No. Dokumen : TBP-FR-SFT-05.

01-01
PROBLEM IDENTIFICATION CORRECTIVE ACTION Tanggal Efektif : 13 September 2023
Revisi : 0.4

Site : Kawasi Company : PT. Trimegah Bangun Persada

Area : Office Nirwana, Kantin Saroja Date : : 23 September 2023
Nomor PICA : ISO-IA-X/23-01

CORRECTIVE / PREVENTIVE VERIFICATION STATUS

NO ITEM PICTURE PROBLEM IDENTIFICATION ROOT CAUSES ACTION DUE DATE PIC PICTURE DATE OPEN CLOSED
Memahami organisasi dan Tidak ditemukannya MSDS penggunaan bahan-bahan kimia, Pengiriman B3 oleh vendor tidak 1. Permintaan MSDS pada 18/10/2023 Rangga Aji - HRGA Manager TW
konteks seperti MSDS freon disertai dengan MSDS supplier penyedia B3
2. Penempatan MSDS pada area
1 setiap area penyimpanan bahan-
bahan kimia

Identifikasi bahaya Identifikasi aspek dan dampak lingkungan (IADL) dan life Kurangnya informasi Mengidentifikasi potensi bahaya 18/10/2023 Rangga Aji - HRGA Manager GA
cycle perspective (LCP) belum detail sesuai dengan ruang terhadap lingkungan, risiko serta
lingkup pekerjaannya, seperti penggunaan freon pada AC, pengendalian dari potensi
2 baterai, penggunaan air saat proses pembersihan AC, dan bahaya dan risiko terhadap
lain-lain lingkungan secara detail

Penentuan persyaratan hukum Vendor PT. Tata Wisata belum memiliki sertifikat laik Kurangnya pemahaman Pengurusan sertifikat layak 18/10/2023 Rangga Aji - HRGA Manager TW
dan persyaratan higiene persyaratan hygiene TW dimaksilkan agar
3 lainnya/kewajiban penataan cepat selesai

Sasaran K3 dan Lingkungan Ditemukan target lingungan belum dibuat secara terukur Ketidakpahaman sumberdaya Membuatkan persentase dari 18/10/2023 Rangga Aji - HRGA Manager GA
4 terhadap topik tersebut target lingkungan

Kompetensi Masih terdapat pekerja yang belum memiliki sertifikat Keterbatasan sumber daya 1. Membuat register daftar 18/10/2023 Rangga Aji - HRGA Manager HR
kompetensi mandatory sesuai dengan ruang lingkup manajemen kompetensi semua karyawan
kerjanya, seperti kompetensi petugas AC, AK3 Listrik untuk 2. Mendaftarkan training
5 bagian elektrik GA 3. Membuatkan matrik TNA all
departemen

Pengendalian Informasi Belum dilakukan review prosedur selama 1 tahun sekali Kurangnya akuntabilitas 1. Melakukan review prosedur 18/10/2023 Rangga Aji - HRGA Manager GA
Terdokumentasi sesuai dengan prosedur TBP-SOP-SFT-06.01 Pengendalian 2. Penambahan referensi sesuai
Dokumen dan Catatan Implementasi Keselamatan dengan kebutuhan operasional
Pertambangan (ISO 14001:2015)
6 3. Penambahan aspek terkait
referensi yang digunakan (Aspek
lingkungan)

Ditemukan terdapat gap antara prosedur yang dimiliki Dept. Kurangnya akuntabilitas 1. Melakukan review prosedur 18/10/2023 Rangga Aji - HRGA Manager TW
HRGA dengan prosedur vendor (PT. Tata Wisata) Dept. GA dengan prosedur
vendor (PT. Tata Wisata) untuk
mencari gap diantara keduanya
2. Melakukan sosialisasi kepada
pekerja terkait penggunaan
7 prosedur tersebut
3. Memenuhi gap antara
prosedur Dept. HRGA dengan
prosedur vendor

