00 Kecamatan Namanteran 2.490.253.266,00 2.490.253.266,00 0,00
7.01.0.00.0.00.17.00 Kecamatan Tiganderket 2.584.195.668,00 2.584.195.668,00 0,00
7.01.7.01.7.01.02.00 Kecamatan Berastagi 8.987.710.586,00 8.987.710.586,00 0,00
7.01.7.01.7.01.04.00 Kecamatan Tigapanah 2.914.356.555,00 2.914.356.555,00 0,00
7.01.7.01.7.01.15.00 Kecamatan Merdeka 2.395.006.885,00 2.395.006.885,00 0,00
8.01.0.00.0.00.01.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 39.158.138.866,00 41.793.582.230,00 2.635.443.364,00
JUMLAH 1.371.794.761.424 1.383.215.371.632 11.420.610.208,00
 II.B. RINCIAN ALOKASI SUMBER DANA MASING-MASING OPD PADA PADA PENYUSUNAN RKA-SKPD R-APBD TA.2024

DAU PAD DBH P/BP BH PAJAK PROVSU

NO PERANGKAT DAERAH

EARMARK GENERAL FUND JUMLAH EARMARK GENERAL FUND JUMLAH EARMARK GENERAL FUND JUMLAH EARMARK GENERAL FUND JUMLAH
1 Dinas Pendidikan 195.697.274.031 3.752.630.000 199.449.904.031 - 647.434.000 647.434.000 - - - - - -
2 Dinas Kesehatan 92.044.071.917 1.426.837.300 93.470.909.217 564.393.650 1.631.695.017 2.196.088.667 809.603.900 - 809.603.900 6.671.716.239 - 6.671.716.239
3 Rumah Sakit Umum Daerah 21.802.735.640 3.110.000.000 24.912.735.640 19.973.456.250 1.148.001.141 21.121.457.391 - - - - - -
4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6.053.814.986 43.112.660.511 49.166.475.497 95.067.500 7.360.030.642 7.455.098.142 - 10.231.040.000 10.231.040.000 405.105.274 3.900.367.101 4.305.472.375
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5 3.200.773.807 1.589.964.000 4.790.737.807 - 1.418.977.491 1.418.977.491 - - - - - -
serta Pertanahan
6 Satuan Polisi Pamong Praja 4.274.835.581 3.568.472.596 7.843.308.177 - 2.815.285.120 2.815.285.120 - - - - 2.378.981.730 2.378.981.730

7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.699.900.196 836.162.197 4.536.062.393 - 587.301.236 587.301.236 - - - - - -

8 Dinas Sosial 2.472.400.844 910.285.208 3.382.686.052 - 226.848.768 226.848.768 - - - - - -

Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil dan
9 2.944.835.886 1.079.456.298 4.024.292.184 500.000 228.172.168 228.672.168 - - - - - -
Menengah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

10 4.103.986.662 670.196.144 4.774.182.806 - 573.733.586 573.733.586 - - - - 446.797.430 446.797.430
Anak Serta Pengendalian Penduduk dan KB

