INSTRUMEN KAJI BANDING KE PUSKESMAS AEK HABIL

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK KAJI BANDING

Nama Puskesmas : UPTD Puskesmas Tanjung Leidong

Mitra kaji banding : UPTD Puskesmas Aek Habil
Lingkup kaji banding : Persiapan akreditasi UPTD Puskesmas Tanjung Leidong dan melengkapi dokumen  yang belum ada
Waktu pelaksanaan : 3 s/d 4 Agustus 2017
Petugas yang melaksanakan : Kepala UPTD Puskesmas Tanjung Leidong
Ketua Tim Akreditasi UPTD Puskesmas Tanjung Leidong

1
 1. Dokumen Akreditasi

No Daftar Pertanyaan Standar (yang Capaian/fakta di Capaian/fakta di Kesenjangan Sebab terjadi Rencana tindak
seharusnya) Puskesmas Puskesmas Aek kesenjangan lanjut
Tanjung Leidong Habil
BAB I

1 Apakah yang Perencanaan PTP Puskesmas Perencanaan Puskesmas Puskesmas Hasil SMD 2017
menjadi dasar seharusnya Tanjung Leidong Puskesmas Aek Tanjung leidong Tanjung Leidong akan dibahas di
pembuatan dibuat dibuat Habil dilakukan belum belum pernah setiap MMD.
Perencanaan berdasarkan berdasarkan melalui menggunakan membahas hasil
Tingkat 1. Idenitifikasi Laporan Program 4. Idenitifikasi hasil MMD dalam SMD di MMD
Puskemsas (PTP)? kebutuhan dan SMD. kebutuhan penyusunan PTP.
masayarakat masayarakat
(Hasil SMD 5. Hasil capaian
dan MMD). tahun lalu
2. Hasil 6. Capaian dari
capaian dinas
tahun lalu. 7. Hasil SMD dan
3. Capaian dari MMD.
dinas

BAB II
2 Apa contoh Kontrak Di Puskesmas Di Puskesmas Aek Perbaikan Belum ada Akan dilakukan
dokumen kontrak dengan pihak Tanjung Leidong Habil dilakukan Instalasi perjanjian dengan identifikasi
dengan pihak ketiga dapat belum ada perjanjian dengan pembuangan air pihak ketiga perjanjian yang

2
 ketiga? dilakukan perjanjian pihak ketiga limbah dan karena selama ini perlu dilakukan
berdasarkan dengan pihak terutama dalam Kalibrasi alat puskesmas dengan pihak ketiga
kebutuhan ketiga mengatasi limbah belum memiliki mendapatkan
dan harus puskesmas dan jadwal dan bantuan dari
bekerjasama kalibrasi peralatan kontrak yang Dinas Kesehatan
dengan pihak puskesmas jelas.
ketiga yang
sudah
terakreditasi
BAB III
3 Apa langkah Audit Internal Puskesmas Audit internal di Belum pernah Belum Akan dibentuk Tim
pertama yang dilakukan Tanjung Leidong Puskesmas Aek melakukan audit mengetahui cara audit internal
dilakukan dalam secara berkala Belum pernah Habil dilakukan internal pelaksanaan Audit
melaksanakan dan ada TiM melakukan audit setiap enam bulan. Internal
Audit Internal? Audit yang internal.
ditetapakan
Oleh Kepala
Puskesmas.
BAB IV
4 Apa kontribusi UKM UKM di UKM di Puskesmas Laporan cakupan Belum ada jadwal Akan ditetapkan
UKM dalam bertanggung Puskesmas Aek Habil target dan penentuan jadwal dan
pembuatan PTP? jawab dalam Tanjung Leidong berkontribusi pencapaian UKM pelaporan setiap tenggang waktu
pembuatan berkontribusi dalam PTP. Laporan di Puskesmas kegiatan UKM pelaporan setiap
PTP karena dalam PTP. UKM berjalan Tanjung Leidong pada masing- kegiatan UKM pada
cakupan Hanya saja sesuai dengan belum berjalan masing masing-masing
kegiatan dan laporan UKM waktu yang secara penanggung jawab penanggung jawab

3
 capaian UKM belum teravaluasi ditetapkan karena berkelanjutan dan program program
adalah yang dengan baik koordinator UKM belum tepat waktu
paling banyak dan manajemen
dibutuhkan mutu secara
dalam dasar berkala meminta
PTP tahun laporan UKM
berikutnya kepada setiap
selanjutnya penanggung jawab
program
Bab V
5 Bagimana Monitoring Masalah di Di Puskesmas Aek Monitoring belum Belum ada jadwal Akan dibuat jadwal
melakukan secara berkala Puskesmas Habil Monitoring di dilakukan secara monitoring dan monitoring oleh
monitoring oleh Tanjung Leidong UKM setiap ada berkala belum ada ketua UKM
koordinator kegiatan,
kegiatan UKM? kegiatan sudah penanggung
UKM Kordinator yang
dilakukan tetapi memonitoring jawabnya
belum dilakukan langsung tetapi jika
monitoring secara tidak ada dilakukan
berkala. pelimpahan
wewenang,
misalnya jika
kegiatan gizi maka
yang memoniotirng
adalah kesling,
monitoring.
Bab VI
6 Apakah hanya Perbaikan Puskesmas UKM Puskesmas Puskesmas Belum memahami Akan dilakuka
petugas saja yang kinerja Tanjung Leidong Aek Habil sudah Tanjung Leidong sistem perbaikan pertemuan Lintas

