FORMULIR REKAPITULASI KETIDAKSESUAIAN

PT. Pamapersada Nusantara Site PT. Multi Sarana Avindo

Nama Perusahaan

Tanggal Audit 10 - 14 Oktober 2022

Batas
Nomor
No Deskripsi Ketidaksesuaian Kategori Waktu
Ketidaksesuaian
Perbaikan
1 001 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA Mayor 31-08-23
belum memenuhi 3 syarat penyusunan
tinjauan awal yaitu peninjauan risiko
keselamatan pertambangan,
perbandingan penerapan keselamatan
pertambangan dan penilaian efisiensi
dan efektivitas sumber daya. Hal ini
tidak sesuai dengan penerapan SMKP
Minerba Sub Elemen I.1
2 002 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA Minor 31-08-23
belum menurunkan semua isi
kebijakan dalam program keselamatan
pertambangan (program HIV AIDS
belum ada dalam program di OSAP).
Hal ini tidak sesuai dengan penerapan
SMKP Minerba Sub Elemen I.2
3 003 Ditemukan bukti sebagai berikut: Minor 31-08-23
1. Belum semua pekerja PT. PAMA
Site MSA telah tersosialisasi tentang
kebijakan K3KOLH PT. PAMA rev 7
2. PT. PAMA Site MSA belum
melakukan evaluasi terhadap
sosialisasi kebijakan yang telah
dilakukan kepada semua pekerja.
Hal ini tidak sesuai dengan penerapan
SMKP Minerba Sub Elemen I.4
4 004 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA Mayor 31-08-23
telah melakukan tinjauan kebijakan
secara berkala dengan menyesuaikan
kondisi perubahan internal, namun
belum mencakup perubahan eksternal.
Hal ini sesuai dengan penerapan
SMKP Minerba Sub Elemen I.5
5 005 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA Mayor 31-08-23
belum melakukan penilaian tingkat
 kinerja keselamatan melalui safety
culture maturity level (SCML). Hal ini
tidak sesuai dengan penerapan SMKP
Minerba Sub Elemen II.1
6 006  Ditemukan bukti sebagai berikut: Mayor 31-08-23
1. Dokumen HIRA PT. PAMA Site
MSA pada area Produksi (OB) telah
dilakukan review pada tanggal 10
agustus 2022, namun proses
pelaksanaan komunikasi dan
konsultasi belum melibatkan
keseluruhan orang yang terlibat
dalam aktifitas operasional OB
2. Dokumen HIRA PT. PAMA Site
MSA pada area SUBCONT (JLP)
telah dilakukan review, namun
proses komunikasi dan konsultasi
resiko tidak dilakukan pada internal
perusahaan JLP, hanya melibatkan
antar perusahaan dan user dari
PAMA
Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Minerba Sub Sub
Elemen II.2.1
 Ditemukan bukti sebagai berikut:
1. Dokumen HIRA PT. PAMA Site
MSA pada area produksi (OB),
proses penetapan konteks resiko
telah dilakukan namun sebatas pada
faktor internal, sedangkan aktual
dilapangan terdapat potensi bahaya
yang dapat muncul dari faktor
eksternal, seperti masyarakat umum
yang melintas pada jalur aktif
tambang, atau singgungan yang
terjadi di jalur aktif tambang dengan
unit dari perusahaan lain.
2. Ditemukan dokumen HIRA PT.
PAMA Site MSA pada area Subcont
masih dalam bentuk format
gabungan dari beberapa
perusahaan, namun pada HIRA PT.
JLP dan PT. SKA belum ditemukan
faktor eksternal yang teridentifikasi
pada aktifitas yang dilakukan.
Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Minerba Sub Sub
Elemen II.2.2
 Ditemukan bukti sebagai berikut:
1. Dokumen HIRA PT. PAMA Site
MSA pada area Produksi (OB & Drill
Blast) dalam melakukan identifikasi
bahaya belum memasukkan faktor
eksternal dalam proses aktifitasnya,
mengingat dalam kegiatan ob
terdapat faktor eksternal yang
berpotensi menimbulkan resiko
seperti:
- Adanya outsider di dalam tambang
yang bersingungan serta perusahaan
lain yang juga menggunakan jalur
hauling yang sama di area PT.ABK
- Adanya peledakan yang berdekatan
dengan pemukiman warga pada
wilayah PIT Durian
2. Dokumen HIRA PT. PAMA Site
MSA pada area SUBCONT PT.SKA
dalam melakukan identifikasi bahaya
pada proses aktifitas kegiatan yang
dilakukannya namun didapatkan
belum melakukan identifikasi bahaya
3. Dokumen HIRA PT. PAMA Site
MSA teridentifikasi bahaya berikut:
- IBPR OTD tidak ditemukan
- Bahaya interaksi antar unit LV/Bus
dengan warga sekitar
- Bahaya ergonomi pada aktivitas
memasak
- Bahaya ergonomi pada aktivitas
menaikkan dan memasang rambu
- Bahaya radiasi UV dan faktor kimia
pada aktivitas pengelasan di
Workshop SSE Fabrikasi
4. Dokumen HIRA PT. PAMA Site
MSA pada area HCGS belum
memuat aktivitas berikut:
- Pengecekan penyalur Petir
- Pengecekan Peralatan Listrik
- Pengecekan Panel
- Aktivitas Protokol Covid di
Transportasi
- Proses Refueling Sarana
- Sarana masuk area tambang
- Pelaksanaan random drug test
untuk driver
Hal ini tidak sesuai dengan
 penerapan SMKP Minerba Sub Sub
Elemen II.2.3
 Ditemukan bukti sebagai berikut:
1. Dokumen HIRA PT. PAMA Site
MSA pada aktivitas OB dan Drill
Blasting yang terupdate pada tahun
2022, namun dalam penilaian dan
pengendalian resiko belum
ditemukan belum sesuai, seperti :
- Pada aktivitas kegiatan drilling
blasting 3.3.3.3 Operator lingkungan
terpapar
B3 dan kimia, teridentifikasi resiko
"mengalami iritasi kulit" Namun
pengendalian yang dilakukan pada
rekayasa adalah "Tersedia eyewash"
- Pada aktifitas kegiatan drilling
blasting 1.1.3.2.2 Crew drilling
terjatuh pada freeface, teridentifikasi
pengendalian yang dilakukan adalah
"Tersedia team emergency"
2. Dokumen HIRA PT. PAMA Site
MSA pada aktifitas SUBCONT
Produksi pada tahun 2022, namun
dalam dokumen HIRA untuk
penilaian dan pengendalian resiko
yang ditemukan belum sesuai,
seperti :
1. LOADING MATERIAL SPOIL
DENGAN MENGGUNAKAN
EXCAVATOR --> Loading material
spoil dengan menggunakan ..... -->
Counterweight excavator mengenai
boulder atau unit lain -->
pengendalian pada rekayasa adalah
" Kabin Truck dan Excavator struktur
dan sudah memenuhi persyaratan
FOP
Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Minerba Sub Sub
Elemen II.2.4
 Ditemukan bukti Dokumen HIRA PT.
PAMA Site MSA pada aktivitas
DRILLING BLASTING Belum
dimasukkan kedalam agenda
peninjauan dan review yang
dimasukkan terhadap bahaya
rakngkaian elektrik berdasarkan
 KEJADIAN BERBAHAYA yang
terjadi pada bulan juni 2022. Hal ini
tidak sesuai dengan penerapan
SMKP Minerba Sub Sub Elemen
II.2.5
7 007 Ditemukan bukti sebagai berikut: Mayor 31-08-23
1. Label limbah B3 dan Simbol B3
belum ditempelkan pada area TPS
Limbah B3 Subkon PT. SKA
2. Belum ditemukan izin terkait dengan
izin TPS limbah B3 PT. SKA yang
belum sesuai dengan regulasi PP No
22 tahun 2021 terkait dengan
Penyelenggaraan Lingkungan Hidup.
Hal ini tidak sesuai dengan penerapan
SMKP Minerba Sub Elemen II.3
8 008 Ditemukan bukti sebagai berikut: Mayor 31-08-23
1. OSAP Section Drill dan blasting PT.
PAMA Site MSA belum dibuat detail
terhadap plan dan renacana
monitoring yang akan dijalankan.
Antara target pelaksanaan dengan
schedule yang dibuat tidak sesuai
2. TSP PT. PAMA ABKL tahun 2022
belum mempertimbangkan pemenuhan
peraturan perundang-undangan dan
persyaratan lainnya yang terkait dalam
penyusunannya, yaitu : Belum terdapat
program pelatihan dan sertifikasi
petugas P3K sesuai permenaker no.
