SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PE MERI NTAH
(SPIP)
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA TIMUR
I. PENDAHULUAN
2.5. Pemantauan
Pemantauan sistem pengendalian intern adalah suatu proses penilaian
kualitas kinerja pengendalian intern dalam suatu periode tertentu. Pemantauan
pengendalian intern pada dasarnya adalah memastikan bahwa sistem
pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah berjalan sesuai dengan
yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan
sesuai dengan perkembangan.
Pemantauan yang efektif dapat menjamin terlaksananya kegiatan secara
efektif dan efisien, keandalan laporan, pengamanan asset serta ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan.
Dalam pelaksanaan pemantauan dibutuhkan aturan/kebijakan/prosedur
yang memadai hal ini untuk menjamin kegiatan pemantauan dilaksanakan
secara berkelanjutan, jelas, terarah dan taat hukum. Secara umum pelaksana
Kegiatan Pemantauan di lingkungan Kanwil Kemenkumham NTT sebagai
berikut:
No. Uraian Bukti Pendukung Keterangan
1. Pemantuan Berkelanjutan Laporan monev, dll
Ill. KESIMPULAN
GAYOM
r AN
LAPORAN
TENTANG
SOSIALISASI NILAI MATURITAS SPIP LEVEL 3 (TERDEFINISI) BERUPA
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DAN PENCEGAHAN KORUPSI
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan
transaparan dan akuntabel, Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan
bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan. Pengendalian atas kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan
berpedoman pada peraturan pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008.
Untuk mewujudkan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan telah
dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a. Penyusunan program kerja penyelenggaraan;
b. Penyusunan petunjuk pelaksanaan;
c. lnternalisasi dan implementasi;
d. Pengendalian, pengawasan, dan pembinaan;
e. Monitoring penyelenggaraan;
f. Penyusunan laporan penyelenggaraan.
2. Dasar Hukum
1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM;
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan
Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa
Tenggara Timur Nomor : W.22.HM.03.01-3159 tanggal 9 Juli 2019 tentang
Penunjukan Narasumber Sosialisasi Penguatan SPIP;
5. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara
Timur Nomor: W22.HM.01.04-2882 tanggal 17 Juni 2019 tentang Penguatan
Tugas Pokok dan Fungsi Divisi Administrasi dan Divisi Keimigrasian.
6. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara
Timur Nomor: W22-UM.01.01-3154 tanggal 9 Juli 2019 tentang Bimtek Publik
Speaking;
7. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara
Timur Nomor: W.22.HM.03.01-3160 tanggal 9 Juli 2019 tentang Permohonan
Menjadi Narasumber;
8. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa
Tenggara Timur Nomor : W22-1282.PW.02.03 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Tim Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara
TimurTahun 2019;
3. Ruang Lingkup
Kegiatan Sosialisasi Nilai Maturitas SPIP Level 3 (Terdefinisi) Berupa
Peningkatan Pelayanan Publik dan Pencegahan Korupsi di lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur dengan melibatkan
peserta yang terdiri dari Kepala UPT beserta seluruh pejabat dan agen humas
seluruh UPT, narasumber adalah Kakanwil Kemenkumham NTT, Kabag Program
dan Humas, dan Wartawan Senior (Pemerhati Komunikasi dan lnformasi Media).
Dibuat di Kupang
pada tanggal 12 Juli 2019
.»:>
Mariana R. Manuhutu
NIP 196505291985032001
NOTULA
Hari : Kamis
Tanggal : 11 Juli 2019
Pukul : 09.00 Wita
Tempat : Aula Kanwil Kemenkumham NTT
Peserta Rapat
- Para Pejabat Divisi
- Para Ka.UPT
Pegawai Kanwil Kemenkumham NTT
Acara : Rapat Pegendalian SPIP Semester I Kanwil Kemenkumham NTT
Jalannya Rapat
1. Pembukaan oleh Kepala Divisi Administrasi
"Ass... wr... wbr. ., sya/om, salve, om swasti astu, nammo buddaya.....
Pertama-tama mari/ah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat TYME
karena kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul dan mengikuti Rapat
Evaluasi Perubahan Eselon Kanwil Kemenkumham NTT.
Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapaklibu yang telah
berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Adapun agenda rapat pada hari ini
adalah Rapat Rapat Pegendalian SPIP Semester I Kanwil Kemenkumham NTT.
1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. lnformasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern
-----
3. Penutup
Demikian notula rapat ini dibuat semoga memberikan manfaat bagi seluruh
jajaran Kanwil Kemenkumham NTT.
