KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
BAB I
PENDAHULUAN
Visi/Misi Tujuan/Sasaran
Perangkat Daerah dibuat
Tujuan/Sasaran untuk secara langsung
Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah mendukung atau
mewujudkan visi/misi
Kepala Daerah
Program/Kegiatan
RENSTRA Perangkat Daerah Prioritas direncanakan
RPJMD
untuk waktu 5 (lima)
tahun dan rincian
pelaksanaannya
RENJA RENJA RENJA RENJA RENJA dituangkan ke dalam
dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun
(RENJA)
Gambar 1.1.
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Inspektorat,
fungsi Renstra Inspektorat dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra
Inspektorat, keterkaitan Renstra Inspektorat dengan
RPJMD, dan Renstra Inspektorat dengan Renja
Inspektorat.
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT
JABATAN
FUNGSIONAL INSPEKTUR
SEKRETARIAT
Gambar 2.1
Bagan Organisasi Inspektorat Kota Bandung
Tabel 2.1.
BEZZETING PEJABAT STRUKTURAL, FUNGSIONAL TERTENTU DAN FUNGSIONAL PELAKSANA
INSPEKTORAT KOTA BANDUNG
GOLONGAN
NO ESELON/JENJANG/PELAKSANA I II III IV JML KET
a b c d a b c d a b c d a b c d
1 2 3 4 5 6 7 8
I PEJABAT STRUKTURAL
1. ESELON I
2. ESELON II 1 1
3. ESELON III 5 5
4. ESELON IV 2 1 3
SUB JUMLAH 2 1 5 1 9
II PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR (JFA)
1. AUDITOR UTAMA
2. AUDITOR MADYA 4 1 5
3. AUDITOR MUDA 10 11 21
4. AUDITOR PERTAMA 7 4 11
5. AUDITOR PENYELIA 1 1
6. AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN
7. AUDITOR PELAKSANA
SUB JUMLAH 38
PEJABAT PENGAWAS URUSAN
III
PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD)
1. PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA 8 14 10 32
2. PENGAWAS PEMERINTAHAN MUDA 5 2 7
3. PENGAWAS PEMERINTAHAN PERTAMA 1 1
SUB JUMLAH 40
GOLONGAN
NO ESELON/JENJANG/PELAKSANA I II III IV JML KET
a b c d a b c d a b c d a b c d
1 2 3 4 5 6 7 8
IV PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR ( PFA )
KEPEGAWAIAN
1. AUDITOR UTAMA
2. AUDITOR MADYA
3. AUDITOR MUDA 2 2
4. AUDITOR PERTAMA
SUB JUMLAH 2
V PELAKSANA
1. DOKTOR
2. MAGISTER
3. SARJANA 1 1 4 4 10
4. DIPLOMA IV 1 1
5. DIPLOMA III
6. DIPLOMA I
7. SLTA/SMK 2 1 2 5
8. SLTP 1 1
9. SD 1 1
SUB JUMLAH 18
TOTAL JUMLAH 107
Tabel 2.2.
DAFTAR INVENTARIS BARANG
Indikator Kinerja Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Persentase (%)
Target Target
sesuai Tugas dan Target Tahun ke : Tahun ke : Realisasi Capaian Tahun ke :
No. Satuan SPM Indikator
Fungsi Perangkat IKK
(NSPK) Lainnya
Daerah
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1 Tingkat Kinerja
Pengawasan % 1 100 100 80 85 90 95 100 90 85,23 91,39 112,26 86,53 112,5 100,27 101,54 118,17 86,53
2 Tingkat
Pelayanan
Pengaduan % 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Masyarakat
3 Jumlah Aparat
Pengawas yang
mengikuti
Pendidikan dan
Orang 1 90 90 75 80 85 90 62 49 48 49 47 58 65,33 60 57,64 52,22 93,55
Pelatihan dan
Bimbingan Teknis
serta Kursus
lainnya
4 Jumlah Dokumen
Pengawasan Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Inspektorat Kota Bandung Tahun 2013-2018
Anggaran pada tahun ke-: Realiasi Anggaran pada tahun ke-: Rasio antara Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan
(Rp) (Rp) Anggaran Tahun ke-: (%) (%)
Uraian
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Pelayanan Publik
Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya
mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih
cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan
terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan.
Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen
pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan
profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan
kualitas pelayanan
I = I N T E G R I T A S
N = N O R M A T I F
S = S O L U T I F
P = P R O F E S I O N A L
E = E F E K T I F dan E F I S I EN
K = K O N S I S T E N
T = T U N T A S
O = O B Y E K T I F
R = R E S P O N S I F
A = A N T I S I P A T I F
T = T E R P E R C A Y A
f. Meningkatkan perangkat pendukung teknologi informasi
penunjang pelaksanaan pengawasan, sarana mobilitas
pelaksanaan pengawasan serta fasilitas sarana-prasarana
gedung dan kantor yang representatif.
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT
Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Inspektorat Kota Bandung
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Visi dan Misi Inspektorat Kota Bandung merupakan Implementasi
yang harus dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang
mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 dimana RPJMD
tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Bandung terpilih periode 2018-2023.
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Bandung,
Inspektorat Kota Bandung yang berada dalam Misi ke 2 Wali Kota
Bandung terpilih yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan
yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih”, mengimplementasikan
Visi tersebut dengan langkah sebagai berikut:
1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan
mekanisme peraturan perundangan pada auditan;
2. Membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya
pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih melalui
hasil pengawasan internal;
3. Terwujudnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
yang profesional, berkualitas dan akuntabel;
4. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan sebagai bahan
masukkan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat
pemerintah;
5. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam
mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah
yang optimal.
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
Indikator
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Tujuan
Nilai Penilaian
Meningkatnya Mandiri
Penerapan RB Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Persentase
Terselesaikannya
Pengaduan
Pengaduan
masyarakat
Masyarakat
diselesaikan
4.1 Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dalam misi mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani adalah
terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien yang
dapat dilihat atau diukur dari Pencapaian Indeks Reformasi
Birokrasi Komponen Pengawasan sebagai indikator kinerjanya.
4.2 Sasaran
Sasaran yang hendak diraih oleh Inspektorat Kota Bandung
adalah :
4.2.1 Terwujudnya pengawasan yang efektif, dengan Indikator
Sasaran adalah :
1) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan Internal Yang Mendapat Status
Selesai, dengan formulasi pengukuran (Jumlah
rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang
mendapatkan status tindak lanjut selesai dibagi Jumlah
seluruh rekomendasi yang harus ditindak lanjuti) x
100%.
2) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan Eksternal Yang Mendapat Status
Selesai, dengan formulasi pengukuran (Jumlah
rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang
mendapatkan status tindak lanjut selesai dibagi Jumlah
