Daftar Inventaris Masalah

DAFTAR INVENTARIS MASALAH BIDANG KEUANGAN, UMUM, RUMAH TANGGA DAN LOGISTIK
NO PERMASALAHAN SOLUSI TINDAKLANJUT REKOMENDASI KETERANGAN
Keterlambatan SPJ Badan Adhoc karena tidak agar dapat dianggarkan Rakor/pelatihan badan
1. Monitoring Langsung ke PPK Melakukan pendampingan penyusunan SPJ
meratanya SDM di tingkat badan adhock Adhoc percepatan penyusunan SPJ
Kekurangan anggaran Operasional badan sudah dibahas dipleno internal KPU Kab
adhock 2 (dua) bulan sebesar 130.000.0000 dan Pohuwato dan jadi pembahasan dalam usulan untuk Penambahan kekurangan
2 memaksimalkan anggaran yang ada
berimbas pada pengurangan biaya operasional rangka Kunjungan Komisi II DPRD Provinsi Anggaran operasional untuk Badan Adhock
selama 4 (empat) bulan Gorontalo ke KPU Kab Pohuwato
Jadwal tender untuk semua logistik dan
Distribusi Logistik ke daerah yang rawan
melakukan meeping menjadi skala melakukan koordinasi ke penyedia untuk penyalurannya bisa bersamaan minimal tidak
3 bencana, longsor dan banjir/letak geografis yang
prioritas pada kesempatan pertama menjadi skala prioritas pengiriman logistik terpaut jauh proses dan pengirimanya logistik
sulit terjangkau
satu sama lainnya.
Banyaknya Logistik yang cacat/rusak yang dalam pemilihan penyidia dipertimbangkan
melaporkan hasil sortir secara berjenjang ke
4 berasal dari penyedia maupun akibat dari pihak percepatan sortir juga kualitas mesin dan yang berpengalaman
KPU Provinsi dan KPU RI
expidisi di bidang kepemiluan
melakukan revisi anggaran oleh KPA dalam
Kurangnya anggaran pemeliharaan gedung dan Melakukan efesiensi penggunaan penambahan anggaran untuk pemeliharaan
memenuhi kebutuhan pemeliharaan gedung
5 halaman serta anggaran pengelolaan rumah anggaran pemeliharaan gedung dan gedung dan halaman serta anggaran
dan halaman serta anggaran pengelolaan
tangga kantor halaman sertarumah tangga kantor pengelolaan rumah tangga kantor
rumah tangga kantor
memaksimalkan barang yang ada dan ada
Banyak mebeler dan perangkat elektronik yang dilakukan peremajaan mebeler serta peralatan
6 kalanya pemanpaatan barang pribadi hasil indentifikasi aset Mebeler dan peralatan
sudah rusak dan tidak memadai lagi elektronik
pegawai
DAFTAR INVENTARIS MASALAH BIDANG TEKNIS PENYELENGGARAAN
Ruang waktu yang terbatas/sempit antara Penetapan dan penerbitan regulasi paling
Mengidentifikasi kegiatan sesuai prioritas
1. terbitnya regulasi (penetapan: 17 April 2023) dan Mengoptimalkan sisa waktu yang tersedia kurang 6 s.d. 3 bulan sebelum pelaksanaan
berdasarkan kegentingan dan urgensi
awal pelaksanaan (pengumuman: 24 April 2023) kegiatan
Dinamika yang berbeda dimasing-masing partai

politik dalam penggunaan Silon berakibat pada
Melakukan identifikasi terhadap setiap
pemahaman yang berbeda pada setiap petugas menyesuaikan pelaksanaan Bimtek dengan
2. Intens berkonsultasi dengan KPU Provinsi persoalan dan dinamika yang terjadi
penghubung maupun operator silon pengguna tahapan yang akan dan sedang berjalan
dimasing-masing partai politik
parpol ditambah bergesernya jadwal
pelaksanaan bimtek silon KPU bagi Kabko
Mengidentifikasi dan mengumpulkan

