No Masalah atau Bahaya atau Penyimpangan Penyebab dasar Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Penanggung Jawab

Ditemukan bukti PT. PM Jobsite MC telah melakukan

komunikasi dan konsultasi risiko namun baru dengan
Menyusun mekanisme komunikasi
sebagian pemangku kepentingan, hal ini berdasarkan Belum ditetapkannya
dan konsultasi risiko yang
1 hasil tinjauan rekaman HIRA dan Bowtie serta mekanisme komunikasi dan Laura
melibatkan seluruh pemangku
interview dengan Safety Officer di area Main Office konsultasi risiko
kepentingan dan menerapkannya.
Lampunut. Hal ini tidak sesuai dengan penerapan
SMKP Minerba Sub sub elemen II.2.1.

Ditemukan bukti PT. PM Jobsite MC telah melakukan

penilaian dan pengendalian risiko, namun belum
seluruh bahaya yang teridentifikasi dikendalikan
sesuai dengan hirarki pengendalian, hal ini Tidak dilakukannya update Menetapkan pengendalian risiko
2 Egie
berdasarkan hasil tinjauan dokumen HIRA Section terhadap dokumen HIRA berdarakan hirarki pengendalian
Civil, Structure dan MEP serta Section Logistik di area
Main Office Lampunut. Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Minerba Sub sub elemen II.2.4.

Ditemukan tidak ada bukti PT Kinaya Multi Konstruksi Menetapkan SO tanggap darurat
Laura
Jobsite Maruwai Coal telah menunjuk Tim Tanggap sesuai dengan cakupan area kerja
Struktur tim tanggap darurat
Darurat yang sesuai dengan ketentuan perundangan,
tidak update, masih
3 hal ini berdasarkan tinjauan dokumen struktur
sepenuhnya menginduk ke Menunjuk personil yang
organisasi dan wawancara dengan SHE Officer bagian
struktur milik customer berkompeten sesuai dengan
SHE di area Mining Office. Hal ini tidak sesuai dengan Laura
penerapan SMKP Minerba Sub elemen III.8 ketentuan perundangan sebagai
anggota tim Tanggap Darurat.
Batas Waktu Status Verifikasi

30-Nov-22 Close

30-Nov-22 Close

30-Nov-22

Close

30-Nov-22