FORMULIR RENCANA TINDAK LANJUT KETIDAKSESUAIAN AUDIT

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN

Nama Perusahaan PT. Samudera Mulia Abadi Site PT. J Resources Bolaang Mongondow

Tanggal Audit 29 Desember 2022 – 06 Januari 2023

Update Close/Open

Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
1 NC- Ditemukan bukti hasil Belum melakukan Melakukan identifikasi terhadap Yohanes 31 Maret
SMAB-
penelaahaan awal belum identifikasi Kepdirjen ketentuan Kepdirjen Lawing 2023
MAY-01
menentukan tingkat pencapaian 185.K/DJB/37.04/2019 : 185.k/DJB/37.04/ 2019 dalam
kinerja Keselamatan Penelaahan awal penelaahan awal.
Pertambangan/Safety Maturity
Level berdasarkan tinjauan Merevisi penelaahan awal
dokumen, rekaman dan dengan menambahkan
wawancara dengan Spv QHSE menentukan tingkat pencapaian
di Area Pit Office. Hal ini tidak kinerja Keselamatan
sesuai dengan penerapan Pertambangan yang telah sesuai
SMKP Sub Elemen II.1 dengan kondisi, dan telah sinkron
Penelaahan Awal dengan program Keselamatan
Ditemukan bukti register Analisa Pertambangan yang ditetapkan.
kecelakaan belum memadai,
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
berdasarkan hasil tinjauan
dokumen, rekaman, dan
wawancara kepada 1 personil
QHSE di Area Pit Office. Hal ini
tidak sesuai dengan penerapan
SMKP Sub Elemen II.1
Penelaahan Awal
2 NC- • Ditemukan Bukti PT. SMA Belum melakukan Melakukan identifikasi terhadap Yohanes 31 Maret
SMAB-
belum mengkomunikasikan identifikasi Kepdirjen ketentuan Kepdirjen Lawing 2023
MAY-02
sepenuhnya dan 185.K/DJB/37.04/2019 185.k/DJB/37.04/ 2019 dalam
mempertimbangkan hasil : Komunikasi & melakukan komunikasi dan
komunikasi dan konsultasi Konsultasi Risiko konsultasi risiko
resiko secara internal maupun
eksternal kesemua pemangku
Merevisi Prosedur Manajemen
kepentingan. Berdasarkan
Risiko, komunikasi dan
tinjauan dokumen, rekaman
konsultasi risiko dengan seluruh
dan hasil wawancara kepada
pemangku kepentingan.
Safety Spv di Area Pit Office.
Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Sub
Elemen II.2.1 Komunikasi
dan Konsultasi risiko
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
• Ditemukan bukti PT. SMA
telah menetapkan konteks
risiko namun belum semua
departemen mengidentifikasi
faktor internal dan eksternal
dalam menetapkan HIRADC,
proses bisnis perusahaan
belum di sesuaikan dengan
kondisi perusahaan, belum
dilakukan analisa Berdasarkan
hasil tinjauan dokumen dan
wawancara dengan Safety
Spv di Area Pit Office. Hal ini
tidak sesuai dengan
penerapan SMKP sub-sub
elemen II.2.2 Penetapan
konteks risiko
• Ditemukan bukti PT. SMA
telah melakukan identifikasi
bahaya, namun belum seluruh
bahaya teridentifikasi,
berdasarkan tinjauan dokumen
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
prosedur HIRADC, tinjauan
rekaman, hasil wawancara
dengan pengawas, dan hasil
observasi di area mining. Hal
ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP sub sub
elemen II.2.3 Identifikasi
bahaya dan penilaian risiko
• Ditemukan Bukti PT. SMA
telah melakukan penilaian dan
pengendalian risiko yang
sesuai dengan hirarki
pengendalian, namun
implementasi
pengendaliannya belum
memadai, berdasarkan
tinjauan dokumen dan
rekaman di Area Pit Office,
dan wawancara dengan Safety
Spv, Hal ini tidak sesuai
dengan penerapan SMKP Sub
Sub Elemen II.2.4 Penilaian
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
dan pengendalian risiko
Ditemukan bukti bahwa evaluasi
HIRADC belum pernah
dilakukan, tidak ada jadwal
secara periodic untuk
melakukan evaluasi HIRADC
berdasarkan tinjauan dokumen
dan rekaman di Area Pit Office.
Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Sub Sub
Elemen II.2.5. Pemantauan
dan peninjauan
3 NC- Tidak ada bukti PT. SMA telah Personel QHSE Melakukan identifikasi dan Yohanes 31 Maret
SMAB-
melakukan identifikasi ketentuan Compliance baru perbaikan sesuai ketentuan Lawing & 2023
MAY-03
peraturan perundang – tergabung dalam Kepdirjen Stevano Logor
undangan berdasarkan hasil organisasi dan belum 185.k/DJB/37.04/ 2019
tinjauan dokumen, rekaman dan melakukan identifikasi a. menginventarisasi dan membuat
wawancara kepada Safety Spv terhadap ketentuan daftar yang telah dipenuhi dan
di Area Pit Office. Hal ini tidak Kepdirjen dipatuhi
sesuai dengan penerapan 185.k/DJB/37.04/ 2019 bertanggung jawab untuk
SMKP Sub Elemen II.3 menyimpan izin, lisensi, atau
Identifikasi dan Kepatuhan sertifikat yang dimiliki, serta
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
Terhadap Ketentuan membuat daftar tanggal habis
Peraturan Perundang - berlaku dan perpanjangan semua
undangan dan Persyaratan izin dan lisensi yang terkait
Lainnya yang Terkait operasi, sarana, dan prasarana
4 Ditemukan bukti OTP Dept QHSE Belum melakukan Ketentuan penyusuna OTP Didi Pranawa 31 Maret
belum disahkan oleh Ketua KKP identifikasi terhadap sesuai dengan Kepdirjen 2023
berdasarakan hasil tinjauan ketentuan Kepdirjen 185.k/DJB/37.04/ 2019 harus

dokumen dan rekaman di Area Pit 185.k/DJB/37.04/ 2019 mempertimbangkan :

Office. Hal ini tidak sesuai dengan Sehingga belum

mengetahui ketentuan 1. Peratutan perundangan
penerapan SMKP Sub Elemen II.4
dalam penyusunan 2. Kebijakan
Penetapan Tujuan, Sasaran, dan
program OTP 3. Hasil manajemen risiko
NC- Program
terhadap seluruh proses
SMAB- Ditemukan bukti OTP Section
MAY-04 4. Evaluasi kinerja program
Training Heavy Equipment belum
keselamatan
di sahkan oleh Ketua KKP
5. Hasil pemeriksaan terhadap
berdasarkan hasil tinjauan dokumen
kecelakaan
dan rekaman di Area Pit Office. Hal
6. Ketersediaan sumberdaya
ini tidak sesuai dengan penerapan
Jangka waktu pelaksanaan
SMKP Sub Elemen II.4
Penetapan Tujuan, Sasaran, dan
Program
5 NC- Ditemukan Struktur Organisasi Belum melakukan Melakukan identifikasi dan Sumadi / 31 Maret
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
belum terintegrasi dengan HO dan identifikasi terhadap perbaikan sesuai ketentuan Ronald 2023
belum sesuai dengan ketentuan ketentuan Kepdirjen Kepdirjen 308.K/30/DJB/2018
Kepdirjen 308.K/30/DJB/2018 308.K/30/DJB/2018 dalam Penyusunan dan
berdasarkan hasil tinjauan Penetapan Struktur Organisasi
dokumen, rekaman dan wawancara
SMAB- kepada HR Spv di Area Pit Office.
MAY-05
Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Sub Elemen
III.1 Penyusunan dan Penetapan
Struktur Organisasi, Tugas,
Tanggung Jawab, dan Wewenang
6 NC- Ditemukan bukti pembentukan Belum melakukan Melakukan revisi dan Yohanes 31 Maret
SMAB-
K3 dan KO belum memadai, identifikasi terhadap pembentukan ulang bagian K3 Lawing 2023
MAY-06
struktur organisasi belum sesuai ketentuan Kepdirjen dan KO sesuai ketentuan yang
dengan ketentuan Kepdirjen 185.k/DJB/37.04/ 2019 dipersyaratkan
185.K/37.04/DJB/2019, belum Sehingga dalam
cukup menjelaskan tugas dan pembentukan K3 dan KO
tanggungjawab bagian K3 dan belum sesuai ketentuan
KO berdasarkan hasil tinjauan
dokumen dan rekaman di Area
Pit Office, hal ini tidak sesuai
dengan penerapa SMKP Sub
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
Elemen III.4 Pembentukan dan
Penetapan Bagian K3
Pertambangan dan KO
Pertambangan
7 Tidak ada bukti penunjukan Belum dilakukannya Melakukan pengajuan Yohanes 31 Maret
Pengawas Operasional dan penetapan dan penunjukan Pengawas Lawing 2023
Pengawas Teknis PT. SMA oleh pengajuan kepada klien Operasional dan Pengawas
KTT PT. JRBM. Berdasarkan PT. JRBM Teknis, menyampaikan tugas
hasil tinjauan dokumen dan dan tanggung jawab bagian K3
rekaman di Area Pit Office, dan KO
NC-
SMAB- wawancara pengawas Mining,
MAY-07 serta observasi di Area Mining.