Menentukan keabsahan dokumen persyaratan Berkonsultasi dengan KPU Provinsi dan informasi serta referensi sebagai bahan memasukan ketentuan pihak/instansi terkait
3.
bakal calon yang berasal dari instansi eksternal pihak terkait lainnya penentuan keabsahan suatu dokumen yang kedalam regulasi KPU
terkait dengan instansi eksternal
DAFTAR INVENTARIS MASALAH HUKUM DAN PENGAWASAN
Menjadi bahan evaluasi demi mewujudkan

Temuan berbagai pelanggaran Kode Etik Kode Melakukan Monitoring Evaluasi Kinerja
penyelenggara pemilu yang berintegritas
Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta serta Pengawasan Internal secara Rapat Koordinasi dan/atau Monitoring
1. serta proses penyelenggaraan Pemilu yang
Integritas yang dilakukan atau melibatkan badan langsung baik ke tingkat Kecamatan dan berjenjang
kompetitif, kredibel, akseptabel, bebas, jujur
ad hoc Pemilu 2024 Desa
dan berkeadilan
Mengintensifkan bimbingan teknis, Memberikan sanksi dalam proses

Pleno rutin sebagai tindak lanjut hasil Monev
sosialiasi atau penyuluhan terhadap badan penanganan pelanggaran sesuai peraturan
dan Pengawasan Internal
ad hoc terkait dengan kode etik perundang-undangan yang berlaku
Memperkuat pengawasan internal maupun Melakukan evaluasi rutin setiap akhir bulan Pelaporan SPIP tidak
Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan
2. eksternal dengan melibatkan untuk target capaian laporan pelaksanaan Seluruh Sub Bagian hanya membentuk
diantaranya :
penyelenggara Pemilu yang lain SPIP mekanisme
kelengkapan
administratif semata,
tetapi juga
merupakan upaya
pengendalian
mekanisme kerja
Pendokumentasian kegiatan dan dengan
Kurangnya komitmen tim satgas SPIP dalam meminta pendampingan dari APIP secara
- penyimpanan arsip/dokumen secara Koordinasi / Konsultasi ke Provinsi mempertimbangkan
mewujudkan penerapan SPIP di semua lini intensif
sistematis/ tertata risiko yang ada.
Untuk itu, dalam
pengimplementasian
nya diperlukan
komitmen, teladan,
niat, dan kemauan
yang baik dari
Evaluasi SOP secara umum terkait
Kurangnya penerapan / pelaksanaan SOP
pelaksanaan tugas di masing-masing Sub
- Kurangnya pemahaman terhadap SOP karena pemantauan yang belum berjalan Seluruh Sub Bagian
Bagian guna perbaikan Penerapan Sistem
efektif
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
DAFTAR INVENTARIS MASALAH SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM
SDM / BADAN ADHOC :
Sering terjadi kesenjangan (gap) antara

sekretariat dan komisioner, sehingga bantuan Diperlukan sinergitas dan kerja sama Melakukan peningkatan kualitas internal Melakukan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
1
dan dukungan sekretariat pada anggota PPK antara Sekretariat PPK dan PPS penyelenggara Badan Adhoc dan Sekretariat kinerja secara berjenjang
dan PPS tidak maksimal
Memohon kepada lembaga kementerian dalam