11 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 5.830.037.190 1.110.093.703 6.940.130.893 9.343.150 516.209.922 525.553.072 - - - - - -
12 Dinas Lingkungan Hidup 3.444.929.510 5.715.514.430 9.160.443.940 109.870.350 8.688.360.143 8.798.230.493 - - - - 3.810.342.953 3.810.342.953
13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.871.658.511 1.109.681.415 3.981.339.926 - 668.464.049 668.464.049 - - - - - -
14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3.723.656.520 2.969.132.612 6.692.789.132 - 641.532.273 641.532.273 - - - - 1.272.485.405 1.272.485.405
15 Dinas Perhubungan 5.189.808.365 3.533.047.394 8.722.855.759 10.780.000.000 1.270.869.697 12.050.869.697 - - - - - -
16 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.671.543.538 2.654.144.486 5.325.688.024 - 835.347.641 835.347.641 - - - - 1.266.061.922 1.266.061.922
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
17 4.182.626.349 786.255.050 4.968.881.399 - 562.364.063 562.364.063 - - - - - -
Satu Pintu
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
18 5.068.316.379 2.281.898.350 7.350.214.729 175.000.000 821.598.842 996.598.842 - - - - 1.600.000.000 1.600.000.000
Serta Pariwisata
19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 4.053.760.834 701.466.084 4.755.226.918 - 343.812.950 343.812.950 - - - - - -
20 Dinas Pertanian 15.747.302.266 4.429.189.862 20.176.492.128 8.793.400 2.746.678.012 2.755.471.412 231.315.400 - 231.315.400 - 977.000.000 977.000.000
Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan
21 5.123.087.615 2.704.149.090 7.827.236.705 191.966.450 968.753.894 1.160.720.344 - - - - - -
Sumber Daya Mineral
22 Sekretariat Daerah 11.907.984.867 6.232.892.780 18.140.877.647 - 4.270.815.599 4.270.815.599 115.657.700 - 115.657.700 - 3.167.778.587 3.167.778.587
23 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 18.589.648.881 9.933.443.346 28.523.092.227 - 6.585.777.135 6.585.777.135 - 648.918.226 648.918.226 - 5.771.996.991 5.771.996.991
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
24 4.471.521.877 2.968.805.674 7.440.327.551 - 927.805.201 927.805.201 - - - - 250.291.682 250.291.682
Penelitian dan Pengembangan
25 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 75.632.761.352 3.466.430.216 79.099.191.568 13.651.760.202 1.340.541.730 14.992.301.932 - - - - 249.708.318 249.708.318
26 Badan Pendapatan Daerah 3.892.245.080 1.368.647.607 5.260.892.687 3.370.723.250 1.799.864.742 5.170.587.992 - - - - - -
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
27 4.041.483.821 1.727.855.000 5.769.338.821 - 800.606.115 800.606.115 - - - - - -
Daya Manusia
28 Inspektorat Daerah 4.909.738.108 2.621.293.385 7.531.031.493 - 942.864.939 942.864.939 - - - - - -
29 Kecamatan Kabanjahe 6.111.615.377 751.243.865 6.862.859.242 3.500.000.000 477.661.105 3.977.661.105 - 221.961.657 221.961.657 - - -
30 Kecamatan Barusjahe 2.368.150.424 145.384.280 2.513.534.704 - 253.888.079 253.888.079 - - - - - -
31 Kecamatan Merek 2.469.307.151 150.989.608 2.620.296.759 - 250.515.164 250.515.164 - - - - - -
32 Kecamatan Munte 2.028.868.250 116.599.245 2.145.467.495 - 248.609.259 248.609.259 - - - - - -
33 Kecamatan Juhar 2.477.188.522 122.285.715 2.599.474.237 - 315.921.053 315.921.053 - - - - - -
34 Kecamatan Tigabinanga 2.289.086.366 148.107.081 2.437.193.447 700.000.000 237.373.912 937.373.912 - 158.249.274 158.249.274 - - -
35 Kecamatan Laubaleng 1.965.168.007 98.045.936 2.063.213.943 - 278.238.528 278.238.528 - - - - - -
36 Kecamatan Mardingding 1.886.716.446 122.417.070 2.009.133.516 - 231.117.248 231.117.248 - - - - - -
37 Kecamatan Payung 1.709.375.049 116.249.344 1.825.624.393 - 268.897.016 268.897.016 - - - - - -
38 Kecamatan Simpang Empat 2.534.137.249 141.512.954 2.675.650.203 - 273.985.097 273.985.097 - - - - - -
39 Kecamatan Kutabuluh 2.029.898.759 138.895.000 2.168.793.759 - 295.394.398 295.394.398 - - - - - -
40 Kecamatan Dolat Rayat 1.562.778.483 81.751.707 1.644.530.190 - 253.413.237 253.413.237 - - - - - -
41 Kecamatan Namanteran 2.051.394.533 134.427.676 2.185.822.209 - 304.431.057 304.431.057 - - - - - -
42 Kecamatan Tiganderket 2.184.227.398 122.088.260 2.306.315.658 - 277.880.010 277.880.010 - - - - - -
43 Kecamatan Berastagi 4.857.208.076 722.680.000 5.579.888.076 2.800.000.000 398.102.510 3.198.102.510 - 209.720.000 209.720.000 - - -
44 Kecamatan Tigapanah 2.429.305.349 205.019.850 2.634.325.199 - 280.031.356 280.031.356 - - - - - -
45 Kecamatan Merdeka 1.964.251.599 172.258.262 2.136.509.861 - 258.497.024 258.497.024 - - - - - -
46 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3.934.902.125 23.060.797.633 26.995.699.758 958.922.876 10.836.500.753 11.795.423.629 - 3.002.458.843 3.002.458.843 - - -
564.500.319.776 142.921.358.224 707.421.678.000 56.889.797.078 67.110.202.922 124.000.000.000 1.156.577.000 14.472.348.000 15.628.925.000 7.076.821.513 25.091.812.119 32.168.633.632
 Lanjutan .....II.B. RINCIAN ALOKASI SUMBER DANA MASING-MASING OPD PADA PENYUSUNAN RKA-SKPD R-APBD TA.2024

