Kategor

No Deskripsi Ketidaksesuaian
i

Dari Hasil Wawancara dan Tinjauan Dokumen, PT SMU sudah

melakukan rapat internal untuk membahas penyusunan kebijakan,
namun pada pelaksanaannya belum melalui tinjauan manajemen,
belum terdapat perwakilan masing masing departemen dan belum
Mayor
dihadiri pimpinan tertinggi manajemen PT SMU serta belum
dilakukan pengukuran SML atau benchmarking terkait penerapan
keselamatan pertambangan di PT SMU. Hal ini belum sesuai
1
dengan implementasi SMKP sub Elemen I.1

PT SMU belum memiliki Kebijakan Perusahaan yang telah

ditandatangani pimpinan tertinggi dari PT SMU, Pada saat tinjauan
Mayor
document dan wawancara dengan MD&SHE PT SMU. Hal ini
2 belum sesuai dengan Subelement 1.3

PT SMU belum melakukukan tinjauan kebijakan melalui RTM

berdasarkan hasil wawancara dan tinjauan document dengan tim
SHE dan MD PT SMU. Hal ini belum sesuai dengan Subelement Mayor
I.5
3
Ditemukan bukti PT SMU telah melakukan penelaahan awal
dibuktikan dengan sistematika bisnis proses PT PT SMU, evaluasi
terhadap peraturan perundangan (Perizinin Main Tank, Site Pond
dan TPS belum ada), IBPR belum mencakup semua proses kegiatan
yang ada serta belum dilaksanakan Pengukuran SML, Hal ini Mayor
berdasarkan hasil tinjauan dokumen dan wawanacara dengan SHE
4
dan MD PT SMU , Hal ini tidak sesuai dengan dengan
implementasi SMKP Sub Elemen II.1

5 Tidak Ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa PT SMU telah Mayor

melakukan komunikasi dan konsultasi risiko dokumen IBPR, dan IBPR
belum mengidentifikasi semua proses terkait berdasarkan tinjauan
dokumen IBPR Dept. HRGS, Dep Produksi, Dep Engineering dan Dept
SHE. Hal ini tidak sesuai dengan implementasi SMKP Sub Sub Elemen
II.2.1

Ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa PT SMU telah melakukan

identifikasi bahaya, melalui IBPR namun belum terdapat identifikasi
mengenai potensi bahaya longsor di Kegiatan Produksi. Berdasarkan
tinjauan dokumen Prosedur Manajemen Risiko dan Tinjauan Rekaman
IBPR Produksi. Hal in tidak sesuai dengan Implementsi SMKP Sub Sub
ELEMEN II.2.3

"Ditemuakan bukti yang menunjukkan PT SMU telah melaukan penilaian

dan pengendalian berupa dokumen IBPR, namun untuk pengendalian
belum sesuai dengan hirarki pengendalian bahaya, serta belum semua
potensi bahaya teridentifikasi di IBPR.

Berdasarkan tinjauan dokumen Prosedur Manajeme Risiko, IBPR SHE

Proses Treatment , . Hal ini tidak sesuai dengan implementasi SMKP Sub
Sub II.2.4 "

"Ditemuakan bukti yang menunjukkan PT SMU telah melaukan penilaian

dan pengendalian berupa dokumen IBPR namun untuk pengendalian belum
sesuai dengan kaidah hirarki pengendalian , belum mencakup semua proses
kegiatan yang ada, belum mengakomodir hasil investigasi / tindaklanjut
insiden terakhir (Insiden Tumpahan Fuel di Main Tank) serta belum
terdapat review berkala untuk IBPR yang sudah dibuat

Berdasarkan tinjauan dokumen Prosedur Manajeme Risiko, IBPR, . Hal ini

tidak sesuai dengan implementasi SMKP Sub Sub II.2.5"
 PT SMU sudah memiliki penunjukan surat pengawas oeprasional namun
belum memiliki Surat Penunjukan Pengawas Teknis yang telah disetujui
oleh KTT. Dan ditemukan bukti Pekerja yang masuk dalam Penunjukan
belum semua memiliki sertifikat POP dan KPO serta tanggung jawab
pengawas telah dilaksanakan berdasarkan wawancara dan tinjauan Mayor
6
document dengan tim SHE dan MD PT SMU, hal ini belum sesuai dengan
subelement III.5