seluruh rekomendasi yang harus ditindak lanjuti) x
100%.
TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DALAM RANGKA PENCAPAIAN
VISI DAN MISI RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023
RPJMD RENSTRA
NO INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR
MISI TUJUAN SASARAN TUJUAN SASARAN
TUJUAN SASARAN TUJUAN SASARAN
1 Mewujudkan tata Terlaksananya Indeks Meningkatnya Nilai Evaluasi Terlaksananya Indeks Terwujudnya Persentase Tindak
kelola reformasi Reformasi kapasitas dan AKIP Kota Reformasi Reformasi pengawasan yang Lanjut
pemerintahan birokrasi yang Birokrasi akuntabilitas Birokrasi yang Birokrasi efektif Rekomendasi Hasil
yang melayani, efektif dan efisien kinerja birokrasi Efektif dan Pemeriksaan
efektif, efisien Efisien Internal Yang
dan bersih Mendapat Status
Selesai
Persentase Tindak
Lanjut
Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan
Eksternal Yang
Mendapat Status
Selesai
Meningkatnya Persentase
Akuntabilitas Perangkat Daerah
Kinerja PD Yang Memiliki Nilai
Evaluasi AKIP Oleh
Inspektorat
Minimal BB
Maturitas Sistem Maturitas Sistem
Pengendalian Intern Pengendalian
Pemerintah Intern Pemerintah
RPJMD RENSTRA
NO INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR
MISI TUJUAN SASARAN TUJUAN SASARAN
TUJUAN SASARAN TUJUAN SASARAN
Nilai Penilaian
Meningkatnya Mandiri
Penerapan RB Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Persentase
Terselesaikannya
Pengaduan
Pengaduan
masyarakat
Masyarakat
diselesaikan
Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Inspektorat Kota Bandung (Sebelum Reviu)
Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Inspektorat Kota Bandung (Hasil Reviu)
Tabel 4.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KOTA BANDUNG
TAHUN 2018 – 2023 SETELAH REVIU
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
VISI
Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis
MISI KE-2
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih
TUJUAN
Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien
Meningkatnya Maturitas Sistem Meningkatnya Terselesaikannya
SASARAN Terwujudnya pengawasan yang efektif Akuntabilitas Pengendalian Intern Penerapan Pengaduan
Kinerja PD Pemerintah Reformasi Birokrasi Masyarakat
Gambar 5.1
Logic model
Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI : Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis
MISI 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Melaksanakan pengawasan terhadap
Pelaksanaan Pengawasan pengelolaan pemerintahan daerah secara
Internal Secara Berkala berkala sesuai dengan Program Kerja
Terwujudnya pengawasan
Pengawasan Tahunan
yang efektif
Melaksanakan monitoring tindak lanjut
Pelaksanaan Tindak Lanjut
hasil temuan pengawasan sesuai dengan
Hasil Temuan Pengawasan
Program Kerja Pengawasan Tahunan
Melaksanakan evaluasi Akuntabilitas
Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Evaluasi Berkala Pemerintah Daerah dan Perangkat
Terlaksananya Reformasi Kinerja Perangkat Daerah Temuan Hasil Pengawasan Daerah sesuai dengan Program Kerja
Birokrasi yang Efektif dan Efisien Pengawasan Tahunan
Maturitas Sistem Pelaksanaan Monitoring Melaksanakan monitoring Sistem
Pengendalian Intern Sistem Pengendalian Internal Pengendalian Internal Pemerintah yang
Pemerintah Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
Pelaksanaan Fasilitasi
Meningkatnya Penerapan Melaksanakan Fasilitasi Pelaksanaan