DAK FISIK DAK NON FISIK DANA DESA LL PD SAH SILPA PAGU
NO PERANGKAT DAERAH ANGGARAN
BELANJA
EARMARK EARMARK EARMARK EARMARK GENERAL FUND JUMLAH EARMARK GENERAL FUND JUMLAH
1 Dinas Pendidikan 7.434.164.000 141.141.695.000 - - - - - - 348.673.197.031
2 Dinas Kesehatan 5.736.958.501 27.432.041.000 18.000.000.000 - 18.000.000.000 - - - 154.317.317.524
3 Rumah Sakit Umum Daerah 952.369.499 - - - - - - - 46.986.562.530
4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 78.288.148.000 - - - - - - - 149.446.234.014
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5 - - - - - - - - 6.209.715.298
serta Pertanahan
6 Satuan Polisi Pamong Praja - - - - - - - - 13.037.575.027

7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - - - - - - - 5.123.363.629

8 Dinas Sosial - - - - - - - - 3.609.534.820

Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil dan
9 - 471.370.000 - - - - - - 4.724.334.352
Menengah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

10 730.662.000 7.892.147.000 - - - - - - 14.417.522.822
Anak Serta Pengendalian Penduduk dan KB

11 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan - - - - - - - - 7.465.683.965

12 Dinas Lingkungan Hidup 732.536.000 - - - - - - - 22.501.553.386
13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - - - - - - - - 4.649.803.975
14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - - - - - - - - 8.606.806.810
15 Dinas Perhubungan - - - - - - - - 20.773.725.456
16 Dinas Komunikasi dan Informatika - - - - - - - - 7.427.097.587
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
17 - 480.000.000 - - - - - - 6.011.245.462
Satu Pintu
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
18 7.531.761.000 1.313.422.000 - - - - - - 18.791.996.571
Serta Pariwisata
19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - - - - - - - - 5.099.039.868
20 Dinas Pertanian 2.611.178.000 496.650.000 - - - - - - 27.248.106.940
Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan
21 2.986.170.000 2.750.000.000 - - - - - - 14.724.127.049
Sumber Daya Mineral
22 Sekretariat Daerah - - - - - - - - 25.695.129.533
23 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - - - - - - - - 41.529.784.579
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
24 - - - - - - - - 8.618.424.434
Penelitian dan Pengembangan
25 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - - 197.014.863.000 - - - - - - 291.356.064.818
26 Badan Pendapatan Daerah - - - - - - - - 10.431.480.679
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
27 - - - - - - - - 6.569.944.936
Daya Manusia
28 Inspektorat Daerah - - - - - - - - 8.473.896.432
29 Kecamatan Kabanjahe - - - - - - - - 11.062.482.004
30 Kecamatan Barusjahe - - - - - - - - 2.767.422.783
31 Kecamatan Merek - - - - - - - - 2.870.811.923
32 Kecamatan Munte - - - - - - - - 2.394.076.754
33 Kecamatan Juhar - - - - - - - - 2.915.395.290
34 Kecamatan Tigabinanga - - - - - - - - 3.532.816.633
35 Kecamatan Laubaleng - - - - - - - - 2.341.452.471
36 Kecamatan Mardingding - - - - - - - - 2.240.250.764
37 Kecamatan Payung - - - - - - - - 2.094.521.409
38 Kecamatan Simpang Empat - - - - - - - - 2.949.635.300
39 Kecamatan Kutabuluh - - - - - - - - 2.464.188.157
40 Kecamatan Dolat Rayat - - - - - - - - 1.897.943.427
41 Kecamatan Namanteran - - - - - - - - 2.490.253.266
42 Kecamatan Tiganderket - - - - - - - - 2.584.195.668
43 Kecamatan Berastagi - - - - - - - - 8.987.710.586
44 Kecamatan Tigapanah - - - - - - - - 2.914.356.555
45 Kecamatan Merdeka - - - - - - - - 2.395.006.885
46 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - - - - - - - - 41.793.582.230
107.003.947.000 181.977.325.000 197.014.863.000 18.000.000.000 - 18.000.000.000 - - - 1.383.215.371.632
 II.C. RINCIAN ALOKASI SUMBER DANA YANG BERSIFAT EARMARK MASING-MASING OPD PADA PENYUSUNAN RKA-SKPD R-APBD TA.2024

