LEMBAGA PEMASYARAKATAN

KELAS IIA BANDA ACEH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KANTOR WILAYAH ACEH
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH ACEH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH
Jl. Lembaga Desa Bineeh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar

Nomor : W1.PAS.1-PW.03.03-231 1 April 2019

Lampiran : 1 (Satu) lampiran
Perihal : Laporan Penyelenggaraan SPIP
Triwulan I Tahun 2019
Lapas Kelas IIA Banda Aceh

Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh
Di –
Banda Aceh

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :

M.HH.02.PW.02.03 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Sistim Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 33
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor : M.HH.02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistim Pengendalian
Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan
ini kami sampaikan laporan penyelenggaraan SPIP pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIA Banda Aceh Triwulan I Tahun 2019 dengan pokok pokok sebagai berikut :

1. Kemajuan Penyelenggaraan SPIP

Realisasi kemajuan penyelenggaraan SPIP pada Triwulan I telah mencapai 25% dari
target kinerja Tahun 2019. Capaian ini berhasil dicapai berkat telah dilakukannya
sosialisasi dan pengawasan melekat pada masing-masing bidang terhadap
pelaksanaan tugas pokok dan fungi (tupoksi) bidang tersebut, juga beberapa kegiatan
pendukung lainnya.
Rincian kemajuan penyelenggaran SPIP dapat dilihat pada lampiran.

2. Rencana Tindak pada Triwulan selanjutnya

Atas capaian tersebut, rencana tindak lanjut pada triwulan selanjutnya adalah Lapas
Kelas IIA Banda Aceh akan terus melakukan sosialisasi peraturan Perundang-
undangan terkait SPIP dan memupuk semangat dan tanggung jawab dari pegawai
sehingga akan meningkatkan kinerja pegawai.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

K E P A L A,

ABDUL KARIM
NIP. 19690712 199503 1 001
 LAPORAN KEMAJUAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TRIWULAN I TAHUN 2019

VOLUME
RENCANA
REALISASI CAPAIAN
NO TAHAPAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN BUKTI DOKUMEN SATU
%
TAHUN TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN
I II III I
A PERSIAPAN

Laporan Sosialisasi tentang Laporan Kegiatan, notulen

1 Pemahaman Laporan 4 3 25%
SPIP terhadap pegawai dan daftar hadir.

1. Penegakan integritas dan

nilai kode etik pegawai
2. Transparansi pengelolaan
keuangan
3. Pengamanan Lapas
4. Peningkatan
2 Pemetaan kewaspadaan terhadap Laporan Laporan 12 3 25%
gangguan keamanan dan
ketertiban
5. Pembinaan kepribadian
dan pemenuhan hak WBP
6. Pembinaan kemandirian
WBP
Penyusunan
1. Program Kerja & Rencana Penyeleggaraan
3 Rencana Dokumen 1 1 - - - 100%
Rencana Kerja SPIP
Penyelenggaraan
B PELAKSANAAN
1. Membuat dan
melaksanakan kebijakan
1. Rekap absensi
tentang disiplin kerja
pegawai
2. Terlaksananya kegiatan
pengelolaan keuangan
2. Laporan keuangan
sesuai peraturan yang Dokumen 12 - - - - 25%
1 Tingkat Entitas berlaku
3. Terciptanya kondisi lapas
3. Laporan keamanan
yang aman dan terkendali
4. Laporan kegiatan
4. Terlaksananya kegiatan penanggulangan
pencegahan gangguan gangguan kamtib
keamanan dan ketertiban
di Lapas
 5. Terlaksananya kegiatan
5. Laporan kegiatan
pembinaan dan pemberian
pembinaan
hak-hak WBP
6. Terlaksananya kegiatan
pembinaan kemandirian
6. Laporan bimbingan
dan atau pemberian
kerja dan pengelolaan
kesempatan bagi WBP
hasil kerja WBP
untuk peyaluran bakat dan
keterampilan WBP
1. Rekap absensi apel
1. Laporan Absensi pegawai dan finger print
2. Laporan realisasi dan 2. Laporan realisasi
penyerapan anggaran anggaran dan laporan
yang sesuai dengan RKA pertanggungjawaban
3. Laporan piket petugas keuangan
penjagaan 3. Laporan regu jaga dan
4. Laporan razia dan laporan P2U
penggeledahan pada 4. Laporan kegiatan
Tingkat kegiatan
2 kamar WBP dan Dokumen penggeledahan/razia 12 3 - - - 25%
pada eselon III/I
pengunjung kamar dan laporan
5. Laporan terlaksananya kegiatan pelayanan
pemberian remisi, kunjungan
Asimilasi, PB, CB, CMK 5. SK pemberian remisi,
dan CMB secara online asimilasi, PB, CB dan
6. Laporan terlaksanya CMB WBP
kegiatan bimbingan/latihan 6. Laporan kegiatan
kerja bagi WBP kerja dan pengelolan
hasil kerja
Pengembangan
3 Jumlah Rapat Berkala Notulen Notulen dan daftar hadir 12 3 - - - 25%
Berkelanjutan
Laporan Triwulan dan
Jumlah Laporan Kemajuan Laporan 5 1 - - - 20 %
Laporan Tahunan
Laporan Satgas setempat,
Prosenta
BA, Action Plan, yang
Penyelesaian tindak lanjut se tindak 12 3 - - - 25%
disetujui pejabat struktural
lanjut
terkait, Bukti Tindak lanjut
Banda Aceh, 1 April 2019
KEPALA