4
 terlibat dalam dilakukan belum melibatkan belum melibatkan kinerja. sector dan
perbaikan kinerja dengan melibatkan masyarakat dalam masyarakat dalam mendapatkan
Puskesmas? melibatkan masyarakat perbaikan kinerja perbaikan kinerja. masukan
melalui pertemuan
masyarakat. dalam perbaikan darimasyarakat.
Lintas sektor.
kinerja.

Bab VII
7 Kapan dilakukan Dilakukan Di Puskesmas Di Puskesmas Aek Audit klinis belum Belum ada jadwal Akan dilakukan
audit klinis? secara berkala Tanjung Leidong Habil dilakukan dilakukan audit klinis jadwal audit klinis
dan belum ada jadwal seminggu sekali maksimal secara berkala
berkelanjutan audit klinis terutama jika ada
sebaiknya masalah, jika tidak
sesering maka dilakukan 1
mungkin bulan sekali
Bab VIII
8 Bagaimana Obat-obatan Di puskesmas Di puskesmas Aek Obat-obatan Tidak ada Tenaga 1. Permintaan
penyimpanan obat golongan Tanjung Leidong Habil Obat obatan golongan Farmasi yang Tenaga Farmasi
obatan golongan Narkotika obat obatan golongan Narkotika Narkotika belum berkompeten kepada Dinas
Narkotika? disimpan Narkotika berada disimpan dengan terpisah dengan dipuskesmas. Kesehatan.
terpisah di tempat yang sistem Double Lock. obat lainnya. 2. Menyimpan obat
dengan obat- sama dengan golongan
obatan obat-obatan Narkotika secara
lainnya. lainnya. terpisah.
Bab IX
9 Tim Ada Tim Di Puskesmas Di Puskesmas Aek Perbaikan mutu Belum memahami Akan dilakukan

5
peningkatan mutu peningkatan Tanjung Leidong Habil, Tim layanan berjalan tentang system Perbaikan mutu
layanan mutu layanan Tim peningkatan mutu karena belum perbaikan mutu layanan, dan
klinis dan klinis dan peningkatan layanan terbentuknya Tim layanan. langkah awal akan
keselamatan keselamatan mutu layanan klinis dan peningkatan mutu dibentuk Tim
pasien. pasien. klinis dan keselamatan layanan peningkatan mutu
keselamatan pasien sudah klinis dan layanan
pasien belum berfungsi dengan keselamatan klinis dan
dibentuk. baik. pasien keselamatan
pasien.

2. Observasi

6
No Observasi Fakta di Capaian/fakta di Kesenjangan Sebab terjadi Rencana tindak
Puskesmas Puskesmas Aek Habil kesenjangan lanjut
Tanjung Leidong
Meja Informasi. Belum ada meja Ada Petugas informasi call Belum tersedia Belum mengetahui Menetapkan petugas
Dan petugas center. meja dan petugas Informasi.
Informasi. Informasi.
Petunjuk Belum ada Petunjuk Ada petunjuk keselamatan Belum ada Belum mengetahui Membuat petunjuk
Keselamatan Keselamatan Pasien. pasien. Petunjuk keselamatan pasien.
Pasien. Keselamatan
Media Promosi. Dinding puskesmas Pemanfaatan dinding Belum ada poster. Belum mengetahui Membuat Poster-poster
masih banyak yang puskesmas sebagai media dan media informasi
kosong. Promosi dan informasi. lainnya.
Pelaksanaan Petugas belum Pelaksanaan manajemen Masih banyak Belum mengetahui Akan melatih petugas
manajemen melaksanakan 7 risiko, melakukan pelatihan Petugas yang belum untuk menjalan cuci
risiko, contoh : Langkah cuci cuci tangan untuk mampu melakukan tangan 7 langkah.
Cuci Tangan 7 tangan. pencegahan infeksi.
cuci tangan 7
Langkah.
langkah.
Tim Emergensi Belum dibentuk Tim Sudah ada Tim Emergensi Belum dibentuk Belum mengetahui Akan membentuk Tim
Poned Emergensi Poned Poned Tim Emergensi Emergensi Poned .
Poned.