DAU PAD
DANA TRANSFER KE
BEL.PEGAWAI TRANSFER KE DESA LPJU HIBAH
NO PERANGKAT DAERAH DANA INSENTIF UP KELURAHAN BELANJA TIDAK DESA JKN NON
KELURAHAN
TOTAL PDRD
(PENERANGAN
TERDUGA KAPITASI /BLUD
TOTAL
GAJI TPP KDH/DPRD ADD JALAN) DARI APBD BK.PARPOL BH PDRD

1 Dinas Pendidikan 187.500.044.031,00 8.197.230.000,00 - - - 195.697.274.031,00 - - - - - - - -

2 Dinas Kesehatan 74.084.685.917,00 17.959.386.000,00 - - - 92.044.071.917,00 114.393.650,00 - - - - - 450.000.000,00 564.393.650,00
3 Rumah Sakit Umum Daerah 16.258.835.640,00 5.543.900.000,00 - - - 21.802.735.640,00 1.856.250,00 - - - - - 19.971.600.000,00 19.973.456.250,00
4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.490.474.986,00 2.563.340.000,00 - - - 6.053.814.986,00 95.067.500,00 - - - - - - 95.067.500,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
5 1.740.223.807,00 1.460.550.000,00 - - - 3.200.773.807,00 - - - - - - - -
Permukiman serta Pertanahan
6 Satuan Polisi Pamong Praja 2.330.145.581,00 1.944.690.000,00 - - - 4.274.835.581,00 - - - - - - - -

7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.914.480.196,00 1.785.420.000,00 - - - 3.699.900.196,00 - - - - - - - -

8 Dinas Sosial 1.238.300.844,00 1.234.100.000,00 - - - 2.472.400.844,00 - - - - - - - -

Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil dan
9 1.557.605.886,00 1.387.230.000,00 - - - 2.944.835.886,00 500.000,00 - - - - - - 500.000,00
Menengah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
10 Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk 2.256.896.662,00 1.847.090.000,00 - - - 4.103.986.662,00 - - - - - - - -
dan KB
11 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 3.292.347.190,00 2.537.690.000,00 - - - 5.830.037.190,00 9.343.150,00 - - - - - - 9.343.150,00
12 Dinas Lingkungan Hidup 1.869.799.510,00 1.575.130.000,00 - - - 3.444.929.510,00 109.870.350,00 - - - - - - 109.870.350,00
13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.281.488.511,00 1.590.170.000,00 - - - 2.871.658.511,00 - - - - - - - -
14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.909.766.520,00 1.813.890.000,00 - - - 3.723.656.520,00 - - - - - - - -

15 Dinas Perhubungan 2.959.601.165,00 2.230.207.200,00 - - - 5.189.808.365,00 100.000.000,00 10.680.000.000,00 - - - - - 10.780.000.000,00

