LAPORAN AUDIT INTERNAL

I. Latar belakang
Dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan
oleh Puskesmas baik upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan
perorangan, dan administrasi dan manajemen maka Puskesmas
memerlukan penilaian yang objektif terhadap kinerja yang telah
dilakukan.
Penilaian ini bisa dari internal maupun eksternal, adapun penilaian
internal terhadap mutu pelayanan Puskesmas maka dilakukanlah audit
internal, dari audit yang dilaksanakan diharapkan diperoleh gambaran
terhadap mutu kegiatan pelayanan yang ada di Puskesmas.
Dari hasil audit internal maka diperoleh berbagai kesenjangan
kegiatan baik meliputi proses penyusunan perencanaan program,
pelaksanaan maupun capaian kinerja, sehingga hal ini menjadi bahan
masukan dalam perencanaan peningkatan mutu pelayanan Puskesmas
di masa yang akan datang.
Deteksi dini melalui kegiatan SDIDTK sangat diperlukan untuk
menemukan secara dini anak yang mengalami penyimpangan
pertumbuhan dan perkembangan sehingga dapat dilakukan intervensi
sedini mungkin, agar penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan
yang dialami tidak menjadi kecacatan yang menetap. Pelayanan kegiatan
SDIDTK tidak hanya dilakukan pada anak yang dicurigai mempunyai
masalah saja, tetapi harus dilakukan secara rutin terhadap semua balita
dan anak prasekolah, sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak
optimal. (Soetjiningsih, 2006)
Kegiatan SDIDTK dapat dilakukan oleh siapa saja yang telah terampil
dan mampu melaksanakannya seperti tenaga kesehatan, kader
kesehatan dan orang tua. SDIDTK merupakan upaya yang perlu
didukung, karena merupakan salah satu cara untuk mempersiapkan
generasi mendatang yang berkualitas. (Kemenkes RI, 2012)
Untuk melihat kegiatan SDIDTK dilihat dari cakupan kegiatan
kunjungan bayi dan pelayanan anak balita. Salah satu indikator dari
dua kegiatan tersebut adalah dilaksanakannya SDIDTK pada bayi
minimal 4 kali dalam 1 tahun dan pada balita minimal 2 kali dalam 1
tahun.
 Cakupan kunjungan bayi dan pelayanan anak balita Puskesmas
Cileunyi tahun 2019 :
Cakupan
Target
No Kegiatan
bulanan Februari Maret April

1 Kunjungan bayi 8,33 6,43 8,03 7,09

2 Pelayanan balita 8,33 4,68 4,86 4,65

Dari data di atas terlihat bahwa cakupan kunjungan bayi dan

pelayanan balita selama 3 bulan berturut turut di tahun 2019 tidak
pernah mencapai target, dimana target bulanan nya 8,33 % sedangkan
cakupan tiap bulannya maksimal 8,03%. Oleh karena itu perlu
dilakukan Audit Internal, dengan adanya Audit Internal akan dapat
diidentifikasi kesenjangan kinerja pelaksanaan SDIDTK yang menjadi
masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sehingga
kegiatan SDIDTK bisa dilaksanakan secara maksimal dan secara tidak
langsung bisa meningkatkan cakupan kunjungan bayi dan pelayanan
balita di Puskesmas Cileunyi. Audit internal dilakukan oleh Tim Audit
Internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar
kinerja dan standar Akreditasi yang digunakan.

II. Tujuan Audit

1. Tujuan umum
Memperoleh data secara obyektif terkait dengan kegiatan
pelaksanaan SDIDTK yang dilakukan petugas dalam upaya
meningkatkan cakupan.

2. Tujuan Khusus
a. Mengetahui hambatan pelaksanaan kegiatan SDIDTK baik di
dalam gedung maupun luar gedung.
b. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan
SDIDTK.
c. Sebagai salah satu bahan acuan menetapkan prioritas pelayanan
dan pengembangan pelayanan.

III. Lingkup Audit Internal

Ruang lingkup Audit Internal adala kegiatan SDIDTK.
IV. Obyek Audit
1. Kepatuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan.
2. Proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan.
3. Cakupan kinerja pelayanan.