Hal ini tidak sesuai dengan

penerapan SMKP Sub Elemen
III.5 Penunjukan pengawas
operasional dan pengawas
teknik
8 NC- Tidak ada bukti penunjukan Belum dilakukannya Melakukan pengajuan Yohanes 31 Maret
SMAB-
tenaga teknik khusus penetapan dan penunjukan tenaga teknik khusus Lawing 2023
MAY-08
pertambangan PT. SMA oleh pengajuan kepada klien pertambangan dan
KTT PT. JRBM. Berdasarkan PT. JRBM menyampaikan tugas tanggung
hasil tinjauan dokumen dan jawab TTPYB
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
rekaman di Area Pit Office,
wawancara pengawas Mining,
serta observasi di Area Mining.
Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Sub Elemen
III.6 Penunjukan tenaga
Teknik khusus pertambangan
9 Ditemukan bukti pembentukan Belum melakukan Melakukan identifikasi terhadap Yohanes 31 Maret
Komite Keselamatan identifikasi terhadap ketentuan Kepdirjen Lawing 2023
Pertambangan belum disahkan ketentuan Kepdirjen 185.k/DJB/37.04/ 2019
oleh KTT PT. JRBM, struktur 185.k/DJB/37.04/ 2019 melakukan revisi susunan Komite
organisasi belum sesuai dengan Sehingga dalam Keselamatan Pertambangan
ketentuan Kepdirjen pembentukan Komite
NC- 185.K/37.04/DJB/2019, Keselamatan
SMAB-
berdasarkan tinjauan dokumen Pertambangan belum
MAY-09
dan rekaman di Area Pit Office, sesuai dengan ketentuan
hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Sub Elemen
III.7 Pembentukan dan
Penetapan Komite
Keselamatan Pertambangan
10 NC- Ditemukan bukti penunjukan Belum melakukan Melakukan penetapan tim Yohanes 31 Maret
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
volunteer tim tanggap darurat pengajuan penunjukan tanggap darurat dan melakukan Lawing & Eilen 2023
PT. SMA belum disahkan oleh kepada KTT PT. JRBM pengajuan penunjukan kepada
KTT PT. JRBM berdasarkan KTT PT. JRBM
hasil tinjauan dokumen dan
rekaman di Area Pit Office. Hal Belum dilakukan Melakukan penambahan tim
ini tidak sesuai dengan penunjukan sesusai tanggap darurat yang mampu
penerapan SMKP Sub Elemen dengan cakupan area mencakup seluruh area kerja dan
III.8 Penunjukan Tim Tanggap kerja dan pembekalan memberikan pelatihan dan
Darurat terhadap tim tanggap Pendidikan sesuai dengan
SMAB- Ditemukan bukti jumlah tim darurat kebutuhan
MAY-10
tanggap darurat belum
memadai berdasarkan hasil
tinjauan dokumen, rekaman dan
wawancara dengan Safety Spv
di Area Pit Office. Hal ini tidak
sesuai dengan penerapan
SMKP Sub Elemen III.8
Penunjukan Tim Tanggap
Darurat
11 NC- Ditemukan bukti belum seluruh Belum melakukan Melakukan identifikasi terhadap Sumadi, 31 Maret
SMAB-
karyawan memiliki tugas dan penyusunan dan seluruh posisi, melakukan Ronald & Adry 2023
MAY-11
tanggung jawab yang jelas, job identifikasi job desc penyusuan job desc untuk T
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
desc departemen HR belum karyawan seluruh level dan melakukan
memasukkan aspek sosialisai kepada karyawan
keselamatan pertambangan
didalamnya, berdasarkan hasil
tinjauan dokumen, rekaman dan
wawancara kepada HR
Supervisor di Area Pit Office.
Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Sub Elemen
III.9 Seleksi dan penempatan
personel
12 NC- • Ditemukan bukti Dokumen Section training terfokus Melakukan Analisa dan Sumadi & Didit 31 Maret
SMAB-
TNA belum mencakup seluruh pada operasional dan penggabungan tim training untuk 2023
MAY-12
posisi dan level, berdasarkan mekanikal belum seluruh posisi dan level
hasil tinjauan dokumen, mencakup seluruh posisi
rekaman dan wawancara dan level
dengan Trainer Spv di Area Pit
Office. Hal ini tidak sesuai
dengan penerapan SMKP Sub
sub Elemen III.10.1 Belum adanya Melakukan penetapan dan Sumadi & Adry 31 Maret
Pendidikan dan pelatihan penyusunan dan implementasi prosedur promosi T 2023
pekerja tambang penetapan prosedur dan demosi karyawan
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
• Ditemukan bukti PT. SMA promosi dan demosi
belum mengidentifikasi, karyawan secara
mengembangkan standar memadai
kompetensi kerja dan
memastikan pengawas
operasional memiliki
kompetensi, dan hasil
identifikasi tersebut belum
digunakan sebagai dasar
pertimbangan dalam
penerimaan seleksi, promosi,
dan penilaian kinerja
karyawan, berdasarkan hasil
tinjauan dokumen dan
rekaman analisa kompetensi
karyawan serta wawancara
kepada HR Spv. Hal ini tidak
sesuai dengan penerapan
SMKP Sub sub Elemen
III.10.2 Kompetensi Kerja
13 NC- Ditemukan bukti prosedur Belum melakukan Melakukan identifikasi Kepdirjen Yohanes 31 Maret
SMAB-
komunikasi keselamatan identifikasi terhadap 185.k/DJB/37.04/ 2019 Lawing 2023
MAY-13
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
pertambangan belum memadai, ketentuan Kepdirjen melakukan revisi dan
belum mencakup mekainsme 185.k/DJB/37.04/ 2019 mengimplementasikan prosedur
pengkomunikasian, dan belum pengkomunikasian keselamatan
melakukan evaluasi pertambangan
ketersampaian informasi
berdasarkan hasil tinjauan
dokumen, rekaman dan
wawancara kepada Safety Spv
di Area Pit Office. Hal ini tidak
sesuai dengan penerapan
SMKP Sub Elemen III.11
Penyusunan, Penetapan, dan
Penerapan Komunikasi
Keselamatan Pertambangan
14 NC- • Ditemukan bukti laporan Prosedur dalam Melakukan penyusunan prosedur Yohanes 31 Maret
SMAB-
keselamatan pertambangan penyusunan laporan dan mengimplementasikan Lawing 2023
MAY-14
belum memadai berdasarkan belum memadai penyusunan pelaporan sesuai
hasil tinjauan dokumen, ketentuan
rekaman dan wawancara
kepada Safety Spv di Area Pit
Office. Hal ini tidak sesuai Belum melakukan Melakukan identifikasi Kepmen
dengan penerapan SMKP Sub identifikasi terkait ESDM 1806K/30/MEM/2018
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
– sub Elemen III.12.3 Kepmen ESDM dan melakukan penyusunan
Pelaporan pengelolaan 1806K/30/MEM/2018 laporan sesuai dengan
Keselamatan Pertambangan ketentuan
• Ditemukan bukti
pendokumentasian kejadian
berbahaya dan KAPTK belum
memadai, belum sesuia format
khusus yang di tentukan oleh
KaIT berdasarkan hasil
tinjauan dokumen, rekaman
dan wawancara kepada Safety
Spv di Area Pit Office. Hal ini
tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Sub – sub
Elemen III.12.4 Dokumentasi
Kejadian Berbahaya,
kejadian akibat penyakit
tenaga kerja, dan Penyakit
Akibat Kerja
• Ditemukan bukti register SPIP Belum dilakukannya
belum memadai, belum identifikasi keseluruhan Melakukan identifikasi dan
terdokumentasikan dengan SPIP dan belum mendokumentasikan seluruh
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
baik, belum adanya penerbitan melakukan pengajuan SPIP serta melakukan pengajuan
Kartu Pengawas Operasional penerbitan KPO penerbitan KPO
(KPO) berdasarkan hasil
tinjauan dokumen, rekaman
dan wawancara kepada Safety
Maintenance di Area Kantor
Dept Maintenance. Hal ini tidak
sesuai dengan penerapan
SMKP Sub – sub Elemen
III.12.5 Dokumen dan
Laporan Pemenuhan
Kompetensi dan Persyaratan
Lainnya
15 NC- Ditemukan bukti masih Belum adanya KPI untuk Review prosedur partisipasi, Stevano Logor 31 Maret
SMAB-
minimnya kesadaran karyawan penerapan SMABOS konsultasi motivasi dan 2023
MAY-15
dalam penerapan SMKP kesadaran pekerja
berdasarkan dari hasil tinjauan
rekaman register SMABOS di
Area Workshop. Hal ini tidak
sesuai dengan penerapan
SMKP Sub Elemen III.13
Penyusunan penerapan dan
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
pendokumentasian prosedur
partisipasi, konsultasi,
motivasi dan kesadaran
penerapan SMKP
16 NC- • Ditemukan bukti tidak Belum dilakukan review Melakukan penyusunan Manual Yohanes 31 Maret
SMAB- dilaksanakannya prosedur pada pemenuhan prosedur SMKP dan melakukan Lawing, 2023
MAY-16
kegiatan permintaan sparepart di terhadap seluruh penyusunan serta review Stevano &
Area Workshop berdasarkan hasil pekerjaan prosedur Eilen
tinjauan dokumen, rekaman
observasi, dan wawancara, hal ini
Manual SMKP belum
tidak sesuai dengan penerapan
disusun sebagai referensi
SMKP Sub Elemen IV.1.1
penyusunan prosedur
Penyusunan, Penetapan,
Penerapan, Pendokumentasian, kerja
dan Evaluasi Prosedur
Operasi / Kerja
• Ditemukan bukti Identifikasi terkait Identifikasi pekerjaan melibatkan
pendokumentasian izin kerja pekerjaan yang seluruh departemen terkait
khusus belum memadai, memerlukan izin kerja
berdasarkan hasil tinjauan khusus belum memadai
dokumen dan rekaman di Area
Pit Office. Hal ini tidak sesuai
dengan penerapan SMKP Syb
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
Elemen IV.1.2 Penyusunan,
Penetapan, Penerapan,
Pendokumentasian, dan
Evaluasi Izin kerja khusus
• Ditemukan bukti tidak Belum melakukan Melakukan identifikasi dan
dilaksanakannya penerapan APD identifikasi terhadap perbaikan sesuai ketentuan
di area Workshop, banyak ketentuan Kepdirjen Kepdirjen 185.k/DJB/37.04/ 2019
ditemukan beberapakaryawan 185.k/DJB/37.04/ :
tidak menggunakan APD secara
2019 Melakukan evaluasi kepatuhan
lengkap berdasarkan hasil
terhadap penggunaan dan
observasi, hal ini tidak sesuai
perawatan APD Serta
dengan penerapan SMKP Sub
memperhatikan ketentuan
Elemen IV.1.3 Penyusunan,
Penetapan, Penerapan, Kepdirjen 185:

Pendokumentasian, dan a. Penilaian Kebutuhan APD

Evaluasi Prosedur Operasi / b. Penetuaan dan

Kerja Alat pelindung diri dan penyediaan APD secara
alat keselamatan Cuma-Cuma
c. Daftar APD dan matriks
APD
d. Evaluasi kepatuhan dan
perawatan
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
Pelatihan terkait fungsi dan
manfaat dan perawatan APD
17 NC- • Ditemukan bukti hasil Belum melakukan Melakukan identifikas dan Yohanes 31 Maret
SMAB-
pemeriksaan Kesehatan identifikasi terhadap perbaikan sesuai ketentuan Lawing, Eilen & 2023
MAY-17
pekerja belum dievaluasi, ketentuan Kepdirjen Kepdirjen 185.k/DJB/37.04/ 2019 Stevano Logor
pendokumentasian hasil 185.k/DJB/37.04/2019 Pembuatan prosedur pelayanan
pemeriksaan belum memadai, : pemeriksaan Kesehatan sesuai ketentuan
berdasarkan hasil tinjauan kesehatan kerja Kepdirjen 185 dan Kepmen 1827
dokumen dan rekaman di Area SOP pemeriksaan belum
Pit Office. Hal ini tidak sesuai memadai
dengan penerapan SMKP Sub
sub Elemen IV.3.1
Pemeriksaan Kesehatan
• Ditemukan bukti bahwa Belum adanya identifikasi Melakukan identifikasi dan
petugas pertolongan pertama kebutuhan petugas P3K penunjukan petugas P3K di
belum tersedia sesuai di setiap lokasi kerja dan setiap kelompok kerja
kelompok kerja, list belum adanya
penempatan petugas P3K penunjukan petugas P3K Memberikan pelatihan terkait
belum memadai, berdasarkan P3K
tinjauan dokumen dan
rekaman di Area Pit Office,
Wawancara dengan Safety
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
Spv. Hal ini tidak sesuai
dengan penerapan SMKP Sub
Sub Elemen IV.3.3.
Pertolongan Pertama pada
Kecelakaan Belum dilakukannya Melakukan
• Ditemukan bukti laporan pendokumentasian pendokumentasian/terlibat dan
pemeriksaan fatigue belum pemeriksaan fatigue melakukan pelaporan mandiri
terdokumentasi dengan baik, secara memadai terkait pemeriksaan fatigue
berdasarkan tinjauan dokumen collecting data dilakukan
dan rekaman di Area Pit oleh klien PT. JRBM
Office. hal ini tidak sesuai
dengan penerapan SMKP
Minerba Sub sub Elemen
IV.3.4 Pengelolaan Kelelahan
Kerja (Fatigue) Program couching dan Melakukan couching dan
• Ditemukan bukti bahwa counseling hanya counseling kepada karyawan
pekerja pengelasan tidak dilaksanakan saat terjadi apabila lalai dalam hal
menggunakan topeng las yang kondisi tertentu seperti penggunaan APD
telah disediakan, dan pekerja pelanggaran ataupun
belum memahami cara kerja kelalaian yang
aman dan konsekuensi mengakibatkan
pekerjaan tersebut kecelakaan
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
berdasarkan wawancara dan
Observasi di Area Workshop.
Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Sub Sub
Elemen IV.3.5 Pengelolaan
Pekerja pada Tempat yang
Memiliki Risiko Kesehatan Belum melakukan Melakukan identifikasi dan
Tinggi identifikasi terhadap perbaikan sesuai ketentuan
• Tidak ada bukti prosedur ketentuan Kepdirjen Kepdirjen 185.k/DJB/37.04/ 2019
pemeliharaan rekaman data 185.k/DJB/37.04/2019 Pengukuran kinerja kesehatan
kesehatan kerja, berdasarkan Terkait Data Kesehatan kerja dengan 2
hasil tinjauan dokumen, Kerja a. indikator , proses (leading
rekaman dan wawancara indicator)
dengan Safety Spv. Hal ini b. hasil akhir
tidak sesuai dengan (lagging indicator).
penerapan SMKP Sub Sub 1) Rasio kelayakan kerja
Elemen IV.3.6. Pengelolaan 2) angka kesakitan kasar
Rekaman Data Kesehatan (crude morbidity rate)
Kerja 3) Tingkat kekerapatan
kesakitan (Morbidity
Frequency rate)
4) Tingkat keparahan
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
penyakit (Spell
severity rate)
5) Absensi severity rate
Penyakit akibat kerja

