KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127
Telp. 0542-8530800 Fax. 0542-8530801

Narasumber Pukul
Posisi Lokasi
Agenda

Catatan

1. Assessment Sekretariat
Kepatuhan
Kecukupan
No Kegiatan Tujuan Risiko Pengendalian yang Ada Terhadap
Kontrol
Kontrol
1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Untuk memastikan Dokumen perizinan Koordinasi informal antara
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan tersedianya kendaraan pemelihara kendaraan
perizinan Kendaraan Dinas dokumen perizinan kadarluasa/mati dengan pemegang kendaraan
Operasional atau Lapangan kendaraan R2 dan
R4 tepat waktu
2 Penyedia Jasa Administrasi Untuk memastikan Rendahnya kinerja Koordinasi informal antara
Keuangan tersedianya jasa tenaga bantu atasan langsung dengan
tenaga bantu tenaga bantu
administrasi Pembagian tugas Penjabaran tugas dan fungsi
dan wewenang dalam SPK
tenaga bantu yang
kurang jelas
3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Untuk memastikan Keterlambatan TOR (Term of Reference) /
lainnya tersedianya proses pengadaan KAK (Kerangka Acuan
peralatan dan mesin barang dan jasa Kerja) kegiatan
perkantoran tepat
waktu
Pemeliharaan/Rehabilitasi Untuk memastikan
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127
Telp. 0542-8530800 Fax. 0542-8530801

Gedung Kantor dan Bangunan terpeliharanya Persyaratan Daftar Checlist verifikasi

4 Lainnya gedung kantor administrasi tidak tagihan keuangan
lengkap dalam
proses keuangan
Konstruksi tidak TOR (Term of Reference) /
sesuai spesifikasi KAK (Kerangka Acuan
Kerja) kegiatan
Kesalahan desain DED (Detail Engineering
Design)

2. Assessment Bidang Industri Kecil dan Menengah

Kepatuhan
Kecukupan
No Kegiatan Tujuan Risiko Pengendalian yang Ada Terhadap
Kontrol
Kontrol
1 Kegiatan pembangunan sarana Meningkatkan Kesalahan dalam Meningkatkan koordinasi
dan prasarana kapasitas IPTEK cakupan keandalan pembuatan DED pemenuhan target waktu
sistem produksi pelayanan industri, dan RAB antara PPTK dan KPA
terutama dalam (kesalahan Survey
IPTEK untuk dan pengukuran,
meningkatkan kesalahan wilayah
sarana dan prasarana topografi
sistem produksi perencanaan,
kesalahan dalam
pemilihan teknologi
dan jenis sarana
prasaran)
Keterlambatan  Juknis DAK IKM
pencairan DAK  Juknis APBD 2022
Pembangunan  Juknis DAK IKM
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127
Telp. 0542-8530800 Fax. 0542-8530801

sarana dan  Juknis APBD 2022

prasarana sistem
produksi tidak dapat
dilaksanakan
2 Kegiatan pembangunan sentra Meningkatkan Kesalahan dalam Melakukan proses validasi
industri kecil (SIK) dana alokasi perekonomian dan desain terhadap RAB dengan
khusus (DAK) kesejahteraan pembangunan SIK koordinasi kepada beberapa
masyarakat di (DED) entitas kepentingan.
daerah melalui
pengembangan Proyek tidak dapat Manajemen proyek harus
industri kecil dan diselesaikan sesuai membuat jadwal yang
menengah yang dengan jadwal yang realistis dan memonitor
efektif dan telah ditentukan. kemajuan proyek secara
berkelanjutan. berkala.
Biaya proyek Manajemen harus membuat
melebihi anggaran anggaran yang realistis dan
yang telah memonitor pengeluaran
ditetapkan. secara berkala. Jika terjadi
kenaikan biaya, manajemen
harus mencari cara untuk
mengurangi biaya atau
menemukan sumber
pendanaan tambahan.
Keterlambatan  Juknis DAK SIK
pencarian dana  Juknis APBD 2022
(DAK)
pembangunan
Kurang efektif atau  Juknis DAK SIK
tidak terlaksana  Juknis APBD 2022
pembangunan
sentra industri kecil
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127
Telp. 0542-8530800 Fax. 0542-8530801