ABDUL KARIM
NIP. 19690712 199503 1 001
 MITIGASI RESIKO

Nama Entitas : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh.

Seksi : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Nama Kegiatan : Pelaksanaann Tugas Ketatausahaan di Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
Tujuan : Terlaksananya semua tugas ketatausahaan kantor sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

PENYEBAB DAMPAK
NO PERNYATAAN RESIKO PEMILIK PIHAK
SUMBER U/C URAIAN URAIAN
TERKENA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Kurangnya koordinasi antara Keuangan Internal C Masih adanya ketidaksesuaian Revisi Anggaran Lapas Kelas IIA
penyusunan dan pengelolaan antara usulan RKA dengan Banda Aceh
RKAKL sebagai bahan penerbitan anggaran DIPA
penyedia dana kegiatan dan
dasar penerbitan DIPA
2 Minimnya pemeliharaan BMN Urusan Internal C Kurangnya kesadaran petugas Banyak BMN yang rusak Lapas Kelas IIA
umum dalam pemeliharaan dan sebelum waktunya Banda Aceh
pengawasan BMN seperti
Meubelair untuk operasional
perkantoran
3 Pencapaian kinerja kurang Lapas Kelas Internal C - Kurangnya Sarana dan Terjadinya Lapas Kelas IIA
optimal IIA Banda dan Prasarana berupa meubeler keterlambatan/ketidaktepatan Banda Aceh
Aceh eksternal kantor waktu penyelesaian kegiatan
- Minimnya anggaran untuk administrasi kantor
penyediaan sarana dan
prasarana baru
3 Kurangnya Pemahaman kode Kepegawaian Internal C Kurangnya pemahaman petugas Adanya hukuman disiplin; Lapas Kelas IIA
etik Pemasyarakatan dan dan tentang aturan aturan PNS; Banda Aceh
Peraturan Disiplin PNS Eksternal
4. Lambatnya proses penyelesaian Kepegawaian Internal C - Mekanisme pembuatan BAP dan Tidak jelasnya status Lapas Kelas IIA
hukuman disiplin dan data dukung yang disampaikan pegawai yang terkena Banda Aceh
External belum sesuai dengan standar hukuman disiplin
permenkumham maupun
peraturan lainnya
- Kurangnya pemahaman petugas
yang menangani hukuman
disiplin
5. Sistem SIMPEG terkadang Kepegawaian Eksternal U Gangguan server pusat Menganggu pengelolaan Pegawai Lapas
 error SIMPEG oleh operator dan Kelas IIA Banda
pegawai yang mengakses Aceh yang
untuk pengisian SKP, jurnal, mengakses
permohonan cuti. SIMPEG
6. Lambat proses surat menyurat Kepegawaian Internal C Adanya tumpang tindih tupoksi Memperlambat penyelesaian Lapas Kelas IIA
melalui SISUMAKER (operator sisumaker juga bertugas pekerjaan terutama untuk Banda Aceh dan
sebagai operator layanan proses surat-surat yang instansi terkiat.
kunjungan). mendesak.
7. Minim Anggaran Keuangan Internal/ U Pagu anggaran masih minim. Tidak terealisasinya kegiatan Lapas Kelas IIA
Eksternal Adanya kebutuhan yang tidak yang mendesak. Banda Aceh
terencana dan mendesak.