PT SMU belum memiliki penunjukan tenaga teknis oleh KTT sesuai

dengan list pekerja yang ada. Hal ini belum sesuai dengan Sub
elemen III.6
7 Mayor

PT SMU belum mempunyai Struktur tim tanggap darurat

berdasarkan wawancara dan tinjauan document dengan tim SHE dan
MD PT SMU. hal ini sudah sesuai dengan subelement III.8
8 Mayor

PT SMU belum mempunyai prosedur seleksi dan penempatan

personil yang ditanda tangani oleh KTT, , hal ini tidak sesuai
dengan subelement III.9
9 Mayor

10 PT SMU belum mempunyai prosedur Pendidikan dan Pelatihan

yang ditanda tangani oleh KTT, , hal ini tidak sesuai dengan
subelement III.10.1
Mayor
PT SMU belum memiliki standar kompetensi kerja karyawan dan
 hasil identifikasi kompetensi karyawan yang digunakan sebagai
dasar program pendidikan dan pelatihan, seleksi , promosi dan
penilaian kinerja. Hal ini belum sesuai dengan sub elemen III.10.2

PT SMU belum menetapkan prosedur komunikasi keselamatan

11
pertambangan. Hal ini belum sesuai dengan sub elemen III.11 Mayor

PT SMU belum menetapkan prosedur partisipasi dan konsultasi

12 yang telah ditandatangani oleh KTT. Hal ini belum sesuai dengan
Sub elemen III.13
Mayor

PT SMU belum menetapkan prosedur operasi kerja yang telah

ditandatangani oleh KTT. Hal ini belum sesuai dengan Sub
elemen IV.1.1

PT SMU belum menetapkan prosedur Izin Kerja yang telah

ditandatangani oleh KTT dan implementasi belum konsisten. Hal
13 ini belum sesuai dengan Sub elemen IV.1.2
Mayor
PT SMU telah menyusun dan menetapkan standart matriks APD ,
telah membagikan APD kepada semua pekerja secara Cuma
Cuma namun belum memberikan pelatihan kepada pekerja terkait
penggunaan dan perawatan APD. Hal ini belum sesuai dengan sub
elemen IV.1.3
14 PT SMU belum menetapkan prosedur pengelolaan lingkungan
kerja yang disahkan oleh KTT sesuai dengan konsep AREP. Hal
ini belum sesuai dengan sub elemen IV.2.1
Mayor
PT SMU belum menetapkan prosedur pengelolaan lingkungan
kerja yang disahkan oleh KTT sesuai dengan konsep AREP. Hal
ini belum sesuai dengan sub elemen IV.2.2

PT SMU belum menetapkan prosedur pengelolaan lingkungan

kerja yang disahkan oleh KTT sesuai dengan konsep AREP. Hal
 ini belum sesuai dengan sub elemen IV.2.3

PT SMU belum menetapkan prosedur pengelolaan lingkungan

kerja yang disahkan oleh KTT sesuai dengan konsep AREP. Hal
ini belum sesuai dengan sub elemen IV.2.4

PT SMU belum menetapkan prosedur pengelolaan lingkungan

kerja yang disahkan oleh KTT sesuai dengan konsep AREP. Hal
ini belum sesuai dengan sub elemen IV.2.5

PT SMU belum menetapkan prosedur pengelolaan lingkungan

kerja yang disahkan oleh KTT sesuai dengan konsep AREP. Hal
ini belum sesuai dengan sub elemen IV.2.6

PT SMU belum menetapkan prosedur pengelolaan lingkungan

kerja yang disahkan oleh KTT sesuai dengan konsep AREP. Hal
ini belum sesuai dengan sub elemen IV.2.7

PT SMU belum menetapkan prosedur pengelolaan lingkungan

kerja yang disahkan oleh KTT sesuai dengan konsep AREP. Hal
ini belum sesuai dengan sub elemen IV.2.8