Belum adanya personil Melakukan pemenuhan personel

khusus dalam hygiene dan sanitasi, Menyusun
pengelolaan hygiene dan program secara memadai,
• Ditemukan bukti pengelolaan
sanitasi implementasi program secara
hygiene dan sanitasi meliputi
memadai dan membuat
tempat sampah, toilet dan
pelaporan
wastafel (jumlahnya belum
memadai), kebersihan lantai
dan bangunan mess belum
memadai, Prosedur Higiene
dan sanitasi belum tersedia hal
ini berdasarkan tinjauan
dokumen dan rekaman serta
wawancara pengawas General
Affair di Area Mess Uni- uni.
Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Sub sub
Belum melakukan Melakukan identifikasi dan
elemen IV.3.7 Pengelolaan
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
Higiene dan Sanitasi identifikasi terhadap perbaikan sesuai ketentuan
• Ditemukan bukti belum adanya ketentuan Kepdirjen Kepdirjen 185.k/DJB/37.04/ 2019
Ergonowmic risk assessment 185.k/DJB/37.04/2019 : Membuat penilaian dan
(ERA), berdasarkan hasil Terkait Pengelolaan pengendalian bahaya
tinjauan dokumen dan ergonomic ergonomi/ergorwmic risk
rekaman di Area Pit Office dan assessment
observasi dilokasi SCM. Hal ini
tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Sub Belum adanya kontrak Melakukan kontrak kerja secara
Elemen IV.3.8 Pengelolaan langsung dengan PT. mandiri senhingga dapat
Ergonomi Tata Wisata dilakukan monitoring secara
• Ditemukan bukti kontrak kerja langsung kepada PT. Tata
dengan pengelola makanan Wisata
dan minuman (PT. Tata
Wisata) masih belum
memadai, kontrak kerja baru
menggunakan sistem back
charge dengan PT. JRBM. Hal
ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Sub
Elemen IV.3.9 Pengelolaan
Makanan, Minuman dan Gizi
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
Pekerja
18 NC- • Ditemukan bukti Prosedur Prosedur terkait Melakukan review dan Didi Pranawa 31 Maret
SMAB-
pengelolaan sistem dan pengelolaan SPIP belum memasukan jadwal pemeriksaan 2023
MAY-18
pelaksanaan dereview, kesesuaian dan pengujian kedalam prosedur
pemeliharaan/perawatan dengan peraturan pengelolaan SPIP
sarana, prasarana, instalasi, persyaratan lain yang
dan peralatan belum terbaru
memadai, daftar SPIP belum
dibuat, dan pelaksanaan
pemeliharaan dan perawatan
tidak sesuai dengan jadwal,
berdasarkan tinjauan dokumen
& tinjauan rekaman untuk
pemeliharaan dan perawatan
belum terjadwal dan
terdokumentasi, berdasarkan
hasil tinjauan dokumen,
rekaman dan observasi di
Area Workshop. Hal ini tidak
sesuai dengan penerapan
SMKP Sub Sub Elemen
IV.4.1 Sistem dan
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
pelaksanaan pemeliharaan/
SPIP pertambangan Belum seluruh instalasi Identifikasi SPIP pertambangan
• Ditemukan bukti belum seluruh teregister dengan baik, yang digunakan
instalasi terregistrasi dan belum diidentifikasi
memiliki jadwal pemeriksaan
dan perawatan yang memadai.
berdasarkan hasil tinjauan
dokumen dan rekaman di Area
Pit Office. Hal ini tidak seusai
dengan penerapan SMKP Sub
Sub Elemen IV.4.2
Pengamanan instalasi Belum secara konsisten Melakukan pencatatan dan
• Ditemukan bukti pendokumentasian hasil pendokumentasian secara
pendokumentasian commissioning konsisten keseluruhan hasil
commissioning dan commissioning
recomissioning belum
memadai, register
commissioning unit belum
memadai berdasarkan hasil
tinjauan dokumen dan
rekaman di Area Pit Office. Hal
ini tidak sesuai dengan
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
penerapan SMKP Sub Sub
Elemen IV.4.3 Kelayakan
sarana prasarana instalasi
peralatan Belum melakukan Melakukan identifikasi dan
• Ditemukan bukti penunjukan identifikasi jumlah tenaga pembuatan surat penunjukan
Tenaga Teknis Pertambangan teknis pertambangan serta tugas dan tanggung jawab
yang Berkompeten jumlahnya yang berkompeten kepada seluruh tenaga teknis
belum memadai, untuk teknis
menyusun dan menetapkan
prosedur, membuat program
dan jadwal, serta
melaksanakan pengujian
kelayakan, pengamanan, dan
pemeliharaan terhadap
sarana, prasarana, instalasi
dan peralatan Pertambangan.
berdasarkan hasil tinjauan
dokumen, rekaman dan
observasi dengan tenaga
teknik di Area workshop. Hal
ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Sub
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
Elemen IV.4.4 Kompetensi
tenaga Teknik Prosedur penerbitan Belum adanya prosedur yang
• Belum adanya penyusunan desain langsung mengatur tentang pembuatan
kajian teknis terkait dikirimkan oleh klien PT. kajian teknis
pembuatan jalan di Area Pit JRBM
dengan grade di atas 12%
berdasarkan hasil tinjauan
dokumen, rekaman dan
wawancara kepada mine
technical di Area Pit Office.
Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Sub
Elemen IV.4.5 Evaluasi
laporan hasil kajian teknis
pertambangan
19 NC- Ditemukan bukti prosedur Belum melakukan Melakukan identifikasi kepdirjen Yohanes 31 Maret
SMAB-
keadaan darurat belum identifikasi terhadap dan melakukan pengelolaan Lawing & 2023
MAY-19
mencakup identifikasi dan ketentuan Kepdirjen keadaan darurat sesuai Stevano Logor
penilaian potensi keadaan 185.k/DJB/37.04/2019 ketentuan
darurat, berdasarkan tinjauan Terkait pengelolaan
dokumen dan rekaman di Area keadaan darurat
Main Office. Hal ini tidak
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
sesuai dengan penerapan
SMKP Sub Elemen IV.9
Pengelolaan Keadaan Darurat
20 Ditemukan bukti isi kotak P3K di Belum melakukan Melakukan identifikasi dan Stevano L & 31 Maret
beberapa tempat belum sesuai identifikasi terhadap perbaikan sesuai ketentuan Eilen 2023
ketentuan perundangan, belum ketentuan Kepdirjen Kepdirjen 185.k/DJB/37.04/
tersedia label isi, pemakaian 185.k/DJB/37.04/2019 2019 : dalam penyediaan dan
dan petugas P3K berdasarkan terkait Penyediaan dan penyiapan P3K yang telah
NC- hasil tinjauan dokumen, Penyiapan Pertolongan mencakup
SMAB-
rekaman dan observasi di Area Pertama pada 1. Penempatan Kotak P3K
MAY-20
workshop, project. Hal ini tidak Kecelakaan 2. Petugas P3K,
sesuai dengan penerapan 3. Isi kotak P3K,
SMKP Sub Elemen IV.10 Pencatatan penggunaan isi kotak
Penyediaan dan Penyiapan P3K.
P3K
21 NC- Tidak ada bukti yang Program off the job Melakukan penyusunan prosedur Stevano L & 31 Maret
SMA-
menunjukkan PT. SMA telah safety yang dilaksanakan Off the job safety mengacu pada Eilen 2023
MAY-21
mengkomunikasikan masih mencakup ketentuan Kepdirjen
keselamatan di luar pekerjaan keselamatan pekerjaan 185.k/DJB/37.04/2019
kepada semua Pekerja dan dan belum dilakukan
keluarganya dan sepenuhnya terhadap seluruh
didokumentasikan. berdasarkan karyawan
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
hasil tinjauan dokumen dan
rekaman di Area Pit Office, hal
ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP IV.11
Pelaksanaan keselamatan di
luar pekerjaan (off the job
safety)
22 • PT. SMA belum memiliki Belum melakukan Melakukan identifikasi dan Didi Pranawa & 31 Maret
prosedur Pemantuan dan identifikasi terhadap perbaikan sesuai ketentuan Yohanes 2023
pengukuran kinerja yang ketentuan Kepdirjen Kepdirjen 185.k/DJB/37.04/ 2019 Lawing
memadai (menjelaskan 185.k/DJB/37.04/
metode, frekuensi, ruang 2019
lingkup, dan peralatan yang • Terkait pemantauan Melakukan penyusunan prosedur
sesuai), pelaksanaan dan pengukuran dan meng implementasikannya
NC-
pemantauan dan pengukuran pencapaian OTP
SMAB-
MAY-22 OTP Keselamatan Keselamatan
Pertambangan seluruhnya Pertambangan.
dilaksanakan sesuai
prosedur, berdasarkan hasil • Pemantauan
tinjauan dokumen, rekaman pengukuran kinerja
dan wawancara di Area Main pengelolaan lingkungan
Office. Hal ini tidak sesuai kerja
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
dengan penerapan SMKP Sub
Sub Elemen V.1.1. • Pemantauan
Pemantauan dan pengukuran kinerja
Pengukuran Pencapaian Pengelolaan kesehatan
Tujuan, Sasaran, dan kerja
program Keselamatan
Pertambangan • Pemantauan dan
• PT. SMA belum memiliki Pengukuran Kinerja
prosedur pemantauan, Pengelolaan
pengukuran kinerja, evaluasi & Keselamatan Operasi
tindak lanjut pengelolaan pertambangan
lingkungan kerja yang
dilakukan sesuai prosedur, • Pengelolaan Bahan
pengukuran dilakukan oleh Peledak dan Peledakan
petugas Higiene Industri,
belum dilakukan evaluasi
tindak lanjut perbaikan,
berdasarkan tinjauan dokumen
dan rekaman pengelolaan
lingkungan kerja, berdasarkan
hasil tinjuan dokumen,
rekaman dan wawancara
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
Safety Spv di Pit Office. Hal ini
tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Sub Sub
Elemen V.1.2. Pemantauan
dan Pengukuran Kinerja
Pengelolaan lingkungan
kerja
• PT. SMA belum memiliki
prosedur pemantauan,
pengukuran kinerja, evaluasi,
dan tindak lanjut pengelolaan
kesehatan kerja
Pertambangan, pemantauan,
pengukuran, dan evaluasi
pengelolaan kesehatan kerja
belum dilaksanakan sesuai
prosedur, dan belum
menetapkan rencana tindak
lanjut dan perbaikan,
berdasarkan hasil tinjauan
dokumen, rekaman dan
wawancara dengan paramedic
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
dan bagian Safety Spv di Area
Pit Office. Hal ini tidak sesuai
dengan penerapan SMKP Sub
Sub Elemen V.1.3
Pemantauan dan
Pengukuran Kinerja
Pengelolaan kesehatan kerja
• PT. SMA belum memiliki
prosedur pemantauan,
pengukuran kinerja, evaluasi,
dan tindak lanjut pengelolaan
Keselamatan Operasi
Pertambangan yang
menjelaskan metode,
frekuensi, ruang lingkup, dan
peralatan yang sesuai,
pemantauan, pengukuran, dan
evaluasi pengelolaan
Keselamatan Operasi
Pertambangan belum
dilaksanakan sesuai prosedur,
belum dilaksanakan oleh
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
Tenaga Teknis Pertambangan
yang Berkompeten di bidang
Keselamatan Operasi, dan
belum menetapkan rencana
tindak lanjut dan perbaikan
berdasarkan hasil evaluasi,
berdasarkan tinjauan rekaman,
wawancara di Area Pit Office.
Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Sub Sub
Elemen V.1.4 Pemantauan
dan Pengukuran Kinerja
Pengelolaan Keselamatan
Operasi pertambangan
• PT. SMA belum memiliki
prosedur pemantauan,
pengukuran kinerja, evaluasi,
dan tindak lanjut pengelolaan
bahan peledak dan peledakan
yang menjelaskan metode,
frekuensi, ruang lingkup, dan
peralatan yang sesuai,
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
berdasarkan tinjauan
dokumen, rekaman, dan
wawancara di Area Pit Office.
Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Sub Sub
Elemen V.1.5 Pengelolaan
Bahan Peledak dan
Peledakan
23 NC- Tidak ada bukti PT. SMA telah Belum melakukan Melakukan identifikasi dan Stevano Logor 31 Maret
SMAB-
identifikasi terhadap perbaikan sesuai ketentuan 2023
MAY-23 melakukan evaluasi kepatuhan
ketentuan peraturan perundang – ketentuan Kepdirjen Kepdirjen 185.k/DJB/37.04/2019 :