Banda Aceh, 1 April 2019

Kepala Sub Bagian Tata Usaha,

SAID KHAIZIR
NIP. 19810705 200501 1 001
 MITIGASI RESIKO
Nama Entitas : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh.
Seksi : Kepala Seksi Bimbingan Narapidana
Nama Kegiatan : Pelayanan Kunjungan, Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pengaduan Berbasis Teknologi ( IT ), SDP dan Perawatan
Narapidana.
Tujuan : Terselenggaranya Layanan Berbasis ( IT) dan pemenuhan Hak WBP

PENYEBAB DAMPAK
PERNYATAAN
NO PEMILIK PIHAK
RESIKO SUMBER U/C URAIAN URAIAN
TERKENA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Data base Registrasi Registrasi; • Lambatnya akses untuk C Lambatnya askes masuk Penginputan data ke Petugas dan
masuk kedalam sistem kedalam sistem SDP sehingga SDP lama; WBP Lapas
SDP; penginputan data tidak tepat Kelas IIA
waktu; Banda Aceh
2. Pelayanan kesehatan Tidak ada kendaraan U Tidak memiliki mobil Merujuk WBP WBP / Petugas
tidak memadai operasional (Ambulance) operasional khusus sakit memakai
untuk membawa WBP sakit ambulance; kendaraan pribadi
ke RSUD; Petugas;
Minimnya kamar isolasi U Minimnya kamar rawat Resiko kemungkinan WBP / Petugas
khusus bagi WBP yang penularan penyakit
berpenyakit menular kepada yang lain lebih
besar
Tidak adanya kamar U Kamar pengenalan Minimnya kesempatan WBP
Mapenaling lingkungan bagi WBP yang WBP untuk
baru masuk tidak tersedia beradaptasi dengan
lingkungan
Banda Aceh, 1 April 2019
Kepala Seksi Bimbingan Narapidana,

MEIKY MENDRA
NIP. 19820512 200312 1 001
 MITIGASI RESIKO
Nama Entitas : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh.
Seksi : Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban.
Nama Kegiatan : Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas
Tujuan : Menciptakan Keamanan dan Ketertiban dalam Lapas Kelas IIA Banda Aceh.

PENYEBAB DAMPAK
NO PERNYATAAN RESIKO PEMILIK PIHAK
SUMBER U/C URAIAN URAIAN
TERKENA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Kurangnya dokumentasi dan Seksi Adm. Internal C Kurangnya pemahaman petugas Tidak ada data dukung Seksi Adm.
laporan tertulis mengenai Kamtib terkait dokumentasi pada dalam kegiatan Keamanan dan
kegiatan penggeledahan kamar kegiatan penggeledahan penggeledahan Ketertiban
WBP dan pengunjung;
2 Terjadinya pelarian atau Seksi Adm. Internal U Tidak adanya Jamer dan X-Ray Adanya BAP terhadap Lapas Kelas IIA
pengeluaran WBP secara tidak Kamtib dan KPLP scanner untuk badan dan barang petugas, penjatuhan Banda Aceh
sah bawaan pengunjung hukuman disiplin dan
3 Terjadinya kerusuhan atau Internal / menjalani persidangan
gangguan kemanan dan External dengan ancaman
ketertiban hukuman pidana.
4 Masuk dan beredarnya barang- Internal / Ditemukannya barang
barang yang dilarang masuk ke External terlarang masuk
dalam Lapas kedalam Lapas pada
saat kegiatan
penggeledahan Kamar
WBP