V. Auditor
Auditor berjumlah 5 orang dengan 1 orang sebagai ketua dan 4 orang
yang lain sebagai anggota.
Auditor Audit Internal Puskesmas Cileunyi :
1. Ketua : dr. Puji Krisantie Purnomo
2. Sekretaris : Mauliyanti., A.Md.Keb
3. Anggota : - Popon Sumpena., A.Md.Keb
- Okeu Novianti., A.Md.Keb
- Nurita Maulina., A.Md.Keb

VI. Standar/Kriteria yang digunakan

Standar / Kriteria yang digunakan adalah
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan SDIDTK

VII. Proses Audit

1. Penyusunan rencana audit.
Pertemuan dengan tim mutu yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas
untuk melaksanakan audit internal. Setelah itu tim audit internal
melakukan koordinasi yang meliputi:
a. Menentukan unit kerja yang akan di audit.
b. Menyusun tim yang akan melakukan audit pada tiap-tiap unit.
c. Membuat jadwal audit serta menyampaikan jadwal kepada
auditee.
d. Menyiapkan instrument audit yaitu daftar tilik.

2. Pelaksanaan Audit internal.

a. Auditor melakukan audit terhadap unit yang telah ditunjuk
sesuai dengan tim yang telah dibentuk.
b. Auditor menggunakan daftar tilik sebagai instrument audit, audit
dilakukan dengan metode wawancara dan observasi sesuai
dengan daftar tilik yang ada.
c. Hasil audit dikumpulkan diserahkan kepada ketua audit internal.
VIII. Hasil dan Analisa hasil audit (hasil terlampir)

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/rekam Fakta Temuan audit Rekomendasi
kegiatan lapangan audit

1 Capaian Apakah ada buku Buku pedoman Ada Tidak semua petugas Memperbanyak
SDIDTK pedoman ? memiliki buku pedoman buku pedoman

Apakah ada alat KIT SDIDTK Ada Jml Kit SDIDTK masih Menambah
peraga SDIDTK ? kurang, tidak sesuai jumlah KIT
dengan jumlah SDIDTK
posyandu

Apakah ada Insrumen Ada Tidak semua petugas Refresh pengisian

instrumen SDIDTK dan kader faham dalam intrumen SDIDTK
SDIDTK ? mengisi instrumen
SDIDTK

Apakah petugas Blm Tidak ada petugas yang Pengajuan

sudah pernah dilatih secara khusus pelatihan SDIDTK
dilatih SDIDTK? untuk kegiatan SDIDTK untuk petugas

Apakah petugas Ya Pelaksanaan belum

melaksanakan maksimal.
kegiatan tersebut
di dalam dan luar
gedung?

Apakah ada Ya Dalam gedung : tidak Sosialisasi kepada

hambatan dalam ada sasaran yang sasaran tentang
pelaksanaan datang secara khusus jadwal
SDIDTK ? untuk melaksanakan pelaksanaan
SDIDTK, tidak ruangan SDIDTK,
khusus untuk menyediakan
melaksanakan SDIDTK ruangan khusus
untuk kegiatan
SDIDTK (d dalam
gedung PKM)

Luar gedung :

keterbatasan tenaga menjadwal

dan waktu petugas dalam
kegiatan di luar
gedung

Apakah petugas Ya Ada laporan di lapbul

rutin melaporkan KIA
kegiatan SDIDTK
?

Apakah petugas Blm Belum dilaksanakan Sosialisasi

melakukan sosialisasi kepada Kader kegiatan SDIDTK
sosialisasi dengan kepada kader
kader ?

Apakah petugas Ya Belum semua guru Sosialisasi

melakukan PAUD mendapat kegiatan SDIDTK
sosialisasi dengan sosialisasi kepada seluruh
guru PAUD? guru PAUD
 Apakah guru Ya Belum semua Sosialisasi
PAUD sudah melaksanakan, belum kegiatan SDIDTK
melaksanakan semua terpapar kepada seluruh
kegiatan SDIDTK terhadap kegiatan guru PAUD
? SDIDTK

Apakah guru Ya Belum semua Sosialisasi

PAUD rutin melaksanakan, belum kegiatan SDIDTK
melaporkan semua terpapar kepada seluruh
kegiatan ? terhadap kegiatan guru PAUD
SDIDTK

2 Prosedur Berapa tingkat Amati Daftar tilik 45.45%

pelaksanaan kepatuhan pelaksanaan
SDIDTK (comlience rate) SDIDTK
SDIDTK ?