Lambatnya dukungan Pemerintah Daerah Memberikan semangat dan pemahaman
Melakukan pendekatan pesuasif serta urusan tertentu untuk menerbitkan surat
memberikan ijin dispensasi bagi pegawai, secara komprehensif kepada penyelenggara
2 meningkatkan komunikasi dan koordinasi edaran untuk instansi di bawahnya agar
honorer serta aparat desa yang menjadi adhoc terkait asas legalitas tugas dan
dan pihak instansi terkait memberikan dukungan personil tenaga adhoc
penyelenggara adhoc pekerjaan tahapan yang dilaksanakan
Pemilu serentak 2024
Usulan Pengawasan Internal atas Dugaan Memastikan proses dan hasil kerja
Dugaan pelangaran kode etik kode prilaku Ketua dan Anggota serta Sekretariat KPU
pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, penyelenggaran adhoc adalah transparan,
3 sumpah/janji dan atau pakta integritas yang melakukan pengawasan internal atas
sumpah/janji, dan/atau pakta integritas akuntabel, bersih dan menutup peluang sekecil
dilangar dugaan pelangaran kode
terhadap Ketua Panitia Pemungutan Suara apapun untuk kecurangan atau manipulasi
Memberikan semangat dan pemahaman

Solusinya dikoordinasikan dengan kepala secara komprehensif kepada penyelenggara Solusinya dikoordinasikan dengan kepala desa
4 Infrastruktur I
desa setempat adhoc terkait asas legalitas tugas dan setempat
pekerjaan tahapan yang dilaksanakan
Desa yang tidak memiliki jaringan Internet

ada beberapa Desa jaringannya tidak bisa ada beberapa Desa jaringannya tidak bisa
akan di fasilitasi dengan berlanganan
5 Jaringan karena letak geografis yang sangat sulit di karena letak geografis yang sangat sulit di
dengan internet pada ISP atau jasa internet
jangkau oleh Telkomsel jangkau oleh Telkomsel
lainnya
Kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan
tahapan pemilu, akibat dari minimnya Memastikan proses dan hasil kerja
Memberikan bimbingan teknis terkait
keterlibatan mantan anggota PPK dan PPS Membangun forum konsultasi dan penyelenggaran adhoc adalah transparan,
6 peraturan KPU, sosialisasi, dan mekanisme
pada periode sebelumnya yang mendaftar, koordinasi secara rutin akuntabel, bersih dan menutup peluang sekecil
monitoring dan evaluasi
sehingga rata-rata belum memiliki pengalaman apapun untuk kecurangan atau manipulasi
dasar kepemiluan
Peningkatan fasilitas operasionalisasi
Tingginya kreatifitas bentuk dan varian pendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi
Mengoptimalkan sumber daya yang Mengidentifikasi sumber daya yang tersedia
7 sosialisasi yang tidak dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan meliputi, dukungan
tersedia untuk mendukung operasionalisasi kegiatan
karena kurangnya dukungan anggaran anggaran operasional maupun belanja bahan
dan belanja modal
Alokasi anggaran yang memadai sehingga

Pendidikan pemilih yang telah dirancang belum Mengidentifikasi titik pelaksanaan pendidikan
pendidikan pemilih dapat menyasar seluruh
8 dapat menyentuh keseluruhan masyarakat Menyasar pemilih berdasarkan urgensi pemilih berdasarkan hasil kajian urgensitas
segmen berdasarkan kebutuhan sesuai hasil
sesuai segmentasi pemilih isu untuk menyasar pemilih
identifikasi dan pemetaan
Dorongan untuk meningkatkan partisipasi belum

memprioritaskan keterlibatan warga negara
optimal akibat minimnya sosialisasi kepada Memaksimalkan momentum dan
dalam rangkaian proses perumusan agenda,
9 masyarakat karena alokasi anggaran yang Mendorong anggaran sosialisasi ketersediaan anggaran agar sosialisasi tetap
pelaksanaan, kontrol serta evaluasi kebijakan
kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan terlaksana
dengan peningkatan anggaran yang memadai
kegiatan sosialisasi
DAFTAR INVENTARIS MASALAH PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
Kurangnya Alokasi Anggaran Operasional Permohonan Usulan Kekurangan Operasional