16 Dinas Komunikasi dan Informatika 1.313.673.538,00 1.357.870.000,00 - - - 2.671.543.538,00 - - - - - - - -

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
17 2.090.536.336,00 2.092.090.013,00 - - - 4.182.626.349,00 - - - - - - - -
Satu Pintu
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
18 2.814.446.379,00 2.253.870.000,00 - - - 5.068.316.379,00 175.000.000,00 - - - - - - 175.000.000,00
Serta Pariwisata
19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.328.900.834,00 1.724.860.000,00 - - - 4.053.760.834,00 - - - - - - - -
20 Dinas Pertanian 9.492.852.266,00 6.254.450.000,00 - - - 15.747.302.266,00 8.793.400,00 - - - - - - 8.793.400,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi
21 3.027.417.615,00 2.095.670.000,00 - - - 5.123.087.615,00 191.966.450,00 - - - - - - 191.966.450,00
dan Sumber Daya Mineral
22 Sekretariat Daerah 5.743.260.018,00 5.512.650.000,00 652.074.849,00 - - 11.907.984.867,00 - - - - - - - -
23 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1.688.772.963,00 1.342.210.000,00 15.558.665.918,00 - - 18.589.648.881,00 - - - - - - - -
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
24 2.216.541.877,00 2.254.980.000,00 - - - 4.471.521.877,00 - - - - - - - -
Penelitian dan Pengembangan
25 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 1.729.481.052,00 1.598.220.000,00 - - 72.305.060.300,00 75.632.761.352,00 - - - - 3.299.572.202,00 10.352.188.000,00 - 13.651.760.202,00
26 Badan Pendapatan Daerah 2.049.625.080,00 1.842.620.000,00 - - - 3.892.245.080,00 3.370.723.250,00 - - - - - - 3.370.723.250,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
27 2.185.863.821,00 1.855.620.000,00 - - - 4.041.483.821,00 - - - - - - - -
Daya Manusia
28 Inspektorat Daerah 2.671.368.108,00 2.238.370.000,00 - - - 4.909.738.108,00 - - - - - - - -
29 Kecamatan Kabanjahe 2.973.125.377,00 2.138.490.000,00 - 1.000.000.000,00 - 6.111.615.377,00 - - 3.500.000.000,00 - - - - 3.500.000.000,00
30 Kecamatan Barusjahe 1.441.550.424,00 926.600.000,00 - - - 2.368.150.424,00 - - - - - - - -
31 Kecamatan Merek 1.480.007.151,00 989.300.000,00 - - - 2.469.307.151,00 - - - - - - - -
32 Kecamatan Munte 1.193.568.250,00 835.300.000,00 - - - 2.028.868.250,00 - - - - - - - -
33 Kecamatan Juhar 1.522.648.522,00 954.540.000,00 - - - 2.477.188.522,00 - - - - - - - -
34 Kecamatan Tigabinanga 1.105.136.366,00 983.950.000,00 - 200.000.000,00 - 2.289.086.366,00 - - 700.000.000,00 - - - - 700.000.000,00
35 Kecamatan Laubaleng 1.119.128.007,00 846.040.000,00 - - - 1.965.168.007,00 - - - - - - - -
36 Kecamatan Mardingding 1.039.376.446,00 847.340.000,00 - - - 1.886.716.446,00 - - - - - - - -
37 Kecamatan Payung 959.275.049,00 750.100.000,00 - - - 1.709.375.049,00 - - - - - - - -
38 Kecamatan Simpang Empat 1.528.227.249,00 1.005.910.000,00 - - - 2.534.137.249,00 - - - - - - - -
39 Kecamatan Kutabuluh 1.122.458.759,00 907.440.000,00 - - - 2.029.898.759,00 - - - - - - - -
40 Kecamatan Dolat Rayat 868.578.483,00 694.200.000,00 - - - 1.562.778.483,00 - - - - - - - -
41 Kecamatan Namanteran 1.220.044.533,00 831.350.000,00 - - - 2.051.394.533,00 - - - - - - - -
42 Kecamatan Tiganderket 1.291.977.398,00 892.250.000,00 - - - 2.184.227.398,00 - - - - - - - -
43 Kecamatan Berastagi 2.285.828.076,00 1.771.380.000,00 - 800.000.000,00 - 4.857.208.076,00 - - 2.800.000.000,00 - - - - 2.800.000.000,00
44 Kecamatan Tigapanah 1.461.505.349,00 967.800.000,00 - - - 2.429.305.349,00 - - - - - - - -
45 Kecamatan Merdeka 1.137.551.599,00 826.700.000,00 - - - 1.964.251.599,00 - - - - - - - -
46 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.156.172.125,00 1.778.730.000,00 - - - 3.934.902.125,00 - - - 958.922.876,00 - - - 958.922.876,00
368.943.595.496 105.040.923.213 16.210.740.767 2.000.000.000 72.305.060.300 564.500.319.776,00 4.177.514.000 10.680.000.000 7.000.000.000 958.922.876 3.299.572.202 10.352.188.000 20.421.600.000 56.889.797.078,00
 Lanjutan ...... II.C. RINCIAN ALOKASI SUMBER DANA YANG BERSIFAT EARMARK MASING-MASING OPD PADA PENYUSUNAN RKA-SKPD R-APBD TA.2024