undangan berdasarkan hasil 185.k/DJB/37.04/2019

tinjauan dokumen, rekaman dan a. Menyusun, menetapkan,
menerapkan, dan
wawancara kepada Safety Spv di
mendokumentasikan
Area Pit Office. Hal ini tidak sesuai
prosedur untuk melakukan
dengan penerapan SMKP V.3
evaluasi kepatuhan terhadap
Evaluasi kepatuhan Terhadap
ketentuan peraturan perUU
Ketentuan Peraturan Perundang-
dan persyaratan lainnya yang
Undangan dan Persyaratan
terkait.
Lainnya Yang Terkait
b. Melakukan evaluasi
c. Menyusun rencana dan
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
pelaksanaan tindak lanjut
berdasarkan hasil evaluasi
d. Mendokumentasikan hasil
evaluasi kepatuhan
24 Tidak ditemukan bukti PT. SMA Belum melakukan Melakukan identifikasi terhadap Yohanes 31 Maret
memiliki dokumen Manual identifikasi terhadap ketentuan Kepdirjen Lawing 2023
SMKP, berdasarkan hasil ketentuan Kepdirjen 185.k/DJB/37.04/2019 dan
tinjauan dokumen dan rekaman 185.k/DJB/37.04/2019 penyususan Manual SMKP, serta
serta wawancara dengan menjadikan acuan dalam
dokumen control di Area Pit penyusunan dokumen
NC- Office, hal ini tidak sesuai
SMAB-
dengan penerapan SMKP
MAY-24
Minerba Sub Elemen VI.1
Penyusunan Penetapan dan
Pendokumentasian Manual
SMKP Minerba atau SMKP
Khusus pada Pengolahan
dan/atau Pemurnian
25 NC- Ditemukan bukti penyusunan Belum melakukan Melakukan identifikasi dan Yohanes 31 Maret
SMAB-
dan penomoran dokumen identifikasi terhadap perbaikan sesuai ketentuan Lawing 2023
MAY-25
SOP/Form belum konsisten, ketentuan Kepdirjen Kepdirjen 185.k/DJB/37.04/ 2019
belum sesuai dengan prosedur 185.k/DJB/37.04/2019 prosedur pengendalian dokumen
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
meliputi :