Penambahan Anggaran Operasional
1 Badan Adhoc, PPK kekurangan 2(dua) Bulan, - Badan Adhoc secara berjenjang ke tingkat
Badan Adhoc PPK dan PPS
PPS kekurangan 2 (dua) bulan Eselon 1
Followup Pemerintah Daerah Provinsi

Permohonan Dana Hibah Pilkada ke Daerah Mengadakan Pertemuan Kembali dengan Meminta Pemda Pohuwato Untuk
2 Terhadap Kendala Pemerintah Daerah yang
Belum ada kesepakatan dari TAPD TAPD Memberikan Kepastian
hadapi
Membuat Perencaan Anggaran Yang Lebih

Volume Revisi Anggaran yang Naik Draktis
3 Meminimalisir Revisi Anggaran Baik Lagi Tepat Sasaran, Tepat Guna dan
Mempengaruhi Nilai IKPA
Efektif/Efisien.
Belum Pernah Ada Pelatihan Maupun Bimtek Agar KPU Dapat Mengalokasikan Anggaran
Berinisiatif Mencoba Memperbaiki yang keliru
4 Terkait Penysunan SAKIP yang Baik dan Mengikuti Contoh Yang Ada Khusus Untuk Kegiatan Bimtek atau Pelatihan
dan Mempelajari Juknis yang Ada
Seragam Penysuna SAKIP
DATA DAN INFORMASI
KPU Pohuwato bersama PPK dan PPS

PKPU atau Surat Edaran yang mengatur sudah melaksanakan
Diskresi atau kebijakan terkait kategori Pindah
tersebut, sudah harus Rapat koordinasi terkait Penyusunan DPTb, Segera adanya Regulasi yang mengatur
Memilih untuk Pindah Domisili dikarenakan
terbit sehingga menjadi pondasi yang kuat namun Khusus Pemilih yang mengakomodir Surat Suara
1 mengakomodir Hak Surat Suara berdasarkan
pada saat pengambilan untuk Pindah Domisili Belum dilakukan berdasarkan alamat KTP
alamat KTP Elektronik bagi pemilih tersebut
keputusan terkait dengan Layanan DPTb Proses Pindah memilih
(Surat Pindah Memilih) di Sidalih sambil menunggu Regulasi
tersebut
Perlu adanya tambahan Jam Operasional Jadwal Piket sudah dibuat khusus untuk
Pelaksanaan Piket Posko Layanan Pindah
Pelayanan DPTb sesuai Pelayanan DPTb di Kantor KPU Terlaksananya Pelayanan DPTb yang lebih
Memilih untuk PPS/PPK dan KPU
2 hari kalender untuk mengakomodir pemilih Pohuwato,PPK,PPS dan dilakukan sesuai Maksimal
Kabupaten/Kota agar dapat maksimal sesuai
diluar jam kerja Jam di tingkatan KPU, PPK dan PPS
dengan hari kalender.
Operasional.
Terkait pemberian TPS yang memperhatikan

kuota dalam SIDALIH (2%) dari DPT, untuk
Pemilih DPTb yang melebihi dari Kuota TPS Perlu adanya Penambahan Pengajuan Penambahan Kuota DPTb, terutama Bagi
tersebut, apakah masih bisa dilayani ataukah di Kuota DPTb setiap TPS, apabila Kuota Dijalankan sesuai dengan Regulasi yang Pemilih
3
sebar di desa sekitar, sementara untuk TPS tersebut Full diatur yang berada dalam Rutan atau Lokasi Khusus
Pengurusan Surat Pindah Memilih di Sidalih (Lapas)
Memperhatikan KTP-el (Khusus Pindah Domisili)

Daftar Inventaris Masalah

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Daftar Inventaris Masalah

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DAFTAR INVENTARIS MASALAH BIDANG KEUANGAN, UMUM, RUMAH TANGGA DAN LOGISTIK

NO PERMASALAHAN SOLUSI TINDAKLANJUT REKOMENDASI KETERANGAN