DAK NON FISIK DBH P/BP BH PAJAK PROVSU LAIN-LAIN PD SAH

TOTAL
NO PERANGKAT DAERAH DAK NON FISIK DAK FISIK DD
BOP PAUD/ LAINNYA
TOTAL CHT TOTAL 5% PKB UTK TOTAL KAPITASI JKN TOTAL EARMARK
TPG/TKG/DTP JAMKESDA
KESETARAAN JALAN
1 Dinas Pendidikan 73.946.035.000,00 3.517.610.000,00 63.678.050.000,00 141.141.695.000,00 7.434.164.000,00 - - - - - - - 344.273.133.031
2 Dinas Kesehatan - - 27.432.041.000,00 27.432.041.000,00 5.736.958.501,00 809.603.900,00 809.603.900,00 - 6.671.716.239 6.671.716.239 - 18.000.000.000 18.000.000.000 151.258.785.207
3 Rumah Sakit Umum Daerah - - - - 952.369.499,00 - - - - - - - 42.728.561.389
4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - - - 78.288.148.000,00 - - 405.105.274,00 - 405.105.274 - - 84.842.135.760
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
5 - - - - - - - - - - - - 3.200.773.807
Permukiman serta Pertanahan
6 Satuan Polisi Pamong Praja - - - - - - - - - - - - 4.274.835.581

7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - - - - - - - - - - - 3.699.900.196

8 Dinas Sosial - - - - - - - - - - - - 2.472.400.844

Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil dan
9 - - 471.370.000,00 471.370.000,00 - - - - - - - - 3.416.705.886
Menengah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
10 Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk - - 7.892.147.000,00 7.892.147.000,00 730.662.000,00 - - - - - - - 12.726.795.662
dan KB
11 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan - - - - - - - - - - - - 5.839.380.340
12 Dinas Lingkungan Hidup - - - - 732.536.000,00 - - - - - - - 4.287.335.860
13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - - - - - - - - - - - - 2.871.658.511
14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - - - - - - - - - - - - 3.723.656.520