Notulis,
Disahkan Oleh,
Cornelia Y. Radho
NIP 198207132005012001
DOKUMENTASI
KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPIP SEMESTER I
DI LINGKUNGAN KANWIL KEMENKUMHAM NTT
Hari, Tanggal : Kamis, 11 Juli 2019
Tempat : Aula Kanwil Kemenkumham NTT
,•
DAFTAR HADIR
1~0----.-
!
I
l
Nama Asal UPT
•
-
---t
7 \J\f\.w~ CX .
----- ~f ~f")\.
8 /VI· H , 1<b; suw ~ rvEGA.AA
-·- ll£N
_9_ \2.o~~~ 1~ ~VJ..~\ .
~
1_0 fV\V(7AW-~
-~-=-- &,~1crJ.-·
.2?_ . l) ON~. L_ \~- -
- ----~-
·
13 ~/ftl·
-------~-------1--.--,....._....,;-
h-
_2_~--1~} f{ \
•
WU1At1
16 ~~ ~tt{-
17
~~~~l~~~~l~~~--~~~~~-~_Wl_\ __ ~--~~~-
.-=-~ l D,·r,t ~
19 _)2<13 D. PrD (J{J
20
· -- f_· ~ lferJ(X!J[rmo.
_:_:_ ~~T~ . ~ ,.
-~~ A~A ~ GOG t1 - £ ·
23~~·
,•··, •· ·• .,._ .. --. _.,._,,,,. ,,· .• ,,.~...,..,,.." ,._ s.<·-~·~·-·· , .• ,.,.,'"·a-,,~•" . ,.,.. .... ,.,._..- ... ,.4,-., ._..~ ... ~ • .. ,.• --~--·, ..• .....-
--- . ·-----------.--------.------.---t----·1
_ _2_4: \.\~r 1\l'O.V\l:f a.IA \:Jlrrl w,\, N-rr
-25 ~t~,'\ ,\, f ~~ ~\V\ \ ~'\
2 /fawy 8
J~.._lv_. -=--/J .l<Jy;~~--l---'-'--f:a_~. _lvt_Y_ __,' ...----+-~~-i
--------
29 ~-In-~ t~''
-·--+-------+-----...../IC---
30 ~ /~It ~tJ'(,
----------------~------f-~-~---j
~
~l
U~~l-~~-
\~ ·~J~-~~~~
•
-
------
' 34 Afc°'-v\.C<i \ 4>~iQ \~L
35 ,,_,, ·-·-
~- )4_,.., ~---.,,,, ~
_.;.___i_.__+-----....---+---·l"----;~-----,,,,9--------1
'4v~
-~:-~- k/{/YJIJk_b ._l_'~--------~-~---_-
· · : -!-~-------
! 39
_4-:_ - J.e..o-n
1 ·--.
S
42 ~~
•
-4·3 --~ _
U0~0..n~
44 ?tu, cH':1
45 Iv={~, ~
_ 46 <Vl f\J':':::rN &au C\ nv
: ~ -··D~:l
47 ~f'~ \J
.. ~ PJvf}& -
-·-··- ····- -
~- ~\,k...
o(l~~ __ ~lTT
~,..,; ~U),\ ~~T
SO )\fl~ A- M ·
--·1-----
_,,, ..-. •··· ··-·.·-,<r.-~n.·~·~~-.~,,.,-.,, •• -•·• •· ·• •'•'""- ·'•""-"'~'" ·· ... ,... ;,,-. ·· •"' .. , ..... , .. , •~ ,~ ·•· '"·•·" • .. ,,,.,.....;, ... ,.,......_..-..~.,.-'ft."',: • '
• 61
•
,'t/ Mct0~~
,.................... ,,_ ,
Mengetahui
Kepala Divisi Administrasi
JIIL'
KU PANG
Jalan W.J Lalamentik No.98 Kupang
PENGAYOMAN
Telepon : (0380) 833101 -821077-825910 Fax : (0380) 821126
Kode Pos : 85111
Email: kanwilntt@kemenkumham.go.id & kanwilntt@yahoo.com
Yth.
1. Para Kepala Divisi;
2. Para Kepala UPT;
3. Para Pejabat di lingkungan Kantor Wilayah;
4. Para Wartawan Senior se-Kota Ku pang;
5. Para Pegawai di lingkungan Kantor Wilayah;
6. Para Agen Humas seluruh UPT.
Menindaklanjuti Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur
Nomor : W22-1282.PW.02.03 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penguatan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur Tahun 2019,
dengan ini kami mengundang Bapak/lbu guna mengikuti Rapat Pengendalian SPIP Semester I yang akan
dilaksanakan pada :
Demikian undangan ini, atas perhatian dan kehadiran Bapak/lbu disampaikan terima kasih.