Pelaksanaan Reformasi
Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi di 8 Area Perubahan
Birokrasi
Penanganan Kasus Melaksanakan Penanganan Kasus
Terselesaikannya Pengaduan
Pengaduan Di Lingkungan Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah
Masyarakat
Pemerintah Daerah Daerah
Tabel 5.2
Tema Pembangunan
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah Kota Bandung
Urusan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Terlaksananya Inspektorat Kota
reformasi Bandung
Birokrasi yang
efektif dan efisien
Meningkatnya
kapasitas dan
akuntabilitas
kinerja
birokrasi
4.05.05.53 Program Peningkatan Persentase PD yang tidak - 80% 1.075.662.600 85% 1.075.662.600 90% 1.075.662.600 95% 1.275.662.600 100% 1.275.662.600 100% 5.778.313.000
Pengawasan mendapat temuan
Penyelenggaraan berindikasi tindak pidana
Pemerintah Daerah korupsi yang material
4.05.05.53.01 Kegiatan Pelaksanaan Jumlah kegiatan - 60 28.675.000 60 28.675.000 60 28.675.000 60 228.675.000 60 228.675.000 120 543.375.000 Subag Progkeu
Pengawasan Internal pengawasan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
Secara Berkala
4.05.05.53.03 Kegiatan Tindak - Persentase rekomendasi - - 5,24% 332.150.000 - 18,36% 332.150.000 - 31,47% 332.150.000 - 44,58% 332.150.000 - 57,69% 332.150.000 - 57,69% 1.660.750.000 Subag
Lanjut Hasil Temuan hasil pemeriksaan internal Datinevlap
Pengawasan yang ditindaklanjuti - 11,31% - 27,93% - 44,57% - 61,20% - 77,83% - 77,83%
- Persentase rekomendasi
hasil pemeriksaan
eksternal yang
ditindaklanjuti
4.05.05.53.04 Kegiatan Koordinasi - Jumlah laporan - -1 285.932.000 - 1 285.932.000 - 1 285.932.000 - 1 285.932.000 - 1 285.932.000 - 5 1.429.660.000 Subag
Pengawasan Yang tuntutan ganti kerugian Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Datinevlap
Lebih Komprehensif daerah -1 -1 -1 -1 -1 -5
- Jumlah laporan gelar Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
pengawasan
4.05.05.53.05 Kegiatan Evaluasi - Jumlah LKIP yang di - -1 428.905.600 - 1 428.905.600 - 1 428.905.600 - 1 428.905.600 - 1 428.905.600 - 5 2.144.528.000 Subag
Berkala Temuan Hasil reviu (Pemkot) laporan laporan laporan laporan laporan laporan Datinevlap
Pengawasan - Jumlah LKIP yang -1 -1 -1 -1 -1 -5
disusun (PD) laporan laporan laporan laporan laporan laporan
- Jumlah PD yang - 63 PD - 63 PD - 63 PD - 63 PD - 63 PD - 63 PD
dievaluasi AKIP - 64 - 64 - 64 - 64 - 64 - 64
- Jumlah entitas laporan laporan laporan laporan laporan laporan
pelaporan yang direviu
4.05.05.54 Program Dukungan Persentase capaian - 80% 744.423.000 80% 994.423.000 95% 994.423.000 95% 861.423.000 100% 861.423.000 100% 4.456.115.000
Reformasi Birokrasi pelaksanaan pengawasan
dan Pencegahan berdasarkan amanat
Korupsi kebijakan pengawasan
penyelenggaraan
pemerintah daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
4.05.05.54.01 Kegiatan Dukungan - Dokumen Hasil Tim - -1 684.483.000 - 1 684.483.000 - 1 684.483.000 - 1 534.483.000 - 1 534.483.000 - 5 3.122.415.000 Subag Progkeu
Pelaksanaan Pemantau Independen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Reformasi Birokrasi Zona Integritas
- Dokumen Hasil Penilaian -1 -1 -1 -1 -1 -5
Mandiri Pelaksanaan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Reformasi Birokrasi
- Dokumen Hasil -1 -1 -1 -1 -1 -5
Pelaksanaan Kegiatan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Amanat kebijakan
pengawasan -2 -2 -2 -2 -2 - 10