Banda Aceh, 1 April 2019

Kepala Seksi Adm.Keamanan
Dan Ketertiban,

YOSSI YULIA
NIP. 19670707 198703 1 001
 MITIGASI RESIKO
Nama Entitas : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh.
Seksi : Kepala Seksi Kegiatan Kerja
Nama Kegiatan : Bengkel kerja Produktif
Tujuan : Memotivasi WBP dalam berkarya

PENYEBAB DAMPAK
NO PERNYATAAN RESIKO PEMILIK PIHAK
SUMBER U/C URAIAN URAIAN
TERKENA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Minimnya kegiatan Seksi Giatja Internal C • Minimnya kerjasama dengan Hasil karya WBP Lapas
pembinaan; pihak ketiga baik sebagai pemodal hanya untuk
maupun sebagai pihak kalangan sendiri
pengguna/pemasaran hasil karya
WBP;
• Kurangnya sarana dan prasarana
pendukung kegiatan
2 Terjadinya gangguan Seksi giatja Internal/ Penggunaan tenaga WBP yang Mengganggu Lapas
keamanan External berstatus hukuman tinggi waktu dan hasil
kerja

Banda Aceh, 1 April 2019

Kepala Seksi Kegiatan Kerja,

HUSNI
NIP. 19750429 199703 1 001
 MITIGASI RESIKO
Nama Entitas : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh
Seksi : Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas.
Nama Kegiatan : Pengamanan Lapas
Tujuan : Menciptakan Keadaan Lapas Yang Aman, Kodusif dan Terkendali

PENYEBAB DAMPAK
NO PERNYATAAN RESIKO PEMILIK PIHAK
SUMBER U/C URAIAN URAIAN
TERKENA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Terjadinya pelarian atau Seksi Adm. Internal dan U - Tidak adanya sarana dan Adanya BAP Lapas Kelas
pengeluaran WBP secara tidak Kamtib dan External prasarana yang memadai untuk terhadap petugas, IIA Banda
sah KPLP membantu pengawasan penjatuhan Aceh
2 Terjadinya kerusuhan dan Seksi Adm. Pengamanan dari Internal dan hukuman disiplin
gangguan kemanan dan ketertiban Kamtib dan external Lapas seperti Tidak dan menjalani
KPLP adanya Jamer dan X-Ray scanner persidangan dengan
untuk badan dan barang bawaan ancaman hukuman
pengunjung pidana.
3 Masuk dan beredarnya barang- Seksi Adm. Ditemukannya
barang yang dilarang masuk ke Kamtib dan barang terlarang
dalam Lapas KPLP masuk kedalam
Lapas dalam kegitan
penggeledahan
Kamar WBP

Banda Aceh, 1 April 2019

Kepala KPLP,

ANDRIYAS DWI PUJOYANTO

NIP. 19850402 200501 1 001
 LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH
TRIWULAN I TAHUN 2019

JENIS HUKDIS SURAT KEPUTUSAN

NAMA / NIP / PANGKAT / KASUS
NO YANG KETERANGAN
GOL.RUANG PELANGGARAN PEJABAT NOMOR TANGGAL
DIJATUHKAN
1 2 3 4 5 6 7 8

N I H I L

Banda Aceh, 1 April 2019

K E P A L A,

ABDUL KARIM
NIP. 19690712 199503 1 001
 LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH
TRIWULAN I TAHUN 2019

NAMA / NIP / PANGKAT / PELANGGARAN

NO JABATAN SANKSI MORAL KETERANGAN
GOL.RUANG JENIS PASAL
1 2 3 4 5 6 7

N I H I L

Banda Aceh, 1 April 2019

K E P A L A,

ABDUL KARIM
NIP. 19690712 199503 1 001