15 tahun 2008 (2 Orang petugas P3K
expired)
Hal ini tidak sesuai dengan penerapan
SMKP Minerba Sub Elemen II.4
9 009 Ditemukan bukti sebagai berikut: Mayor 31-08-23
1. RKAB PT. PAMA Site MSA tahun
2022 belum mendapat persetujuan
KTT PT. MSA
2. RKAB PT. PAMA Site MSA belum
memuat anggaran untuk program HIV
AIDS serta pengelolaan bahaya iklim
kerja
Hal ini tidak sesuai dengan penerapan
SMKP Minerba Sub Elemen II.5
10 010 Ditemukan bukti Struktur organisasi Minor 31-08-23
PT. PAMA Site MSA telah
menggambarkan posisi PJO,
pengawas operasional & pengawas
 teknis, dan pengelola keselamatan
pertambangan yang terintentegrasi
dengan struktur organisasi pemegang
izin, namun penyusunan struktur
organisasi pengelolaan Keselamatan
Pertambangan belum memenuhi
ketentuan yang dipersyaratkan, dan
belum dikomunikasikan kepada
Pekerja dan pihak-pihak terkait.
11 011 Ditemukan bukti PJO PT. MOP atas Minor 31-08-23
nama Jaga Yansen belum
mendapatkan bukti pengesahan KTT
PT. MSA. Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Minerba Sub
Elemen III.3
12 012 Ditemukan bukti tugas dan tanggung Mayor 31-08-23
jawab bagian K3 dan KO
Pertambangan PT. PAMA Site MSA
belum mencakup ruang lingkup yang
dipersyaratkan perundang-undangan.
Hal ini tidak sesuai dengan penerapan
SMKP Minerba Sub Elemen III.4
13 013 Ditemukan bukti seluruh pengawas Mayor 31-08-23
teknis PT. PAMA Site MSA belum
diangkat oleh KTT PT. MSA. Hal ini
tidak sesuai dengan penerapan SMKP
Minerba Sub Elemen III.5
14 014 Ditemukan bukti tenaga teknis khusus Mayor 31-08-23
pertambangan PT. PAMA Site MSA
belum mendapatkan penunjukan dan
pengesahan oleh KTT . Hal ini tidak
sesuai dengan penerapan SMKP
Minerba Sub Elemen III.6
15 015 Ditemukan bukti Komite Keselamatan Mayor 31-08-23
Pertambangan PT. PAMA Site MSA
belum disahkan oleh PJO. Hal ini tidak
sesuai dengan penerapan SMKP
Minerba Sub Elemen III.7
16 016 Ditemukan bukti Tim tanggap darurat Mayor 31-08-23
yang telah di bentuk belum PT. PAMA
Site MSA dilaporkan kepada KaIT
melalui KTT. Hal ini tidak sesuai
dengan penerapan SMKP Minerba
Sub Elemen III.8
17 017 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA Mayor 31-08-23
telah memiliki dan mengatur sistem
seleksi dan penempatan dalam aturan
tertulis, namun belum memasukkan
 persyaratan aspek keselamatan
pertambangan di dalam jabatan
jobdesc Operator, Mekanik, HC
Development dan Industrial Relation
Officer. Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Minerba Sub
Elemen III.9
18 018  Ditemukan bukti tidak terdapat list Mayor 31-08-23
pekerja PT. PAMA Site MSA yang
sudah mendapatkan training KPP
Pertama. Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Minerba Sub Sub
Elemen III.10.1
 Ditemukan bukti sebagai berikut:
1. Tidak terdapat list pekerja PT.
PAMA Site MSA yang sudah
mendapatkan training KPP Pertama.
2. Pengecekan panel listrik di area
workshop Plant PT. PAMA Site MSA
dilakukan oleh orang yang belum
tersertifikasi AK3 Listrik.
Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Minerba Sub Sub
Elemen III.10.2
19 019 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA Mayor 31-08-23
belum menerapkan mekanisme untuk
mengkomunikasikan hal-hal yang
berdampak terhadap Keselamatan
Pertambangan kepada pihak-pihak
terkait. Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Minerba Sub
Elemen III.11
20 020 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA Mayor 31-08-23
belum mendokumentasikan seluruh
dokumen kelayakan SPIP dan lporan
kompetensi tenaga kerja. Hal ini tidak
sesuai dengan penerapan SMKP
Minerba Sub Sub Elemen III.12.5
21 021 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA Mayor 31-08-23
belum menyusun, menerapkan, dan
mendokumentasikan prosedur untuk
partisipasi, konsultasi, motivasi dan
kesadaran pekerja dalam penerapan
SMKP. Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Minerba Sub
Elemen III.13
22 022  Ditemukan bukti sebagai berikut: Minor 31-08-23
1. PT. PAMA Site MSA belum
 menyusun prosedur terkait dengan
pelaksanaan pengecekan fatigue
yang telah dilsusun dalam internal
site, serta disahkan oleh PJO dan
masih merujuk pada pelaksanaan
fatigue check pada SOP JIEP.
2. Jumlah operator PT. PAMA Site
MSA yang dilakukan fatigue check
belum sesuai SOP, pada tanggal:
- 4/10/2022 hanya terdapat
pelaksanaan fatigue check pada 6
orang operator
- 5/102022 hanya terdapat
pelaksanaan fatigue check pada 8
orang operator
- 9/10/2022 hanya terdapat
pelaksanaan fatigue check pada 6
orang oeprator
- 10/10/2022 hanya terdapat
pelaksanaan fatigue check pada 7
orang operator
Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Minerba Sub Sub
Elemen IV.1.1
 Ditemukan bukti sebagai berikut:
1. Tidak terdapat list pekerja PT.
PAMA Site MSA yang sudah
mendapatkan training KPP Pertama.
2. Pengecekan panel listrik di area
workshop Plant PT. PAMA Site MSA
dilakukan oleh orang yang belum
tersertifikasi AK3 Listrik.
Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Minerba Sub Sub
Elemen IV.1.2
 Ditemukan bukti belum seluruh
karyawan PT. PAMA Site MSA patuh
dalam penggunaan dan perawatan
APD. Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Minerba Sub Sub
Elemen IV.1.3
23 023  Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA Mayor 31-08-23
belum melakukan pengukuran dan
penilaian bahaya debu belum
dilakukan secara berkala yang
terdokumentasikan. Hal ini tidak
sesuai dengan penerapan SMKP
Minerba Sub Sub Elemen IV.2.1
 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA
belum melakukan pengukuran dan
penilaian bahaya kebisingan belum
dilakukan secara berkala yang
terdokumentasikan. Hal ini tidak
sesuai dengan penerapan SMKP
Minerba Sub Sub Elemen IV.2.2
 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA
belum melakukan pengukuran dan
penilaian bahaya getaran belum
dilakukan secara berkala yang
terdokumentasikan. Hal ini tidak
sesuai dengan penerapan SMKP
Minerba Sub Sub Elemen IV.2.3
 Ditemukan bukti sebagai berikut:
1. PT. PAMA Site MSA belum
melakukan pengukuran dan penilaian
bahaya pencahayaan belum
dilakukan secara berkala yang
terdokumentasikan.
2. PT. PAMA Site MSA tidak
melakukan pengukuran
pencahayaan di area Kantin dan
Dapur Mess
Hal ini tidak sesuai dengan Sub Sub
Elemen IV.2.4
 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA
belum melakukan pengukuran dan
penilaian kuantitas dan kualitas
udara kerja belum dilakukan secara
berkala yang terdokumentasikan. Hal
ini tidak sesuai dengan penerapan
SMKP Minerba Sub Sub Elemen
IV.2.5
 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA
belum melakukan pengukuran dan
penilaian bahaya iklim kerja belum
dilakukan secara berkala yang
terdokumentasikan. Hal ini tidak
sesuai dengan penerapan SMKP
Minerba Sub Sub Elemen IV.2.6
 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA
belum melakukan pengukuran dan
penilaian bahaya radiasi belum
dilakukan secara berkala yang
terdokumentasikan. Hal ini tidak
sesuai dengan penerapan SMKP
Minerba Sub Sub Elemen IV.2.7
  Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA
belum melakukan pengukuran dan
penilaian faktor kimia belum
dilakukan secara berkala yang
terdokumentasikan. Hal ini tidak
sesuai dengan penerapan SMKP
Minerba Sub Sub Elemen IV.2.8
 Ditemukan bukti sebagai berikut:
1. PT. PAMA Site MSA belum
melakukan pengukuran dan penilaian
faktor biologi belum dilakukan secara
berkala yang terdokumentasikan.