- Dokumen Hasil Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
pelaksanaan kegiatan
pencegahan korupsi
4.05.05.54.02 Kegiatan Penanganan - Dokumen tindak lanjut - -1 43.110.000 - 1 43.110.000 - 1 43.110.000 - 1 43.110.000 - 1 43.110.000 - 1 215.550.000 Subag Progkeu
Kasus Pengaduan Di pengaduan masyarakat Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Lingkungan - Dokumen pelaksanaan -4 -4 -4 -4 -4 -4
Pemerintah Daerah tugas coaching clinic Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
4.05.05.54.03 Kegiatan Pelaksanaan Jumlah Dokumen - 1 16.830.000 1 266.830.000 1 266.830.000 1 283.830.000 1 283.830.000 5 1.118.150.000 Subag Progkeu
Sistem Pengendalian Pelaksanaan SPIP Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Internal Pemerintah
Daerah
Mewujudkan Meningkatnya 4.05.05.55 Program Peningkatan Tingkat capaian Tenaga - 80% 1.500.220.000 80% 1.500.220.000 95% 1.500.220.000 95% 1.750.220.000 100% 1.750.220.000 100% 8.001.100.000
Peran Aparat Kualitas Sistem Pengawasan Pemeriksa dan Aparatur
Inspektorat Kota Pelayanan Pemerintah Daerah Pengawasan yang
Bandung Sebagai Inspektorat profesional
Konsultatif dan
Katalis
4.05.05.55.01 Kegiatan Pelatihan Jumlah APIP yang - 110 orang 870.700.000 130 orang 870.700.000 130 orang 870.700.000 130 orang 870.700.000 130 orang 870.700.000 130 orang 4.353.500.000 Subag Umpeg
Pengembangan Tenaga memiliki standar
Pemeriksa Dan kompetensi
Aparatur Pengawasan
4.05.05.55.02 Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Self - 1 Laporan 88.990.000 1 Laporan 88.990.000 1 Laporan 88.990.000 1 Laporan 138.990.000 1 Laporan 138.990.000 5 Laporan 544.950.000 Subag Progkeu
Standar Audit Intern Assesment Pelaksanaan
Pemerintah Indonesia SAIPI
(SAIPI)
4.05.05.55.04 Kegiatan Penyusunan - Perjanjian Kinerja - -1 167.540.000 - 1 167.540.000 - 1 167.540.000 - 1 367.540.000 - 1 367.540.000 - 5 1.237.700.000 Subag Progkeu
Kebijakan Sistem Dan - Program Kerja Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Prosedur Pengawasan Pengawasan Tahunan -1 -1 -1 -1 -1 -5
- Rencana Kerja Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
- Rencana Strategis 2019- -1 -1 -1 -1 -1 -5
2023 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
- Standar Operasional dan -1 -1 -1 -1 -1 -5
Prosedur Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
-1 -1 -1 -1 -1 -5
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
4.05.05.55.05 Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan - 1 372.990.000 1 372.990.000 1 372.990.000 1 372.990.000 1 372.990.000 5 1.864.950.000 Subag Progkeu
Pengembangan Dan Teknologi Informasi Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Pemeliharaan Sistem
Pengawasan Internal
Pemerintah
Non Urusan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
4.05.05.01 Program Pelayanan Cakupan Layanan - 100% 7.738.852.012 100% 7.738.852.012 100% 7.738.852.012 100% 8.237.353.178 100% 8.237.353.178 100% 7.738.852.012 Inspektorat Kota
Administrasi Administrasi Perkantoran Bandung
Perkantoran
4.05.05.01.01 Kegiatan Penyediaan Jumlah Laporan - 12 12.750.000 12 12.750.000 12 12.750.000 12 12.750.000 12 12.750.000 12 12.750.000 Subag Umpeg
Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
Menyurat
4.05.05.01.02 Kegiatan Penyediaan Terpenuhinya sarana jasa - 12 Bulan 380.131.000 12 Bulan 380.131.000 12 Bulan 380.131.000 12 Bulan 380.131.000 12 Bulan 380.131.000 12 Bulan 380.131.000 Subag Umpeg