pengendalian dokumen
a. persetujuan
berdasarkan hasil tinjauan
pengeluaran dan
dokumen dan rekaman di Area
pengendalian dokumen,
Pit Office, workshop, project,
b. perubahan dan
SCM. Hal ini tidak sesuai
modifikasi dokumen, dan
dengan penerapan SMKP Sub
c. identifikasi dan
Elemen VI.2 Pengendalian
pengelolaan dokumen
Dokumen
yang berasal dari luar
yang terkait
26 Ditemukan bukti penyusunan Isi prosedur/flow proses Melakukan penyusunan dan Afrianto 31 Maret
dan penyimpanan rekaman belum memadai mereview flow proses dalam 2023
belum konsisten, belum sesuai pengendalian dokumen dan
dengan prosedur pengendalian rekaman
rekaman berdasarkan hasil
NC-
SMAB- tinjauan dokumen dan rekaman
MAY-26 di Area Pit Office, workshop,

project, SCM. Hal ini tidak

sesuai dengan penerapan
SMKP Sub Elemen VI.3
Pengendalian Rekaman
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
27 Tidak ada bukti yang Belum melakukan Melakukan tinjauan manajemen Didi Pranawa 31 Maret
menunjukan PT. SMA telah identifikasi terhadap oleh pimpinan tertinggi sesuai 2023
melakukan tinjauan manajemen ketentuan Kepdirjen dengan Kepdirjen
terhadap penerapan SMKP, 185.k/DJB/37.04/ 2019 185.k/DJB/37.04/ 2019 : dalam
berdasarkan hasil tinjauan Pelaksanaan
dokumen dan rekaman di Area Tinjauan Manajemen
Pit Office. Hal ini tidak sesuai di lakukan oleh pimpinan tertinggi
NC-
SMAB- dengan penerapan SMKP Sub perusahaan dan dilakukan
MAY-27 Elemen VII.1 Pelaksanaan secara terencana dan berkala
Tinjauan Manajemen paling sedikit 1 (satu) tahun
Penerapan SMKP Minerba sekali yang hasilnya
atau SMKP Khusus pada didokumentasikan
pengolahan dan/atau
Pemurnian oleh Manajemen
Tertinggi Perusahaan
28 NC- Tidak ada bukti yang Belum melakukan Melakukan identifikasi dan Didi Pranawa 31 Maret
SMAB-
menunjukana PT. SMA telah identifikasi terhadap perbaikan sesuai ketentuan 2023
MAY-28
mendokumentasikan catatan ketentuan Kepdirjen Kepdirjen 185.k/DJB/37.04/ 2019
hasil tinjauan manajemen 185.k/DJB/37.04/ 2019 : 11 point dipersyaratkan SMKP
berdasarkan hasil tinjauan tetang masukan 11 dalam TM.
dokumen dan rekaman di Area pokok pembahasan 1. Kebijakan KP,
Pit Office. Hal ini tidak sesuai Tinjauan Manajemen 2. Hasil audit penerapan SMKP
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
dengan penerapan SMKP Sub Minerba,
Elemen VII.2 3. daftar risiko,
Pendokumentasian Catatan 4. Hasil evaluasi kepatuhan
Hasil Tinjauan Manajemen terhadap ketentuan peraturan
perundangundangan dan
persyaratan lainnya yang
terkait,
5. Tindak lanjut terhadap
tinjauan manajeman
sebelumnya,
6. Hasil dari partisipasi dan
konsultasi,
7. Komunikasi yang
berhubungan dengan pihak
eksternal terkait, termasuk
keluhan-keluhan,
8. Tingkat pencapaian kinerja
Keselamatan Pertambangan
termasuk tujuan, sasaran,
dan program,
9. Status penyelidikan
kecelakaan, Kejadian
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
Berbahaya, kejadian akibat
tenaga kerja, dan Penyakit
Akibat Kerja,
10. Tindakan perbaikan, dan
pencegahan, perubahan yang
terjadi, termasuk peraturan
perundangundangan dan
struktur organisasi
Keselamatan Pertambangan,
11. Rekomendasi peningkat KP
29 Tidak ada bukti yang Belum melakukan Melakukan identifikasi dan Didi Pranawa 31 Maret
menunjukan PT. SMA memiliki identifikasi terhadap perbaikan sesuai ketentuan 2023
keluaran dari tinjauan ketentuan Kepdirjen Kepdirjen 185.k/DJB/37.04/ 2019
manajemen keselamatan 185.k/DJB/37.04/ 2019 : dalam Menentukan
pertamabangan berdasarkan Keluaran dari Tinjauan
NC- hasil tinjauan dokumen dan Manajemen dengan
SMAB-
rekaman di Area Pit Office. Hal pertimbangan antara lain
MAY-29
Ini tidak sesuai dengan - Kebijakan
penerapan SMKP Sub Elemen - Kinerja KP
VII.3 Keluaran dari Tinjauan - Sumber daya
Manajemen Keselamatan - Elemen lain SMKP Minerba
Pertambangan
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
30 Tidak ada bukti yang Belum melakukan Melakukan identifikasi dan Didi Pranawa 31 Maret
menunjukan PT. SMA identifikasi terhadap perbaikan sesuai ketentuan 2023
melakukan pencatatan, ketentuan Kepdirjen Kepdirjen 185.k/DJB/37.04/ 2019
pendokumentasian dan 185.k/DJB/37.04/ 2019 : dalam Pencatatan,
pelaporan hasil tinjauan tentang Pencatatan, Pendokumentasian, dan
manajemen, berdasarkan hasil Pendokumentasian, dan Pelaporan Hasil Tinjauan
NC- tinjauan dokumen dan rekaman Pelaporan Hasil Tinjauan Manajemen dan
SMAB-
di Area Pit Office. Hal ini tidak Manajemen Mengkomunikasikan dan
MAY-30
sesuai dengan penerapan menyebarluaskan kepada pihak
SMKP Sub Elemen VII.4 yang memerlukannya
Pencatatan,
Pendokumentasian, dan
Pelaporan Hasil Tinjauan
Manajemen
31 NC- Tidak ada bukti penggunaan Belum melakukan Melakukan identifikasi dan Didi Pranawa 31 Maret
SMAB-
tinjauan sebagai dasar dalam identifikasi terhadap perbaikan sesuai ketentuan 2023
MAY-31
penentuan kebijakan oleh PT. ketentuan Kepdirjen Kepdirjen 185.k/DJB/37.04/ 2019 :
185.k/DJB/37.04/ 2019 dalam Penggunaan Tinjauan Hasil
SMA berdasarkan hasil tinjauan
dari Tindak Lanjut Rencana
dokumen dan rekaman di Area
Perbaikan dalam Penentuan
Pit Office. Hal ini tidak sesuai
Kebijakan
dengan penerapan SMKP Sub
Elemen VII.6 Penggunaan
 Batas
Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi Waktu
Jawab
Perbaikan
Tinjauan Hasil dari Tindak
Lanjut Rencana Perbaikan
dalam Penentuan Kebijakan

Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi
Jawab
Pe
1 NC- Ditemukan bukti penyusunan Belum melakukan Melakukan identifikasi dan Didi Pranawa & 31
SMAB-
Kebijakan PT. SMA belum identifikasi Kepdirjen perbaikan sesuai Kepdirjen Yohanes 20
MIN-01
memenuhi 3 syarat penyusunan 185.K/DJB/37.04/201 185.K/DJB/37.04/2019 : Lawing
tinjauan awal kondisi 9 KKP dalam syarat Penyusunan Kebijakan :
keselamatan pertambangan dan penyusunan Tinjauan 1. melakukan tinjauan awal
belum melibatkan serikat Manajemen KP kondisi Keselamatan
Pekerja dalam penyusunan Pertambangan yang paling
kebijakan. berdasarkan tinjauan sedikit terdiri atas:
dokumen, rekaman dan a. peninjauan risiko KP;
wawancara dengan 1 orang b. perbandingan penerapan
pekerja yang terlibat dalam KP dan/atau sektor lain
penyusunan kebijakan Area Pit yang lebih baik;
Office. Hal ini tidak sesuai c. penilaian efisiensi dan
dengan penerapan SMKP Sub efektivitas sumber daya
Elemen I.1. Penyusunan yang disediakan.
Kebijakan d. melibatkan Pekerja
 Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi
Jawab
Pe
dan/atau memperhatikan
masukan dari serikat
Pekerja.
2 Penyusunan program Melakukan review isi kebijakan Didi Pranawa & 31
Ditemukan bukti OTP Dept
belum terintegritas sesuai dengan ketentuan Yohanes 20
QHSE belum sesuai/sejalan
dengan isi kebijakan Kepdirjen 185 Isi kebijakan Lawing
denga isi kebijakan.
harus mencakup
Berdasarkan hasil tinjauan
a. Terdapat Visi, misi
dokumen dan rekaman di Area
dan tujuan
Pit Office. Hal ini tidak sesuai
b. Komitmen dalam
dengan penerapan SMKP Sub
melaksanakan KP
NC- Elemen I.2 Isi Kebijakan
SMAB- 1) Peningkatan yang
Ditemukan bukti Dept HR belum
MIN-02 berkelanjutan
memiliki OTP yang sejalan
2) Ketentuan peraturan
denga Isi kebijakan,
perundangan
berdasarkan hasil tinjauan
3) Melibatkan pekerja dalam
dokumen dan rekaman di Area
pengelolaan KP
Pit Office. Hal ini tidak sesuai
4) Seluruh isi kebijakan
dengan penerapan SMKP Sub
harus diturunkan menjadi
Elemen I.2 Isi Kebijakan
program kerja
3 NC- Ditemukan bukti PT. SMA belum Belum dilaksanakannya Pembuatan program evaluasi Stevano Logor 31
SMAB- 202
melakukan evaluasi evaluasi ketersampaian ketersampaian isi kebijakan
MIN-03
 Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi
Jawab
Pe
ketersampaian isi kebijakan informasi isi kebijakan
kepada seluruh
departemen/bagian dari
Pekerja. Ditemukan bukti
pemasangan kebijakan di papan
informasi K3 dilokasi Pit Office
dan Workshop, Area mess.
Berdasarkan hasil tinjauan
dokumen, rekaman dan
observasi pemasangan
kebijakan di Area W o r k s h o p
dan Mess serta wawancara
kepada beberapa karyawan
(random). hal ini tidak sesuai
dengan penerapan SMKP Sub
Elemen I.4 Komunikasi
Kebijakan
4 NC- Ditemukan bukti peninjauan Belum melakukan Melakukan identifikasi dan Didi Pranawa & 31
SMAB- Yohanes 20
kebijakan berdasarkan adanya identifikasi Kepdirjen perbaikan sesuai Kepdirjen
Min-04 Lawing
perubahan struktur organisasi 185.K/DJB/37.04/2019 185.K/DJB/37.04/2019 :
namun belum ditindaklanjuti, : Tinjauan Kebijakan Tinjauan Kebijakan
berdasarkan tinjauan dokumen
 Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi
Jawab
Pe
Merevisi kebijakan dengan
tinjauan kebijakan menyesuaikan
kondisi perubahan yang terjadi di
dan rekaman di Area Pit Office.
luar (eksternal) seperti ketentuan
Hal ini tidak sesuai dengan
peraturan perundangundangan
penerapan SMKP Sub Elemen
dan standar, serta seluruh hasil
I.5 Tinjauan Kebijakan
tinjauan kebijakan ditindaklanjuti
sebagai masukan dalam
penyusunan kebijakan baru.
5 NC- Ditemukan bukti PT. SMA telah Registrasi hasil Review prosedur pengendalian Kristina Lexy 31
SMAB- Makal 202
melakukan pengelolaan pengelolaan kebersihan housekeeping, jadwal
Min-05
kebersihan lingkungan kerja, lingkugan kerja belum pengangkutan sampah, jadwal
kebersihan Pit Office, memadai pembersihan
kebersihan Mess, evaluasi
pengelolaan kebersihan
lingkungan kerja belum
ditindaklanjuti seluruhnya,
berdasarkan tinjauan dokumen,
rekaman dan wawancara
dengan General Affair Officer.
Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Sub sub
 Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi
Jawab
Pe
Elemen IV.2.10 Pelaksanaan
Kebersihan Lingkungan Kerja
6 Ditemukan bukti prosedur Belum dilakukan review Review prosedur dan melakukan Mantria 31
pengangkutan bahan peledak pada prosedur penetapan sesuai ketentuan 202

belum memadai, belum di susun pengangkutan bahan

peledak
oleh pemilik proses,
berdasarkan tinjauan dokumen,
NC-
SMAB- rekaman dan wawancara denga
Min-06 PJO PT. Dahana di Area Office
PT. Dahana. Hal ini tidak sesuai
dengan penerapan SMKP Sub
Elemen IV.5.3 Pengangkutan
bahan peledak
7 NC- Ditemukan bukti prosedur Belum dilakukan review Review prosedur dan melakukan Mantria 31
SMAB-
pekerjaan peledakan belum pada prosedur pekerjaan penetapan sesuai ketentuan 202
Min-07
memadai, belum di susun oleh peledakan
pemilik proses, berdasarkan
tinjauan dokumen, rekaman dan
wawancara denga PJO PT.
Dahana di Area Office PT.
Dahana. Hal ini tidak sesuai
dengan penerapan SMKP Sub
 Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi
Jawab
Pe
Elemen IV.5.4 Pekerjaan
peledakan
8 Ditemukan bukti prosedur Belum dilakukannya Melakukan identifikasi dan Didi Pranawa 31
tentang Manajemen perubahan/ identifikasi Kepdirjen perbaikan sesuai Kepdirjen 202

perancangan dan rekayasa 185.K/DJB/37.04/2019 185.K/DJB/37.04/2019 : terkait

namun belum mengatur petugas penyusunan prosedur
yang berwenang dan memiliki perancangan dan rekayasa
NC- kompetensi, berdasarkan hasil
SMAB-
tinjuan dokumen, rekaman dan
Min-08
wawancara di Area Pit Office.
Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Sub Sub
Elemen IV.6.1 Perancangan
dan rekayasa
9 NC- Ditemukan bukti prosedur Belum dilakukannya Melakukan identifikasi dan Didi Pranawa 31
SMAB- 202
Change Management belum identifikasi Kepdirjen perbaikan sesuai Kepdirjen
Min-09
dilaksanakan secara memadai 185.K/DJB/37.04/2019 185.K/DJB/37.04/2019 : terkait
untuk mengidentifikasi Perubahan
perubahan, berdasarkan hasil
tinjauan dokumen dan rekaman
di Area Pit Office. Hal ini tidak
sesuai dengan penerapan
 Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi
Jawab
Pe
SMKP Sub Sub Elemen IV.6.2
Perubahan
10 Ditemukan bukti proses Prosedur pembelian Identifikasi dan evaluasi prosedur Afrianto 31
verifikasi kesesuaian belum masih mengacu pada HO pembelian mengacu pada 202

memadai, proses seleksi ketentuan Kepdirjen

pembelian melalui HO 185.K/DJB/37.04/2019 Hal 544
berdasarkan hasil tinjauan
NC-
SMAB- dokumen dan wawancara
Min-10 kepada 1 Staf Warehoue di Area
SCM. Hal ini tidak sesuai
dengan penerapan SMKP Sub
Elemen IV.7 Penetapan Sistem
Pembelian
11 NC- Ditemukan bukti dalam kontrak Prosedur dalam penetapan Melakukan penyusunan dan Mantria 31
SMAB-
kerja dengan PT. Dahana CSMS vendor belum penerapan CSMS kepada semua 202
Min-11
mengenai klausul penerapan memadai vendor di bawah PT. SMA