PT SMU belum menetapkan prosedur pengelolaan lingkungan

kerja yang disahkan oleh KTT sesuai dengan konsep AREP. Hal
ini belum sesuai dengan sub elemen IV.2.9

PT SMU belum menetapkan prosedur pengelolaan lingkungan

kerja yang disahkan oleh KTT sesuai dengan konsep AREP. Hal
ini belum sesuai dengan sub elemen IV.2.10

15 Mayor
PT SMU belum menetapkan prosedur pemeriksaan kesehatan
yang disahkan oleh KTT. Hal ini belum sesuai dengan sub elemen
IV.3.1

PT SMU belum menetapkan prosedur pelayanan kesehatan kerja

yang disahkan oleh KTT. Hal ini belum sesuai dengan sub elemen
IV.3.2
 PT SMU belum menetapkan prosedur pertolongan pertama pada
kecelakaan yang disahkan oleh KTT. Hal ini belum sesuai dengan
sub elemen IV.3.3

PT SMU belum menetapkan prosedur Pengelolaan Kelelahan

kerja yang disahkan oleh KTT. Hal ini belum sesuai dengan sub
elemen IV.3.4

PT SMU belum menetapkan prosedur Pengelolaan pekerja dengan

risiko kesehatan tinggi yang disahkan oleh KTT. Hal ini belum
sesuai dengan sub elemen IV.3.5

PT SMU belum menetapkan prosedur Pengelolaan Rekaman Data

Kesehatan kerja yang disahkan oleh KTT. Hal ini belum sesuai
dengan sub elemen IV.3.6

PT SMU belum menetapkan prosedur Higene dan Sanitasi yang

disahkan oleh KTT, dari hasil observasi lapangan juga belum
dilakukan perhitungan rasio jumlah toilet dan mess karyawan
dengan jumlah total karyawan dan kurangnya kebersihan di area
mess. Hal ini belum sesuai dengan sub elemen IV.3.7

PT SMU belum menetapkan prosedur ergonomi yang disahkan

oleh KTT. Hal ini belum sesuai dengan sub elemen IV.3.8

PT SMU belum menetapkan prosedur pengelolaan makanan,

minuman dan gizi kerja yang disahkan oleh KTT. Hal ini belum
sesuai dengan sub elemen IV.3.9

PT SMU belum menetapkan prosedur pediagnosis dan

pemeriksaan penyakiut akibat kerja yang disahkan oleh KTT. Hal
ini belum sesuai dengan sub elemen IV.3.10
16 PT SMU belum menetapkan prosedur pengelolaan SPIP yang
Mayor

disahkan oleh KTT, telah membuat daftar Sarana, Prasarana dan

Instalasi namun belum termasuk peralatan, telah membuat
program service peralatan, sarana dan prasana. Hal ini belum
sesuai dengan sub elemen IV.4.1
 PT SMU belum menetapkan prosedur Pengamanan Instalasi ,
belum membuat daftar peralatan yang membutuhkan pengamanan
instalasi serta belum terdapat jadwal pengamanan instalasi. Hal ini
belum sesuai dengan Sub elemen IV.4.2

PT SMU belum menetapkan prosedur pengelolaan SPIP yang

disahkan oleh KTT, telah membuat daftar Sarana, Prasarana dan
Instalasi namun belum termasuk peralatan, telah membuat
program service peralatan, sarana dan prasana. Hal ini belum
sesuai dengan sub elemen IV.4.1

PT SMU belum menetapkan prosedur mengenai pengelolaan SPIP

yang disahkan oleh KTT, belum membuat menetapkan
penunjukan tenaga tekni. Hal ini belum sesuai dengan sub elemen
IV.4.4

PT SMU belum menetapkan prosedur evaluasi laporan hasil

kasijan teknis pertambangan, belum melakukan kajian teknis
terhadap rencana kegiatan penambangan di Pit Central. Hal ini
belum sesuai dengan sub elemen IV.4.5