Tahapan prosedur TDD, TDL,

mana yang sering KMEE,
tidak dikerjakan ? CHAT

Mengapa tahapan Belum semua petugas Sosialisasi kepada

tersebut tidak mendapat sosialisasi petugas
dikerjakan? tenang pemeriksaan
TDD, TDL, KMEE, dan
CHAT
 IX. REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN YANG DISEPAKATI BERSAMA DENGAN AUDITEE

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Unit yang diperiksa : SDIDTK

Tanggal pemeriksaan :

No Uraian Ketidak Bukti2 Ketidaksesuaian Standar Analisis Tindakan Perbaikan Tindakan Target
Sesuaian Obyektif Terhadap Standar /Kriteria Yg Pencegahan Waktu
/Instrumen Digunakan (Bila Ada Penyelesaian
Potensi
Masalah)

1 Tersedianya buku Buku Pedoman Jumlah buku Beluma semua Pengajuan Membuat 1 semester
pedoman ada tidak sesuai faham terhadap penambahan pengajuan
dengan petugas kegiatan jumlah buku
pedoman sesuai
yang ada SDIDTK
jumlah tenaga
pelaksana

2 Tersedia alat Alat peraga Alat pergaga masih Jumlah alat Menambah jumlah Membuat 1 semester
peraga SDIDTK kurang peraga tidak alat peraga pengajuan
sesuai dengan penambahan
alat peraga
jumlah kegiatan
posyandu setiap
hari nya

3 Terdapat Instrumen Instrumen ada tapi Belum semua Refresh cara 1 bulan
instrumen SDIDTK tidak semua petugas faham pengisian
 SDIDTK petugas cara pengisian instrumen
memahami cara instrumen
pengisiannya

4. Belum ada Tidak ada Belum ada petugas Petugas hanya Pengajuan 1 Semester
petugas sertifikat yang dilatih mendapat pelatihan SDIDTK
mendapat pelatihan orientasi
pelatihan SDIDTK
SDIDTK

5 Pelaksanaan Pelaporan Terdapat Dalam gedung : Sosialisasi kepada 1 Semester

SDIDTK di masih kurang kesenjangan tidak ada sasaran tentang
dalam dan luar antara cakupan sasaran yang jadwal
gedung belum dengan target datang secara pelaksanaan
maksimal khusus untuk SDIDTK,
melaksanakan menyediakan
SDIDTK, tidak ruangan khusus
ruangan untuk kegiatan
khusus untuk SDIDTK (d dalam
melaksanakan gedung PKM)
SDIDTK

menjadwal
petugas dalam
kegiatan di luar
gedung
Luar gedung :

keterbatasan
 tenaga dan
waktu

6 Belum semua Pelaporan Terdapat Belum semua Menjadwalkan 1 Semester

guru PAUD masih kurang kesenjangan guru PAUD di sosialisasi SDIDTK
terpapar antara cakupan undang dalam untuk seluruh guru
PAUD yang ada di
sosialisasi dengan target sosialisasi
wilayah kerja PKM
SDIDTK Cileunyi

7 Belum belum ada Terdapat Belum ada Menjadwalkan 1 Semester

dilakukan pelaporan dari kesenjangan pertemuan sosialisasi SDIDTK
sosialisasi kader antara cakupan sosialisasi untuk seluruh
kader posyandu di
kepada kader dengan target SDIDTK untuk
wilayah kerja PKM
kader Cileunyi

8 Belum semua pelaksanaan Terdapat Belum semua Menjadwalkan 1 Semester

guru PAUD dan pelaporan kesenjangan guru PAUD di sosialisasi SDIDTK
melaksanakan guru PAUD antara cakupan undang dalam untuk seluruh guru
PAUD yang ada di
dan melaporkan belum dengan target sosialisasi
wilayah kerja PKM
SDIDTK maksimal SDIDTK Cileunyi