Ditemukan prosedur yang tidak terkendali beredar di Kurangnya akuntabilitas Melakukan registrasi dokumen 18/10/2023 Rangga Aji - HRGA Manager
lapangan sesuai dengan prosedur TBP-SOP-SFT-06.01 sesuai dengan alur
8 Pengendalian Dokumen dan Catatan Implementasi pendokumentasian yang berlaku
Keselamatan Pertambangan

Umum Belum terdapat timbangan untuk pengukuran Kurangnya infrastruktur yang 1. Membuat standar/instruksi 18/10/2023 Rangga Aji - HRGA Manager GA
9 pengangkutan sampah memadai kerja terkait dengan
penimbangan saat pengangkutan
sampah
Tidak ditemukannya prosedur terkait dengan standar Kurangnya evaluasi kebutuhan 1. Melakukan update dokumen 18/10/2023 Rangga Aji - HRGA Manager TW
penyediaan fasilitas pada area kantin seperti, jumlah loker sesuai format terupdate
( barang ) bagi pekerja TW dan jumlah toilet yang tidak 2. Membuat loker dan toilet di
10 disesuaikan dengan jumlah pekerja yang ada di kantin kantin Seroja
seroja

Area dapur tidak menerapkan standar aturan kebersihan Ketidaksempurnaan sistem 1. Membuat aturan/prosedur 18/10/2023 Rangga Aji - HRGA Manager TW
(Tidak membedakan alas kaki untuk area luar dan dalam pengelolaan secara tertulis terkait standar
11 kantin) aturan kebersihan di area dapur
2. Melakukan sosialisasi
terhadap standar aturan
kebersihan
 Tidak ditemukannya sign wajib APD sesuai dengan standar Kurangnya pengawasan Memasang sign APD yang wajib 18/10/2023 Rangga Aji - HRGA Manager TW
yang ada sebelum memasuki area dapur digunakan sebelum masuk area
12 dapur/kantin bagi pekerja
maupun visitor
 Pembersihan peralatan makanan di area dapur tidak Ketidaktersediaan perangkat yang 1. Pengadaan alat cuci dan alat 18/10/2023 Rangga Aji - HRGA Manager TW
menggunakan air panas sebagai proses desinfeksi sesuai sesuai untuk membuat air panas
Permenkes No.1096/2011 2. Pengadaan alat makan yang
memadai untuk seluruh
karyawan
3. Melakukan
13 sosialisasinprosedur terkait
dengan kebersihan
4. Melakukan housekeeping area
kantin

Tidak terdapat tempat sampah terpilah di area mess dan Kurangnya kesadaran lingkungan Penyediaan tempat sampah 18/10/2023 Rangga Aji - HRGA Manager GA AKOM
14 office Nirwana terpilah organik, anorganik, dan
B3
Tidak ditemukannya bukti bahwa telah dilakukan Tidak ada prosedur tertulis 1. Membuat checklist 18/10/2023 Rangga Aji - HRGA Manager GA MAINTENANCE
pengecekan dan pembersihan tanki WT air minum yang pembersihan tanki air minum
berpotensi menimbulkan karat WT
15 2. Pembersihan tanki air minum
secara berkala

Saluran drainase dalam kantin seroja belum terdapat Ketidaktersediaan saringan yang Membuat saringan pada saluran 18/10/2023 Rangga Aji - HRGA Manager GA SERVICE
saringan sesuai drainase dalam kantin saroja
16

Saluran drainase untuk semua mess perlu adanya pemetaan Kurangnya pemahaman teknis 1. Melakukan pemetaan 18/10/2023 Rangga Aji - HRGA Manager GA AKOM
untuk jaringan drainse dan pemasangan saringan terhadap saluran drainase yang
ada di setiap mess
2. Membuat/mereview prosedur
terkait maintenance saluran
drainase
3. Melakukan pemasangan
saringan pada saluran drainase
17 4. Melakukan maintenance
sesuai dengan cara dan frekuensi
yang telah ditetapkan dalam
prosedur

Prepared by, Approval by, Knowladge by,

Nama Nama Nama

Jabatan Jabatan Jabatan