PT SMU belum menetapkan prosedur perancangan dan rekayasa

yang disahkan oleh KTT. Hal ini belum sesuai dengan Sub

17 elemen IV.6.1 Mayor

PT SMU belum menetapkan prosedur perubahan yang disahkan

oleh KTT. Hal ini belum sesuai dengan Sub elemen IV.6.2

PT SMU belum menetapkan prosedur sistem pembelian. Hal ini

18 Mayor
belum sesuai dengan sub elemen IV.7

19 PT SMU belum menetapkan prosedur persyaratatan, seleksi dan

Mayor

penetapan perusahaan jasa pertambangan. Hal ini belum sesuai

dengan sub elemen IV.8.1

PT SMU belum menetapkan prosedur tanggung jawab,

 pemantauan dan pelaporan perusahaan jasa pertambangan. Hal ini
belum sesuai dengan sub elemen IV.8.2

PT SMU belum menetapkan prosedur evaluasi perusahaan jasa

pertambangan. Hal ini belum sesuai dengan sub elemen IV.8.2

PT SMU belum menetapkan prosedur pengelolaan keadaan

20 Mayor
darurat. Hal ini belum sesuai dengan Sub elemen IV.9

PT SMU belum menetapkan prosedur penyediaan dan penyiapan

21 Mayor
P3K. Hal ini belum sesuai dengan Sub elemen IV.10

PT SMU belum menetapkan prosedur keselamatan di luar

pekerjaan dan belum terdapat pelaksanaan terkait keselamatan di
22 Mayor
luar pekerjaan kepada keluarga karyawan. Hal ini belum sesuai
dengan Sub elemen IV.11
23 PT SMU belum menetapkan prosedur pemantauan dan
Mayor

pengukuran pencapaian TSP. Hal ini belum sesuai dengan Sub

elemen V.1.1

PT SMU telah melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja

pengelolaan lingkungan kerja namun belum menetapkan prosedur
pemantauan dan pengukuran kinerja pengelolaan lingkungan
kerja. Hal ini belum sesuai dengan Sub elemen V.1.2

PT SMU telh melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja

pengelolaan kesehatan kerja seperti pelayanan kesehatan,
pemeriksaan kesehatan berkala, dll namun belum menetapkan
prosedur pemantauan dan pengukuran pengelolaan kesehatan
kerja. Hal ini belum sesuai dengan Sub elemen V.1.3

PT SMU telah melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja

pengelolaan keselamatan operasi pertambangan namun belum
 menetapkan prosedur pengelolaan keselamatan operasi. Hal ini
belum sesuai dengan Sub elemen V.1.4

PT SMU belum menetapkan prosedur inspeksi keselamatan

24 Mayor
pertambangan. Hal ini belum sesuai dengan sub elemen V.2

PT SMU belum menetapkan prosedur evaluasi kepatuhan

25 peraturan perundang-undangan. Hal ini belum sesuai dengan sub Mayor
elemen V.3

PT SMU belum menetapkan prosedur penyelidikan kecelakaan,

26 kejadian berbhaya dan penyakit akibat kerja. Hal ini belum sesuai Mayor
dengan sub elemen V.4

PT SMU belum memiki prosedur yang mengatur tentang

27 pelaksanaan internal Audit SMKP. Hal ini belum sesuai dengan Mayor
sub elemen V.6

PT SMU belum memiki prosedur yang mengatur tentang Rencana

28 Perbaikan dan Tindaklanjut .Hal ini belum sesuai dengan sub Mayor
elemen V.7

PT SMU belum memiliki manual SMKP minerba. Hal ini belum

29 Mayor
sesuai dengan sub elemen VI.1

PT SMU belum memiliki prosedur pengendalian dokumen dan

30 Mayor
rekaman. Hal ini belum sesuai dengan sub elemen VI.2
 PT SMU belum memiliki prosedur pengendalian dokumen dan
31 Mayor
rekaman. Hal ini belum sesuai dengan sub elemen VI.3

PT SMU belum memiliki prosedur pengendalian dokumen dan

32 Mayor
rekaman. Hal ini belum sesuai dengan sub elemen VI.4