2. PT. PAMA Site MSA belum
menindaklanjuti hasil pengukuran
dan penilaian faktor biologi.
Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Minerba Sub Sub
Elemen IV.2.9
 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA
belum melakukan antisipasi dan
pengenalan bahaya akibat
pengelolaan kebersihan lingkungan
kerja yang kurang optial dilakukan.
Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Minerba Sub Sub
Elemen IV.2.10
24 024  Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA Mayor 31-08-23
belum menindaklanjuti seluruh hasil
pemeriksaaan kesehatan. Hal ini
tidak sesuai dengan penerapan
SMKP Minerba Sub Sub Elemen
IV.3.1
 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA
telah menyediakan sarana/prasarana
pelayanan kesehatan kerja, namun
belum sesuai dengan peraturan
perundang - undangan. Hal ini tidak
sesuai dengan penerapan SMKP
Minerba Sub Sub Elemen IV.3.2
 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA
telah mengadakan pelatihan
pertolongan pertama pada
kecelakaan, namun belum sesuai
dengan peraturan perundang -
undangan. Hal ini tidak sesuai
dengan penerapan SMKP Minerba
Sub Sub Elemen IV.3.3
 Ditemukan bukti sebagai berikut:
 1. PT. PAMA Site MSA belum
menyusun prosedur terkait dengan
pelaksanaan pengecekan fatigue
yang telah dilsusun dalam internal
site, serta disahkan oleh PJO dan
masih merujuk pada pelaksanaan
fatgue check pada SOP JIEP.
2. Jumlah operator PT. PAMA Site
MSA yang dilakukan fatigue check
belum sesuai SOP, pada tanggal:
- 4/10/2022 hanya terdapat
pelaksanaan fatigue check pada 6
orang operator
- 5/102022 hanya terdapat
pelaksanaan fatigue check pada 8
orang operator
- 9/10/2022 hanya terdapat
pelaksanaan fatigue check pada 6
orang oeprator
- 10/10/2022 hanya terdapat
pelaksanaan fatigue check pada 7
orang operator
Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Minerba Sub Sub
Elemen IV.3.4
 Ditemukan bukti karyawan PT. PAMA
Site MSA belum memahami cara
kerja aman dan konsekuensi bekerja
di area dengan risiko kesehatan
tinggi. Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Minerba Sub Sub
Elemen IV.3.5
 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA
telah memelihara dan menjaga
rekaman data kesehatan kerja
pertambangan, namun belum sesuai
dengan peraturan perundang -
undangan. Hal ini tidak sesuai
dengan penerapan SMKP Minerba
Sub Sub Elemen IV.3.6
 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA
belum melakukan pengelolaan
sanitasi di area kerja. Hal ini tidak
sesuai dengan penerapan SMKP
Minerba Sub Sub Elemen IV.3.7
 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA
belum melakukan identifikasi dan
penilaian risiko ergonomi, serta
 pengendaliannya berdasarkan hasil
ergonomic risk assessment. Hal ini
tidak sesuai dengan penerapan
SMKP Minerba Sub Sub Elemen
IV.3.8
 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA
belum melakukan pengelolaan
makanan, minuman dan gizi pekerja.
Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Minerba Sub Sub
Elemen IV.3.9
25 025  Ditemukan bukti sebagai berikut: Mayor 31-08-23
1. Ditemukan bukti pemeliharaan
penggunaan kubus apung belum
dilakukan secara tuntas, terdapat
kubus apung yang secara standar
wajib terdapat railing yang tidak
terputus. namun pada kubus apung
pada sump MN PIT DURIAN pada
sisi bagian kanan, railling pathway
terputus dan tidak terdapat
pengaman, sehingga berpotensi
orang akan terjatuh.