15 Dinas Perhubungan - - - - - - - - - - - - 15.969.808.365

16 Dinas Komunikasi dan Informatika - - - - - - - - - - - - 2.671.543.538

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
17 - - 480.000.000,00 480.000.000,00 - - - - - - - - 4.662.626.349
Satu Pintu
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
18 - - 1.313.422.000,00 1.313.422.000,00 7.531.761.000,00 - - - - - - - 14.088.499.379
Serta Pariwisata
19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - - - - - - - - - - - - 4.053.760.834
20 Dinas Pertanian - - 496.650.000,00 496.650.000,00 2.611.178.000,00 231.315.400,00 231.315.400,00 - - - - - 19.095.239.066
Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi
21 - - 2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 2.986.170.000,00 - - - - - - - 11.051.224.065
dan Sumber Daya Mineral
22 Sekretariat Daerah - - - - - 115.657.700,00 115.657.700,00 - - - - - 12.023.642.567
23 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - - - - - - - - - - - - 18.589.648.881
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
24 - - - - - - - - - - - - 4.471.521.877
Penelitian dan Pengembangan
25 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - - - - - - - - - - 197.014.863.000 - 286.299.384.554
26 Badan Pendapatan Daerah - - - - - - - - - - - - 7.262.968.330
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
27 - - - - - - - - - - - - 4.041.483.821
Daya Manusia
28 Inspektorat Daerah - - - - - - - - - - - - 4.909.738.108
29 Kecamatan Kabanjahe - - - - - - - - - - - - 9.611.615.377
30 Kecamatan Barusjahe - - - - - - - - - - - - 2.368.150.424
31 Kecamatan Merek - - - - - - - - - - - - 2.469.307.151
32 Kecamatan Munte - - - - - - - - - - - - 2.028.868.250
33 Kecamatan Juhar - - - - - - - - - - - - 2.477.188.522
34 Kecamatan Tigabinanga - - - - - - - - - - - - 2.989.086.366
35 Kecamatan Laubaleng - - - - - - - - - - - - 1.965.168.007
36 Kecamatan Mardingding - - - - - - - - - - - - 1.886.716.446
37 Kecamatan Payung - - - - - - - - - - - - 1.709.375.049
38 Kecamatan Simpang Empat - - - - - - - - - - - - 2.534.137.249
39 Kecamatan Kutabuluh - - - - - - - - - - - - 2.029.898.759
40 Kecamatan Dolat Rayat - - - - - - - - - - - - 1.562.778.483
41 Kecamatan Namanteran - - - - - - - - - - - - 2.051.394.533
42 Kecamatan Tiganderket - - - - - - - - - - - - 2.184.227.398
43 Kecamatan Berastagi - - - - - - - - - - - - 7.657.208.076
44 Kecamatan Tigapanah - - - - - - - - - - - - 2.429.305.349
45 Kecamatan Merdeka - - - - - - - - - - - - 1.964.251.599
46 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - - - - - - - - - - - - 4.893.825.001
73.946.035.000 3.517.610.000 104.513.680.000 181.977.325.000 107.003.947.000 1.156.577.000 1.156.577.000 405.105.274 6.671.716.239 7.076.821.513 197.014.863.000 18.000.000.000 18.000.000.000 1.133.619.650.367
II.D. RINCIAN ALOKASI SUMBER DANA YANG BERSIFAT GENERAL FUND MASING-MASING OPD PADA PENYUSUNAN RKA-SKPD R-APBD TA.2024

TOTAL
NO PERANGKAT DAERAH DAU PAD DBH P/BP DID BH PROVSU
GENERAL FUND

1 Dinas Pendidikan 3.752.630.000,00 647.434.000,00 - - - 4.400.064.000,00

2 Dinas Kesehatan 1.426.837.300,00 1.631.695.017,00 - - - 3.058.532.317,00

3 Rumah Sakit Umum Daerah 3.110.000.000,00 1.148.001.141,00 - - - 4.258.001.141,00

4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 43.112.660.511,00 7.360.030.642,00 10.231.040.000,00 - 3.900.367.101,00 64.604.098.254,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
5 1.589.964.000,00 1.418.977.491,00 - - - 3.008.941.491,00
Permukiman serta Pertanahan
6 Satuan Polisi Pamong Praja 3.568.472.596,00 2.815.285.120,00 - - 2.378.981.730,00 8.762.739.446,00

7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 836.162.197,00 587.301.236,00 - - - 1.423.463.433,00

8 Dinas Sosial 910.285.208,00 226.848.768,00 - - - 1.137.133.976,00

Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil dan
9 1.079.456.298,00 228.172.168,00 - - - 1.307.628.466,00
Menengah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
10 670.196.144,00 573.733.586,00 - - 446.797.430,00 1.690.727.160,00
Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk
11 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 1.110.093.703,00 516.209.922,00 - - - 1.626.303.625,00