(SIK)
3 Kegiatan penyediaan infrastruktur Meningkatkan Hasil dari proyek Manajemen harus
dan sarana prasarana Rumah efisiensi dan tidak sesuai dengan memastikan bahwa semua
Kemasan efektivitas dalam standar kualitas tenaga kerja dilatih dengan
distribusi barang yang ditetapkan. baik dan ada sistem
dari produsen ke pengawasan yang efektif
konsumen melalui untuk memastikan kualitas
pengembangan infrastruktur dan sarana
infrastruktur dan prasarana yang dihasilkan.
sarana prasarana Proyek melanggar Manajemen harus
yang modern dan hukum atau regulasi memastikan bahwa semua
terintegrasi. yang berlaku pihak yang terlibat dalam
proyek memahami dan
mematuhi semua hukum dan
regulasi yang berlaku.
Kurangnya Manajemen harus
koordinasi antara memastikan bahwa semua
semua pihak yang pihak yang terlibat dalam
terlibat dalam proyek memiliki pemahaman
proyek. yang jelas tentang peran dan
tanggung jawab mereka dan
bahwa ada komunikasi yang
efektif antara mereka.
Keterlambatan  Juknis DAK Rumah
pencarian dana Kemasan
(DAK) penyediaan  Juknis APBD 2022
infrastruktur
Kurang efektif atau  Juknis DAK Rumah
tidak terlaksana Kemasan
penyediaan  Juknis APBD 2022
infrastruktur Rumah
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127
Telp. 0542-8530800 Fax. 0542-8530801

Kemasan
4 Kegiatan pengembangan kapasitas Meningkatkan Kurangnya Manajemen harus
SDM Industri Kecil Menengah kualitas SDM partisipasi dari para memastikan bahwa para
(IKM) dan pembina industri pelaku IKM dan pelaku IKM pelaku IKM terlibat dalam
memperkuat daya perencanaan dan
saing industri kecil pelaksanaan program
menengah dalam pengembangan kapasitas
menghadapi SDM, dan memperjelas
tantangan pasar manfaat yang mereka
yang semakin ketat. peroleh dari program
tersebut.
Kurangnya Manajemen harus terlibat
dukungan dari dalam perencanaan dan
manajemen pelaksanaan program
pengembangan kapasitas
SDM, dan memperjelas
manfaat yang dapat
diperoleh dari program
tersebut.
Program Manajemen harus
pengembangan memperjelas kebutuhan dan
kapasitas SDM kepentingan para pelaku
tidak sesuai dengan IKM melalui kajian dan
kebutuhan dan pengumpulan data, dan
kepentingan para mengembangkan program
pelaku IKM. yang sesuai dengan
kebutuhan dan kepentingan
tersebut.
Keterlambatan  Juknis DAK SDM IKM
pencarian dana  Juknis APBD 2022
(DAK)
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127
Telp. 0542-8530800 Fax. 0542-8530801

pengembangan
SDM IKM
Kurang efektif atau  Juknis DAK SDM IKM
tidak terlaksana  Juknis APBD 2022
pengembangan
kualitas SDM IKM

3. Assessment Bidang Teknologi dan Sumber Daya Industri

Kepatuhan
Kecukupan
No Kegiatan Tujuan Risiko Pengendalian yang Ada Terhadap
Kontrol
Kontrol
1 Kegiatan memfasilitasi Fasilitas Menciptakan Kecelakaan kerja Peningkatan kesadaran akan
Umum Inkubator Industri dan lingkungan yang yang dapat terjadi keselamatan dan kesehatan
Bisnis mendukung dan dalam pengelolaan kerja serta penerapan standar
mendorong fasilitas inkubator keselamatan yang ketat.
pengembangan industri dan bisnis
industri dan bisnis Kurangnya Manajemen keuangan yang
baru, terutama bagi pendanaan atau hati-hati, termasuk
usaha kecil dan pengelolaan yang pengelolaan anggaran dan
menengah, dengan buruk, sehingga pengawasan keuangan secara
menyediakan kegiatan inkubator ketat.
fasilitas umum industri dan bisnis
berupa ruang kerja, tidak dapat berjalan
peralatan, dan dengan baik.
dukungan teknis
Kurangnya manajemen yang efektif dan
lainnya.
kemampuan pengawasan yang ketat
manajemen untuk terhadap kinerja dan
mengelola kegiatan perkembangan program
inkubator industri inkubator.