Jasa Komunikasi, komunikasi, sumber daya
Sumber Daya Air dan air dan listrik kantor
Listrik
4.05.05.01.03 Kegiatan Penyediaan Tersedianya jasa - 12 Bulan 437.509.600 12 Bulan 437.509.600 12 Bulan 437.509.600 12 Bulan 437.509.600 12 Bulan 437.509.600 12 Bulan 437.509.600 Subag Umpeg
Jasa Peralatan dan peralatan dan
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor
4.05.05.01.06 Kegiatan Penyediaan Jumlah Unit Kendaraan - 26 Unit 19.056.520 30 Unit 27.056.520 30 Unit 27.056.520 30 Unit 27.557.686 30 Unit 27.557.686 30 Unit 27.056.520 Subag Umpeg
Jasa Pemeliharaan Yang Dibayarkan Jasa
dan Perizinan Perijinannya
Kendaraan
Dinas/Operasional
4.05.05.01.09 Kegiatan Penyediaan Jumlah Perbaikan - 50 Unit 53.100.000 50 Unit 53.100.000 50 Unit 53.100.000 50 Unit 53.100.000 50 Unit 53.100.000 50 Unit 53.100.000 Subag Umpeg
Jasa Perbaikan Peralatan Kerja sehingga
Peralatan Kerja memberikan Peralatan
yang siap pakai
4.05.05.01.10 Kegiatan Penyediaan Pembelian alat tulis - 1 Paket 209.442.254 1 Paket 463.939.473 1 Paket 463.939.473 1 Paket 463.939.473 1 Paket 463.939.473 1 Paket 463.939.473 Subag Umpeg
Alat Tulis Kantor kantor
4.05.05.01.12 Kegiatan Penyediaan Jumlah laporan - 12 29.394.420 12 29.394.420 12 29.394.420 12 29.394.420 12 29.394.420 12 29.394.420 Subag Umpeg
Komponen Instalasi penyediaan Komponen Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
Listrik/ Penerangan Instalasi Listrik/
Bangunan Kantor Penerangan bulanan
4.05.05.01.13 Kegiatan Penyediaan - Jumlah Pengadaan Alat - - 8 Unit 1.462.497.219 1 paket 500.000.000 1 paket 500.000.000 1 paket 500.000.000 1 paket 500.000.000 1 paket 500.000.000 Subag Umpeg
Peralatan dan Kantor Lainnya
Perlengkapan Kantor - Jumlah Pengadaan - 11 Unit
Peralatan Studio Visual
- Jumlah Pengadaan - 10 Unit
Peralatan Pemetaan Ukur
- Jumlah Pengadaan Alat - 16 Unit
Rumah Tangga Lainnya
(Home Use) - 70 Buah
- Jumlah Pengadaan
Personal komputer - 6 Unit
- Jumlah pengadaan alat
komunikasi telephone - 115 Unit
- Jumlah pengadaan
peralatan personal - 15 Unit
komputer
- Jumlah Pengadaan
peralatan jaringan
4.05.05.01.14 Kegiatan Penyediaan Jumlah tersedianya - 1 Paket 40.098.700 1 Paket 40.098.700 1 Paket 40.098.700 1 Paket 40.098.700 1 Paket 40.098.700 1 Paket 40.098.700 Subag Umpeg
Peralatan Rumah peralatan dan
Tangga perlengkapan rumah
tangga
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
4.05.05.01.15 Kegiatan Penyediaan Jumlah laporan - 12 Bulan 37.920.000 12 Bulan 37.920.000 12 Bulan 37.920.000 12 Bulan 37.920.000 12 Bulan 37.920.000 12 Bulan 37.920.000 Subag Umpeg
Bahan Bacaan dan penyediaan Bahan Bacaan
Peraturan Perundang- Dan Peratuan Perundang-
Undangan Undangan bulanan
4.05.05.01.17 Kegiatan Penyediaan Jumlah penyediaan - 12 Bulan 892.158.750 12 Bulan 1.592.158.750 12 Bulan 1.592.158.750 12 Bulan 1.592.158.750 12 Bulan 1.592.158.750 12 Bulan 1.592.158.750 Subag Umpeg
Makanan dan makanan dan minuman
Minuman
4.05.05.01.18 Kegiatan Rapat-Rapat Fasilitasi kegiatan - 12 Bulan 3.211.317.500 12 Bulan 3.211.317.500 12 Bulan 3.211.317.500 12 Bulan 3.211.317.500 12 Bulan 3.211.317.500 12 Bulan 3.211.317.500 Subag Umpeg
Kordinasi dan koordinasi, diklat, studi
Konsultasi ke Luar tiru, pemenuhan
Daerah undangan ke luar daerah
4.05.05.01.19 Kegiatan Penyediaan Jumlah tersedianya jasa - 2 Orang 120.608.849 2 Orang 120.608.849 2 Orang 120.608.849 2 Orang 618.608.849 2 Orang 618.608.849 2 Orang 120.608.849 Subag Umpeg