2. Ditemukan pemeliharaan
penggunaan papan informasi area
peledakan (drill blast) tidak dilakukan
secara maksimal, papan informasi
sudah mulai kusam dan tidak terlihat
secara jelas informasi yang diberikan
pada saat hari senin tanggal 10
Oktober 2022, serta akses menaiki
ke area papan informasi jika terjadi
hujan beresiko terpeleset dan
terjatuh
3. Ditemukan bukti pelaksanaan
inspeksi alat angkat belum dilakukan
pada area subcont belum dilakukan
oleh orang yang memiliki kompetensi
(instruktur alat angkat). Terdapat alat
angkat pada PT JLP dan PT SKA
yang belum memiliki taging
BKPM,serta history inspeksi nya
tidak terdokumentasi dengan baik,
dan belum ada orang yang ditunjuk
khusus terhadap authority
penggunaan alat angkat rantai
manual.
Hal ini tidak sesuai dengan
 penerapan SMKP Minerba Sub Sub
Elemen IV.4.1
 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA
belum konsisten melakukan
pengamanan instalasi sesuai jadwal
yang telah ditetapkan. Hal ini tidak
sesuai dengan penerapan SMKP
Minerba Sub Sub Elemen IV.4.2
 Ditemukan bukti sebagai berikut:
1. Ditemukan area parkir LV yang
tidak tersedia pada area Blasting PIT
Durian, sehingga LV borpotensi
untuk parkir pada area yang telah
ditentukan. Area parkir LV berada
jauh, pada titik 500 meter aman
manusia ke arah akses Sump MN
PIT DURIAN
2. Ditemukan unit excavator pada
area Pit Durian dengan code number
unit JLPEX-303 yang telah expired
stiker komisioning pada tanggal 30
Juni 2022 masih beroperasi pada
area PIT Durian.
Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Minerba Sub Sub
Elemen IV.4.3
 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA
belum memiliki jumlah tenaga teknis
pertambangan yang berkompeten
secara memadai. Hal ini tidak sesuai
dengan penerapan SMKP Minerba
Sub Sub Elemen IV.4.4
 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA
belum membuat kajian teknis apabila
terjadi perubahan atau modifikasi
terhadap proses dan SPIP. Hal ini
tidak sesuai dengan penerapan
SMKP Minerba Sub Sub Elemen
IV.4.5
26 026 Ditemukan bukti sebagai berikut: Minor 31-08-23
1. Belum dapat ditemukan prosedur
pada Drill Blast Pama ABKL SOP
Pengangkutan Bahan peladak, dan
sejalan dengan dokumen HIRA tidak
terdapat pada hirarki pengendalian
yang dicantumkan pada aktifitas nya.
2. Belum dapat dibukitikan bukti
training dan kompetensi pada pekerja
 yang mengangkut bahan peledak
Hal ini tidak sesuai dengan penerapan
SMKP Minerba Sub Sub Elemen IV.5.3
27 027  Ditemukan bukti belum dilakukannya Mayor 31-08-23
change management pada alat alat
buatan (non pabrik) yang terdapat
pada area subcont SKA. Diantaranya
adalah standjack (berbagai macam
bentuk standjack yang modifikasi).
Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Minerba Sub Sub
Elemen IV.6.1
 Ditemukan bukti belum dilakukannya
change management pada alat alat
buatan (non pabrik) yang terdapat
pada area subcont SKA. Diantaranya
adalah rim DT Coal yang digunakan
sebagai tools pada area workshop.
Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Minerba Sub Sub
Elemen IV.6.2
28 028 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA Minor 31-08-23
telah menetapkan prosedur pembelian
yang mencakup penetapan spesifikasi
pembelian, proses seleksi pembelian,
dan proses verifikasi kesesuaian,
namun belum konsisten terlaksana
dengan baik. Hal ini tidak sesuai
dengan penerapan SMKP Minerba
Sub Elemen IV.7
29 029  Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA Minor 31-08-23
belum membuat kontrak kerja yang
sepenuhnya memuat komitmen
subkon untuk mematuhi persyaratan
Keselamatan Pertambangan. Hal ini
tidak sesuai dengan penerapan
SMKP Minerba Sub Sub Elemen
IV.8.1
 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA
belum menetapkan kewajiban
kepada subkon untuk melaporkan
kepada PJO terkait program
Keselamatan Pertambangan secara
berkala. Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Minerba Sub Sub
Elemen IV.8.2
 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA
telah menetapkan prosedur
 mengenai evaluasi subkon, namun
belum memberikan umpan balik atas
hasil evaluasi tersebut. Hal ini tidak
sesuai dengan penerapan SMKP
Minerba Sub Sub Elemen IV.8.3
30 030 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA Mayor 31-08-23
telah menetapkan prosedur yang
terdokumentasi mengenai pengelolaan
keadaan darurat, namun belum
mencakup identifikasi dan penilaian
potensi keadaan darurat,
kesiapsiagaan keadaan darurat,
respon keadaan darurat dan
pemulihan keadaan darurat. Hal ini
tidak sesuai dengan penerapan SMKP
Minerba Sub Elemen IV.9
31 031 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA Mayor 31-08-23
telah menetapkan prosedur yang
terdokumentasi mengenai penyediaan
dan penyiapan pertolongan pertama
pada kecelakaan, namun belum
mencakup petugas P3K, kotak P3K, isi
kotak P3K dan pencataan penggunaan
isi kotak P3K. Hal ini tidak sesuai
dengan penerapan SMKP Minerba
Sub Elemen IV.10
32 032 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA Mayor 31-08-23
telah mengkomunikasikan off the job
safety, namun belum sepenuhnya
didokumentasikan dan dilakukan di
seluruh bagian departemen/pekerja.
Hal ini tidak sesuai dengan penerapan
SMKP Minerba Sub Elemen IV.11
33 033  Ditemukan bukti KPI dan OSAP pada Mayor 31-08-23
Area production OB dan Drilling
blasting, PT. PAMA Site MSA namun
tidak dapat dibuktikan :
1. Telah dilakukan review dan
monitoring pada aktifitas OSAP
khususnya item SHE namun tidak
ditemukan BUKTI terdapat Evaluasi
pencapaian pada section Drill dan
blasting
2. Tidak ditemukan bukti telah
terdapat PICA yang efektif terhadap
program yang tidak tercapai pada
OSAP bagian production OB
Hal ini tidak sesuai dengan
 penerapan SMKP Minerba Sub Sub
Elemen V.1.1
 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA
belum memiliki prosedur
pemantauan, pengukuran kinerja,
evaluasi, dan tindak lanjut
pengelolaan lingkungan kerja yang
menjelaskan metode, frekuensi,
ruang lingkup dan perlatan yang
sesuai. Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Minerba Sub Sub
Elemen V.1.2
 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA
belum memiliki prosedur
pemantauan, pengukuran kinerja,
evaluasi, dan tindak lanjut
pengelolaan kesehatan kerja
pertambangan. Hal ini tidak sesuai
dengan penerapan SMKP Minerba
Sub Sub Elemen V.1.3
 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA
belum memiliki prosedur
pemantauan, pengukuran kinerja,
evaluasi, dan tindak lanjut
pengelolaan keselamatan operasi
pertambangan yang menjelaskan
metode, frekuensi, ruang lingkup dan
perlatan yang sesuai. Hal ini tidak
sesuai dengan penerapan SMKP
Minerba Sub Sub Elemen V.1.4
34 034 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA Minor 31-08-23
telah memiliki prosedur inspeksi
Keselamatan Pertambangan, namun
berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya belum dilakukan
sesuai prosedur. Hal ini tidak sesuai
dengan penerapan SMKP Minerba
Sub Elemen V.2
35 035 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA Mayor 31-08-23
telah memiliki prosedur untuk
melakukan evaluasi kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan
perundang - undangan, nemun masih
belum memadai. Hal ini tidak sesuai
dengan penerapan SMKP Minerba
Sub Elemen V.3
36 036 Ditemukan bukti pencatatan pelaporan Mayor 31-08-23
insiden yang terdokumentasi pada
 sistem LPI ONLINE, namun ditemukan
PICA yang terdapat pada insiden PT.