2 Kegiatan peningkatan dan
pengembangan teknologi dan
Industri logam, mesin, alat dan
elektronika
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127
Telp. 0542-8530800 Fax. 0542-8530801
dan bisnis dengan
baik
Keterlambatan  Juknis DAK Inkubator
pencarian dana Industri
(DAK) fasilitas  Juknis APBD 2022
inkubator industri
Kurang efektif atau  Juknis DAK Inkubator
tidak terlaksana Industri
fasilitas inkubator  Juknis APBD 2022
industri
Pengembangan dan Industri dapat Mempertimbangkan secara
penerapan teknologi menjadi tergantung seksama teknologi baru
baru dan inovatif, pada teknologi baru sebelum
peningkatan kualitas yang belum teruji, mengimplementasikannya
sumber daya dan ini dapat dan melakukan uji coba dan
manusia, dukungan menyebabkan validasi yang cermat
dalam hal investasi masalah yang tidak sebelum menggunakannya
dan peningkatan terduga jika secara penuh.
akses pasar, serta teknologi tersebut
peningkatan tidak berhasil atau
kolaborasi tidak memenuhi
harapan.
Peningkatan Mengimplementasikan
teknologi dan sistem pengendalian mutu
pengembangan yang ketat dan melakukan
produk baru dapat pengujian dan validasi yang
menyebabkan cermat sebelum produk
masalah kualitas diperkenalkan ke pasar.
jika produk baru
tidak memenuhi
standar yang
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127
Telp. 0542-8530800 Fax. 0542-8530801

ditetapkan atau
tidak dapat
berfungsi dengan
baik.
Teknologi baru dan Mengimplementasikan
peralatan dapat prosedur keamanan yang
menyebabkan risiko ketat dan memberikan
keamanan jika tidak pelatihan kepada karyawan
diimplementasikan mengenai penggunaan yang
dengan benar. aman dari teknologi baru.
Keterlambatan  Juknis DAK Teknologi
pencarian dana Industri
(DAK)  Juknis APBD 2022
pengembangan
teknologi industri
Kurang efektif atau  Juknis DAK Teknologi
tidak terlaksana Industri
pengembangan  Juknis APBD 2022
teknologi industri
3 Kegiatan peningkatan Meningkatkan Ketidakmampuan Memberikan pelatihan dan
produktivitas dan alih teknologi produktivitas dan untuk beradaptasi pendidikan yang cukup
bagi Industri Kecil Menengah daya saing Industri dengan perubahan kepada karyawan dan
(IKM) Kecil Menengah teknologi dan pemilik IKM tentang
(IKM) melalui metode produksi penggunaan teknologi baru
pengembangan baru, yang dapat dan metode produksi yang
teknologi dan menghasilkan lebih efisien.
peningkatan penurunan
kemampuan produktivitas dan
produksi. kehilangan daya
saing.
Kesalahan dalam Memperkuat sistem
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127
Telp. 0542-8530800 Fax. 0542-8530801

produksi dan pengawasan kualitas dan

kurangnya mengadopsi praktik terbaik
pengawasan dalam pengelolaan produksi
kualitas, dapat dan kontrol mutu.
menyebabkan
reputasi buruk dan
kerugian finansial.
Penurunan motivasi Mengembangkan program
dan peningkatan pengembangan karir yang
turnover karyawan. menarik dan memberikan
insentif kepada karyawan
untuk meningkatkan
keterlibatan dan kinerja
mereka.
Keterlambatan  Juknis DAK
pencarian dana Produktivitas IKM
(DAK) peningkatan  Juknis APBD 2022
produktivitas IKM
Kurang efektif atau  Juknis DAK
tidak terlaksana Produktivitas IKM
peningkatan  Juknis APBD 2022
produktivitas IKM
4 Kegiatan peningkatan Meningkatkan Pengembangan Mengidentifikasi risiko
pengembangan sistem pelaporan transparansi, sistem pelaporan keamanan informasi yang
capaian kinerja dan keuangan bagi akuntabilitas, dan kinerja dan mungkin terjadi dan
IKM efektivitas dalam keuangan yang mengambil tindakan
pelaporan capaian buruk dapat pencegahan, seperti
kinerja dan menyebabkan melakukan pemantauan
keuangan suatu masalah keamanan keamanan informasi,
Industri Kecil informasi, seperti mengenkripsi data yang
kebocoran data, sensitif, dan
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127
Telp. 0542-8530800 Fax. 0542-8530801