12 Dinas Lingkungan Hidup 5.715.514.430,00 8.688.360.143,00 - - 3.810.342.953,00 18.214.217.526,00

13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.109.681.415,00 668.464.049,00 - - - 1.778.145.464,00

14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.969.132.612,00 641.532.273,00 - - 1.272.485.405,00 4.883.150.290,00

15 Dinas Perhubungan 3.533.047.394,00 1.270.869.697,00 - - - 4.803.917.091,00

16 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.654.144.486,00 835.347.641,00 - - 1.266.061.922,00 4.755.554.049,00

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
17 786.255.050,00 562.364.063,00 - - - 1.348.619.113,00
Satu Pintu
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
18 2.281.898.350,00 821.598.842,00 - - 1.600.000.000,00 4.703.497.192,00
Serta Pariwisata
19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 701.466.084,00 343.812.950,00 - - - 1.045.279.034,00

20 Dinas Pertanian 4.429.189.862,00 2.746.678.012,00 - - 977.000.000,00 8.152.867.874,00

Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan
21 2.704.149.090,00 968.753.894,00 - - - 3.672.902.984,00
Sumber Daya Mineral
22 Sekretariat Daerah 6.232.892.780,00 4.270.815.599,00 - - 3.167.778.587,00 13.671.486.966,00

23 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 9.933.443.346,00 6.585.777.135,00 648.918.226,00 - 5.771.996.991,00 22.940.135.698,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
24 2.968.805.674,00 927.805.201,00 - - 250.291.682,00 4.146.902.557,00
Penelitian dan Pengembangan
25 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3.466.430.216,00 1.340.541.730,00 - - 249.708.318,00 5.056.680.264,00

26 Badan Pendapatan Daerah 1.368.647.607,00 1.799.864.742,00 - - - 3.168.512.349,00

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
27 1.727.855.000,00 800.606.115,00 - - - 2.528.461.115,00
Daya Manusia
28 Inspektorat Daerah 2.621.293.385,00 942.864.939,00 - - - 3.564.158.324,00

29 Kecamatan Kabanjahe 751.243.865,00 477.661.105,00 221.961.657,00 - - 1.450.866.627,00

30 Kecamatan Barusjahe 145.384.280,00 253.888.079,00 - - - 399.272.359,00

31 Kecamatan Merek 150.989.608,00 250.515.164,00 - - - 401.504.772,00

32 Kecamatan Munte 116.599.245,00 248.609.259,00 - - - 365.208.504,00

33 Kecamatan Juhar 122.285.715,00 315.921.053,00 - - - 438.206.768,00

34 Kecamatan Tigabinanga 148.107.081,00 237.373.912,00 158.249.274,00 - - 543.730.267,00

35 Kecamatan Laubaleng 98.045.936,00 278.238.528,00 - - - 376.284.464,00

36 Kecamatan Mardingding 122.417.070,00 231.117.248,00 - - - 353.534.318,00

37 Kecamatan Payung 116.249.344,00 268.897.016,00 - - - 385.146.360,00

38 Kecamatan Simpang Empat 141.512.954,00 273.985.097,00 - - - 415.498.051,00

39 Kecamatan Kutabuluh 138.895.000,00 295.394.398,00 - - - 434.289.398,00

40 Kecamatan Dolat Rayat 81.751.707,00 253.413.237,00 - - - 335.164.944,00

41 Kecamatan Namanteran 134.427.676,00 304.431.057,00 - - - 438.858.733,00

42 Kecamatan Tiganderket 122.088.260,00 277.880.010,00 - - - 399.968.270,00

43 Kecamatan Berastagi 722.680.000,00 398.102.510,00 209.720.000,00 - - 1.330.502.510,00

44 Kecamatan Tigapanah 205.019.850,00 280.031.356,00 - - - 485.051.206,00

45 Kecamatan Merdeka 172.258.262,00 258.497.024,00 - - - 430.755.286,00

46 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 23.060.797.633,00 10.836.500.753,00 3.002.458.843,00 - - 36.899.757.229,00

142.921.358.224,00 67.110.202.922,00 14.472.348.000,00 - 25.091.812.119,00 249.595.721.265,00