Jasa Tenaga dan SDM
Pendukung
Administrasi
Perkantoran/Teknis
Perkantoran
4.05.05.01.23 Kegiatan Penyediaan Jumlah tersedianya jasa - 16 Orang 832.867.200 16 Orang 832.867.200 16 Orang 832.867.200 16 Orang 832.867.200 16 Orang 832.867.200 16 Orang 832.867.200 Subag Umpeg
Jasa Kebersihan, dan SDM bulanan
Pengamanan dan
Pengemudi Kendaraan
Operasional Kantor
4.05.05.02 Program Peningkatan Prosentase Sarana dan - 100% 3.079.869.370 100% 24.797.444.26 100% 31.696.267.88 100% 3.900.569.370 100% 3.300.569.370 100% 5.079.869.370
Sarana dan Prasarana Prasarana Aparatur dalam 3 2
Aparatur Kondisi Baik
4.05.05.02.05 Kegiatan Pengadaan Jumlah Pengadaan - 2 Paket 1.279.300.000 2 Paket 2.779.300.000 - 0 1 Paket 600.000.000 - 0 2 Paket 2.779.300.000 Subag Umpeg
Kendaraan Kendaraan
Dinas/Operasional Dinas/Operasional
4.05.05.02.10 Kegiatan Pengadaan Jumlah Kendaraan Dinas - 1 Paket 618.912.785 1 Paket 618.912.785 - 0 1 Paket 618.912.785 1 Paket 618.912.785 1 Paket 618.912.785 Subag Umpeg
Mebeulair Operasional terpelihara
4.05.05.02.22 Jumlah laporan - 1 Laporan 198.276.585 1 Laporan 298.276.585 1 Laporan 1.298.276.585 1 Laporan 1.298.276.585 1 Laporan 1.298.276.585 1 Laporan 298.276.585 Subag Umpeg
Kegiatan Pemeliharaan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Kantor
4.05.05.02.24 Kegiatan Pemeliharaan Jumlah Kendaraan Dinas - 26 Unit 983.380.000 30 Unit 1.383.380.000 36 Unit 1.383.380.000 36 Unit 1.383.380.000 36 Unit 1.383.380.000 30 Unit 1.383.380.000 Subag Umpeg
Rutin/Berkala Operasional terpelihara
Kendaraan
Dinas/Operasional
Kegiatan Pembangunan gedung - - - 1 Unit 19.717.574.89 1 Unit 29.014.611.29 - - - - - - Subag Umpeg
Pembangunan Gedung 3 7
Kantor
4.05.05.03 Program Peningkatan Persentase Pemenuhan - 100% 365.537.590 100% 465.537.590 100% 465.537.590 100% 465.537.590 100% 465.537.590 100% 465.537.590
Disiplin Aparatur prasarana kedisiplinan
pegawai
4.05.05.03.02 Kegiatan Pengadaan Jumlah Pakaian Dinas - 110 Stel 106.872.590 130 Stel 156.872.590 130 Stel 156.872.590 130 Stel 156.872.590 130 Stel 156.872.590 130 Stel 156.872.590 Subag Umpeg
Pakaian Dinas Beserta Beserta Perlengkapannya
Perlengkapannya
4.05.05.03.05 Kegiatan Pengadaan Jumlah Pakaian Khusus - 110 Stel 258.665.000 130 Stel 308.665.000 130 Stel 308.665.000 130 Stel 308.665.000 130 Stel 308.665.000 130 Stel 308.665.000 Subag Umpeg
Pakaian Khusus Hari- Hari-Hari Tertentu
Hari Tertentu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
4.05.05.05 Program Peningkatan Persentase Aparatur yang - 100% 285.006.000 100% 585.006.000 100% 585.006.000 100% 1.096.134.740 100% 1.096.134.740 100% 1.096.134.740
Kapasitas Sumber memiliki kompetensi
Daya Aparatur sesuai bidangnya
4.05.05.05.04 Kegiatan Pembinaan Jumlah Pembinaan - 96,67 285.006.000 96,67 585.006.000 96,67 585.006.000 96,67 1.096.134.740 96,67 1.096.134.740 96,67 1.096.134.740 Subag Umpeg
Kinerja Aparatur Kinerja Aparatur
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2018-2023
Aspek/Fokus/Bidang
Baseline
No. Urusan/Indikator Kinerja Satuan 2019 2020 2021 2022 2023
2018
Pembangunan Daerah
Unsur Pengawasan
Persentase tindak lanjut
1 % 85,26 5,24 18,36 31,47 44,58 57,69
temuan internal
Persentase tindak lanjut
2 % 56,08 11,31 27,93 44,57 61,20 77,83
temuan eksternal
Persentase peningkatan
3 % 96,67 96,67 96,67 96,67 96,67 96,67
kapabilitas APIP
BAB VIII
PENUTUP
“BANDUNG BERINTEGRITAS”