9 Tingkat daftar tilik masih ada belum semua Refresh intrumen 1 Semester
kepatuhan kegiatan SDIDTK petugas faham TDD, TDL, KMEE
yg tidak terlaksana terhadap dan CHAT
belum 100%
(TDD, TDL, KMEE, instrumen TDD,
CHAT) TDL, KMEE,
dan CHAT
X. Penutup
Dari hasil audit yang dilakukan oleh tim audit internal puskesmas
Cileunyi maka kami menyimpulkan bahwa:
1. Masih adanya kesenjangan sumberdaya yang ada di Puskesmas
Cileunyi dengan standar yang ditetapkan, baik SDM ataupun sarana
dan prasarana.
2. Belum adanya ketetapan dan SOP prioritas yang ada di unit kerja.
3. Kurangnya Kepatuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan.
4. Adanya kesenjangan standar proses kinerja unit dengan pelaksanaan
kegiatan.
Demikian laporan hasil audit internal yang kami susun agar
kedepan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Cileunyi semakin
meningkat. Besar harapan kita semua agar pelaksana kegiatan
memberikan kontribusi terbaik terhadap mutu pelayanan di masing-
masing unit kerjanya.
 LAMPIRAN:
Instrumen Audit internal

Unit : SDIDTK
Nama Petugas : Wiwik Sriliana., A.Md.Keb
Tanggal Pelaksanaan : 16 Mei 2019

No Kegiatan (diisi sesuai Ya Tidak Tidak berlaku

kegiatan dalam SOP)

1. Petugas memanggil balita

dan orang tua masuk ke
ruang pemeriksaan

2. Petugas memperkenalkan
diki dan menyapa pasien
dan orang tua

3. Petugas menjelaskan
prosedur dan tindakan
yang akan dilakukan

4. Petugas menimbang berat

badan dan mengukur
tinggi badan/ panjang
badan anak dan mencatat
hasilnya di buku KIA

5. Petugas mengukur lingkar

kepala anak (LKA) dan
mencatat hasilnya di buku
KIA

6. Petugas melakukan
skrining perkembangan
anak dan melakukan
wawancara orang tua
dengan menggunakan
formulir kuesioner pra
skrining perkembangan
(KPSP) sesuai umur anak
dan mencatat hasilnya di
formulir kuesioner
tersebut

7. Petugas melakukan Test

Daya Dengar (TDD) pada
anak usia 0-3 th dan
mencatat d buku KIA

8. Petugas melakukan Test

 Daya Lihat (TDL) pada
anak usia 36-72 bln dan
mencatat di buku KIA

9. Petugas melakukan
deteksi dini penyimpangan
mental emosional pada
anak usia 36-72 bulan
dengan menggunakan
Kuesioner Masalah Mental
Emosional (KMME) dan
mencatat hasilnya di buku
KIA

10. Petugas melakukan test

CHAT pada anak usia 18-
36 bulan dengan
menggunakan check list
dan mencatat hasilnya di
buku KIA

11. Petugas melakukan test

Total

Tingkat Kepatuhan Jumlah Ya dibagi dengan

(compliance rate) jumlah (Ya+Tidak) x 100 %
 Cileunyi, 15 Mei 2019

Perihal : Undangan Audit Internal Kepada

Kesehatan Anak (SDIDTK)

Yth. ...................................

Di Tempat

Dengan hormat,

Dalam upaya peningkatan mutu pelayan kesehatan anak (SDIDTK) , maka dengan ini
kami Tim Mutu PKM Cileunyi Mengundang petugas pemegang program kesehatan ibu
dan anak beserta bidan desa untuk hadir pada kegiatan Audit Internal yang akan
dilaksanakan pada :

Hari : Kamis s/d Jumat

Tanggal : 16 s/d 17 Mei 2019

Waktu : 11.00 s/d selesai

Tempat : Puskesmas Cileunyi

Demikian kami mengharapkan kehadiran ibu pada acara tersebut diatas. Atas
perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Tim Mutu

drg. Sheylla Edu September Anita

NIP. 19770902 200904 2 002