PAMA Site MSA dengan nomor
ABKL/SSHE/22/008 dengan PICA
"Memasukkan list aktivitas ke dalam
SOP dan INK Blasting …" namun pada
Jarvis belum ditemukan INK atau SOP
tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Minerba Sub
Elemen V.4
37 037  Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA Mayor 31-08-23
telah melakukan evaluasi pelaporan
Keselamatan Pertambangan, namun
belum mencakup ketepatan waktu
penyampaian laporan, kesesuaian isi
laporan, dan isi laporan.Hal ini tidak
sesuai dengan penerapan SMKP
Minerba Sub Sub Elemen V.5.3
 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA
telah melakukan evaluasi
dokumentasi Kejadian Berbahaya,
Kejadian Akibat Penyakit Tenaga
Kerja, dan Penyakit Akibat Kerja,
namun belum mencakup kesesuaian
isi, kesesuaian format, hasil analisis
terhadap penyebab kejadian dan
pelaksanaan tindak lanjut.Hal ini
tidak sesuai dengan penerapan
SMKP Minerba Sub Sub Elemen
V.5.4
 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA
telah melakukan evaluasi dokumen
dan laporan pemenuhan kompetensi,
namun belum mencakup tingkat
pemenuhan persyaratan dan
pelaksanaan tindak lanjut. Hal ini
tidak sesuai dengan penerapan
SMKP Minerba Sub Sub Elemen
V.5.5
38 038 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA Minor 31-08-23
belum melaksanaan audit internal
SMKP sesuai prosedur. Hal ini tidak
sesuai dengan penerapan SMKP
Minerba Sub Elemen V.6
39 039 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA Minor 31-08-23
telah memiliki prosedur untuk
menindaklanjuti ketidaksesuaian,
namun belum dilaksanakan sesuai
 prosedur. Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Minerba Sub
Elemen V.7
40 040 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA Mayor 31-08-23
telah menyusun, menetapkan dan
mendokumentasikan manual SMKP,
namun belum mencakup ruang lingkup
SMKP Minerba. Hal ini tidak sesuai
dengan penerapan SMKP Minerba
Sub Elemen VI.1
41 041 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA Mayor 31-08-23
telah menyusun, menetapkan,
menerapkan dan mendokumentasikan
prosedur pengendalian dokumen
Keselamatan Pertambangan, namun
belum memadai. Hal ini tidak sesuai
dengan penerapan SMKP Minerba
Sub Elemen VI.2
42 042 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA Mayor 31-08-23
telah menyusun, menetapkan, dan
mendokumentasikan prosedur
pengendalian rekaman Keselamatan
Pertambangan, namun belum
memadai. Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Minerba Sub
Elemen VI.3
43 043 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA Minor 31-08-23
telah menetapkan jenis-jenis dokumen
dan rekaman, namun belum mencakup
seluruh elemen-elemen SMKP
Minerba. Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Minerba Sub
Elemen VI.4
44 044 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA Mayor 31-08-23
melakukan tinjauan manajemen
terhadap penerapan SMKP Minerba
namun tidak dilakukan oleh pimpinan
tertinggi dan tidak dilakukan secara
terencana dan berkala. Hal ini tidak
sesuai dengan penerapan SMKP
Minerba Sub Elemen VII.1
45 045 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA Minor 31-08-23
telah mendokumentasikan catatan
hasil tinjauan manajemen, namun
masukan tinjauan manajemen belum
memadai. Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Minerba Sub
Elemen VII.2
46 046 Ditemukan bukti keluaran dari tinjauan Minor 31-08-23
manajemen PT. PAMA Site MSAbelum
sepenuhnya mempertimbangkan
kebijakan Keselamatan
Pertambangan, kinerja Keselamatan
Pertambangan, sumber daya dan
elemen-elemen lain SMKP. Hal ini
tidak sesuai dengan penerapan SMKP
Minerba Sub Elemen VII.3
47 047 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA Minor 31-08-23
telah melakukan pencatatan,
pendokumentasian, pelaporan hasil
tinjauan manajemen kepada pihak-
pihak yang berkepentingan, namun
belum dilakukan komunikasi kepada
yang memerlukannya. Hal ini tidak
sesuai dengan penerapan SMKP
Minerba Sub Elemen VII.4
48 048 Ditemukan bukti PT. PAMA Site MSA Minor 31-08-23
telah menggunakan sebagian dari
tinjauan hasil dari tindak lanjut
perbaikan sebagai dasar dalam
penentuan kebijakan atas proses
peningkatan kinerja Keselamatan
Pertambangan. Hal ini sesuai dengan
penerapan SMKP Minerba Sub
Elemen VII.6

Jumlah Temuan Kritikal 0

32
Jumlah Temuan Mayor

Jumlah Temuan Minor 16

Nama Lead Auditor Rendy Martanto Tanda Tangan Tanggal 01 Nov 22

SIGN===
Lead Auditor