Menengah (IKM) hacking, dan mengimplementasikan

kehilangan data. kebijakan keamanan yang
ketat.
Sistem pelaporan Membuat backup sistem
kinerja dan secara teratur, memastikan
keuangan dapat keandalan perangkat keras
mengalami dan perangkat lunak yang
kerusakan karena digunakan, dan membuat
berbagai faktor rencana pemulihan bencana
seperti bencana yang lengkap.
alam, kegagalan
perangkat keras,
atau kegagalan
perangkat lunak.
Sistem yang Melakukan uji coba sistem
dikembangkan yang komprehensif sebelum
mungkin tidak diluncurkan secara resmi,
berhasil melibatkan pengguna dalam
diimplementasikan seluruh tahapan
dengan sukses. pengembangan sistem, dan
menyediakan pelatihan dan
dukungan yang memadai
untuk pengguna sistem.
Keterlambatan  Juknis DAK Pelaporan
pencarian dana IKM
(DAK) peningkatan  Juknis APBD 2022
Sistem Pelaporan
IKM
Kurang efektif atau  Juknis DAK Pelaporan
tidak terlaksana IKM
peningkatan Sistem  Juknis APBD 2022
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127
Telp. 0542-8530800 Fax. 0542-8530801

Pelaporan IKM

4. Assessment Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Kepatuhan
Kecukupan
No Kegiatan Tujuan Risiko Pengendalian yang Ada Terhadap
Kontrol
Kontrol
1 Kegitan peningkatan kualitas Meningkatkan Koperasi yang tidak Pelatihan kepemimpinan
kelembagaan koperasi kualitas memiliki dan pembentukan komite
kelembagaan kepemimpinan yang pemilihan untuk
koperasi agar dapat kuat dan strategis memastikan pemilihan dan
menjadi organisasi akan sulit untuk evaluasi terhadap kinerja
yang efektif, efisien, mencapai pemimpin koperasi secara
dan berkelanjutan tujuannya. reguler.
dalam memajukan
SDM dalam Pelatihan dan pengembangan
kesejahteraan
koperasi tidak keterampilan karyawan,
anggotanya.
memadai atau tidak serta memastikan bahwa
memiliki mereka memiliki kualifikasi
keterampilan yang dan kompetensi yang sesuai
diperlukan untuk dengan tanggung jawab
mencapai tujuan mereka di koperasi.
koperasi.
Operasional Penerapan prosedur
koperasi tidak operasional yang ketat,
efektif atau tidak pemeriksaan kualitas
memadai. produk, serta pengembangan
sistem manajemen risiko
untuk mengidentifikasi dan
mengurangi risiko
operasional.
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127
Telp. 0542-8530800 Fax. 0542-8530801

Keuangan koperasi Penerapan pengawasan

tidak dikelola keuangan yang ketat,
dengan baik atau melakukan audit internal dan
terdapat eksternal secara berkala,
penyalahgunaan serta mengembangkan
dana. sistem pengendalian intern
untuk memastikan
transparansi dan
akuntabilitas dalam
pengelolaan keuangan
koperasi.
Kurang efektif atau  Juknis DAK kualitas
tidak terlaksana koperasi
peningkatan  Juknis APBD 2022
kualitas
kelembagaan
koperasi
2 Kegiatan pembinaan dan Meningkatkan Pelaku usaha tidak Melakukan sosialisasi yang
pengembangan SDM UMKM kemampuan dan tertarik atau tidak cukup, memberikan motivasi
kapasitas sumber mau berpartisipasi dan insentif yang sesuai,
daya manusia yang dalam kegiatan serta mengkomunikasikan
dimiliki oleh pembinaan dan manfaat dari kegiatan
UMKM. pengembangan pembinaan dan
SDM. pengembangan SDM
UMKM.
Anggaran yang Melakukan perencanaan
dialokasikan untuk anggaran yang matang,
kegiatan pembinaan mencari sumber dana
dan pengembangan alternatif, atau
SDM UMKM tidak mengoptimalkan
mencukupi. penggunaan anggaran yang
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127
Telp. 0542-8530800 Fax. 0542-8530801

tersedia.
Tenaga pengajar Melakukan seleksi tenaga
yang digunakan pengajar yang ketat,
tidak memiliki memberikan pelatihan dan
kualifikasi dan bimbingan kepada tenaga
pengalaman yang pengajar, serta melakukan
memadai. evaluasi terhadap kinerja
tenaga pengajar secara
berkala.
Keterlambatan  Juknis DAK
pencarian dana Pengembangan SDM
(DAK) UMKM
pengembangan  Juknis APBD 2022
SDM UMKM
Kurang efektif atau  Juknis DAK
tidak terlaksana Pengembangan SDM
pengembangan UMKM
SDM UMKM  Juknis APBD 2022
3 Kegiatan peningkatan Meningkatkan Siswa tidak tertarik Sekolah dapat menyediakan
kewirausahaan bagi sekolah keterampilan atau kurang pelatihan yang lebih menarik
kejuruan kewirausahaan dan termotivasi untuk dan interaktif, serta
kreativitas siswa berpartisipasi dalam memberikan insentif kepada
sekolah kejuruan kegiatan siswa yang berpartisipasi
sehingga mereka kewirausahaan. aktif.

4 Kegiatan peningkatan kualitas
SDM aparat dan pelaku usaha di
SIKS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127
Telp. 0542-8530800 Fax. 0542-8530801
dapat Sekolah kekurangan Sekolah dapat mencari
mengembangkan sumber daya sponsor atau donatur untuk
kemampuan untuk manusia, anggaran, mendukung kegiatan, serta
menciptakan dan atau fasilitas untuk melibatkan komunitas lokal
mengembangkan melaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan
bisnis yang sukses di kegiatan kewirausahaan.
masa depan. kewirausahaan.
Kurikulum sekolah Sekolah dapat melakukan
tidak sesuai dengan studi pasar kerja dan
kebutuhan industri berkomunikasi dengan
atau pasar kerja. industri atau perusahaan
untuk memahami kebutuhan
mereka, serta memperbarui
kurikulum yang relevan
dengan kebutuhan industri.
Produk atau jasa Menyediakan pelatihan yang
yang dihasilkan lebih intensif dan
oleh siswa tidak mengajarkan siswa tentang
memenuhi standar kontrol kualitas dan standar
kualitas yang produk atau jasa yang
diharapkan. dihasilkan.
Manajemen sekolah Sekolah dapat menyadarkan
tidak mendukung manajemen akan pentingnya
atau tidak kegiatan kewirausahaan dan
memprioritaskan memberikan bukti
kegiatan keberhasilan dari kegiatan
kewirausahaan. tersebut.
Meningkatkan Program Memastikan bahwa program
kualitas sumber peningkatan telah dipersiapkan dengan
daya manusia kualitas SDM tidak baik dan jelas, termasuk
(SDM) dalam dijalankan dengan perencanaan yang matang
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127
Telp. 0542-8530800 Fax. 0542-8530801

Sistem Inovasi baik atau tidak dan pemilihan metode yang

Kewirausahaan sesuai dengan efektif.
Sosial (SIKS). rencana yang telah
ditetapkan.
Manajemen tidak Memastikan bahwa
memberikan manajemen telah memahami
dukungan yang manfaat dan pentingnya
cukup untuk program ini, serta
program memperoleh dukungan
peningkatan penuh untuk
kualitas SDM. melaksanakannya.
Program Memastikan bahwa program
peningkatan telah dirancang dengan
kualitas SDM tidak indikator keberhasilan yang
dievaluasi dengan jelas dan objektif, serta
baik atau tidak melakukan evaluasi secara
memiliki metrik teratur untuk memastikan
yang efektif untuk bahwa program berjalan
mengukur dengan baik.
keberhasilannya.
Keterlambatan  Juknis DAK peningkatan
pencarian dana kualitas SDM SIKS
(DAK) peningkatan  Juknis APBD 2022
kualitas SDM SIKS
Kurang efektif atau  Juknis DAK peningkatan
tidak terlaksana SDM SIKS
peningkatan  Juknis APBD 2022
kualitas SDM SIKS