K3LH namun tidak ditemukan

bukti adanya program
pengelolaan K3LH yang
ditetapkan oleh PT. SMA
kepada PT. Dahana,
berdasarkan tinjauan dokumen
 Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi
Jawab
Pe
dan rekaman serta wawancara
dengan PJO PT. Dahana di
Area Office PT. Dahana. Hal ini
tidak sesuai dengan penerapan
SMKP Sub sub Elemen IV.8.1
Persyaratan, seleksi dan
penetapan perusahaan jasa
12 Ditemukan bukti register Belum dilakukannya Melakukan identifikasi dan Chandra Y 31
kompetensi karyawan PT. identifikasi terkait tenaga membuat penunjukan terkait 202

Trakindo belum terdokumentasi kompetensi milik vendor kompetensi tenaga kerja seluruh
dengan baik, belum memiliki vendor
register bukti-bukti kompetensi
tenaga kerja sesuai dengan
NC- kebutuhan dalam kontrak kerja,
SMAB-
berdasarkan dengan tinjauan
Min-12
dokumen dan rekaman. Hal ini
tidak sesuai dengan penerapan
SMKP Sub sub elemen IV.8.2
Tanggung jawab, pemantauan
dan pelaporan perusahaan
jasa pertambangan
13 NC- Ditemukan bukti prosedur Belum tersedianya jadwal Melakukan identifikasi dan Didi Pranawa 31
 Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi
Jawab
Pe
evaluasi perusahaan jasa yang memadai dalam perbaikan sesuai ketentuan 202
pertambangan, namun dalam melakukan evaluasi Kepdirjen 185.k/DJB/37.04/
implementasinya belum vendor sesuai dengan 2019 :
memadai. berdasarkan tinjauan ketentuan Kepdirjen
dokumen dan rekaman di Area 185.k/DJB/37.04/2019 Evaluasi kontraktor dijalankan
SMAB-
Min-13 Pit Office. Hal ini tidak sesuai Review kontrak kerja Adendum
dengan penerapan SMKP Sub kontrak kerja Melakukan
Sub Elemen IV.8.3 Evaluasi penetapan Daftar kompetensi
perusahaan jasa
pertambangan
14 NC- Ditemukan bukti pelaksanaan Belum melakukan Melakukan identifikasi dan Yohanes Lawing 31
SMAB- & Stevano Logor 202
Inspeksi belum terregister, hasil identifikasi terhadap perbaikan sesuai ketentuan
Min-14
inspeksi belum seluruhnya ketentuan Kepdirjen Kepdirjen 185.k/DJB/37.04/ 2019
terdokumentasi dan dibuat 185.k/DJB/37.04/ :
rencana tindak lanjutnya, 2019 a. menyusun,
berdasarkan tinjauan dokumen menetapkan,
prosedur inspeksi, tinjauan mensosialisasikan,
rekaman inspeksi, hasil mendokumentasikan
observasi dan wawancara prosedur menerapkan
dengan pengawas Pit. Hal ini inspeksi
tidak sesuai dengan penerapan b. menentukan objek
SMKP Sub Elemen V.2. inspeksi, jadwal
 Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi
Jawab
Pe
pelaksanaan inspeksi
c. menyiapkan paling sedikit
meliputi prosedur, standar,
dan check list yang
berlaku
d. petugas yang ditunjuk
dalam setiap gilir kerja
memeriksa setiap area
kerja
Inspeksi Pelaksanaan e. memberikan rekomendasi
Keselamatan Pertambangan didasarkan kepada temuan
valid
f. melakukan pemantauan
terhadap setiap rekomendasi
dan memastikan
rekomendasi telah
ditindaklanjuti
g. mendokumentasikan hasil
inspeksi dan pemenuhan
tindak lanjut dan sosialisasi
15 NC- Ditemukan bukti Prosedur belum Tinjau ulang prosedur Stevano Logor 31
SMAB-
pendokumentasian register dilakukan Evaluasi terkait penyelidikan kecelakaan, 20
Min-15
 Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi
Jawab
Pe
incident belum memadai, belum penanganan penyelidikan tentukan batas waktu maksimal
detail mencakup Analisa kecelakaan pengumpulan laporan
berdasarkan hasil tinjauan kecelakaan dan lakukan
dokumen, rekaman dan pendokumentasian secara
wawancara dengan Safety Spv. memadai
Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Sub Elemen
V.4 Evaluasi Pengelolaan
Administrasi Keselamatan
Pertambangan
16 Ditemukan bukti evaluasi Prosedur pelaoran belum Melakukan identifikasi jenis Yohanes Lawing 31
pelaporan belum dilakukan memadai pelaporan, evaluasi kepatuhan & Stevano Logor 202

sesuai prosedur, belum ada pelaporan dan penyusunan

bukti evaluasi pelaporan, belum laporan sesuai ketentuan
seluruh laporan disampaikan,
NC- berdasarkan tinjauan dokumen
SMAB-
dan rekaman di Area Pit Office.
Min-16
Hal ini tidak sesuai dengan
penerapan SMKP Sub sub
Elemen V.5.3 Pelaporan
pengelolaan keselamatan
pertambangan
 Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi
Jawab
Pe
17 Ditemukan bukti Prosedur pencatatan Melakukan identifikasi jenis Yohanes Lawing 31
pendokumentasian kejadian belum memadai pencatatan kejadian berbahaya & Stevano Logor 202

berbahaya belum memadai, sesuai Kepdirjen

belum seluruh kejadian 185.k/DJB/37.04/
berbahaya terdokumentasi 2019 dan penyusunan laporan
sesuai dengan format yang sesuai ketentuan
ditentukan KaIT, berdasarkan
NC-
SMAB- hasil tinjauan dokumen,
Min-17 rekaman dan wawancara
dengan Safety Spv. Hal ini tidak
sesuai dengan penerapan
SMKP Sub sub Elemen V.5.4
Dokumentasi Kejadian
Berbahaya, kejadian akibat
penyakit
18 NC- Ditemukan bukti PT. SMA telah Belum melakukan Melakukan identifikasi dan Yohanes 31
SMAB-
melakukan evaluasi dokumen identifikasi terhadap perbaikan sesuai ketentuan Lawing 20
Min-18
dan laporan pemenuhan ketentuan Kepdirjen Kepdirjen 185.k/DJB/37.04/ 2019
kompetensi namun belum 185.k/DJB/37.04/2019 : evaluasi dokumen dan laporan
mencakup tingkat pemenuhan tentang dokumentasi dan pemenuhan kompetensi serta
persyaratan dan tindak lanjut, laporan pemenuhan persyaratan lainnya paling sedikit
hasil evaluasi belum di tindak kompetensi persyaratan mencakup: tingkat pemenuhan
 Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi
Jawab
Pe
lanjuti, berdasarkan tinjauan lainya persyaratan dan pelaksanaan
dokumen, tinjauan rekaman tindak lanjut
daftar kompetensi tenaga kerja
di area Pit Office. Hal ini tidak
sesuai dengan penerapan
SMKP Sub Sub Elemen V.5.5.
Dokumentasi dan Laporan
pemenuhan Kompetensi serta
Persyaratan Lainnya
19 NC- Ditemukan bukti PT. SMA Belum melakukan Melakukan identifikasi dan Stevano Logor 31
SMAB-
memiliki prosedur untuk identifikasi terhadap perbaikan sesuai ketentuan 20
Min-19
menindaklanjuti ketentuan Kepdirjen Kepdirjen 185.k/DJB/37.04/
ketidaksesuaian, ditemukan 185.k/DJB/37.04/2019 2019:
bukti dari rekaman SMABOS a. menyusun, menetapkan,
beberapa temuan hazard di menerapkan, dan
beberapa Area belum dilakukan mendokumentasikan
perbaikan, berdasarkan tinjauan prosedur untuk
dokumen dan rekaman di Area menindaklanjuti
Pit Office, wawancara kepada ketidaksesuaian.
Safety Admin. Hal ini tidak ketidaksesuaian tersebut
sesuai dengan penerapan meliputi penyimpangan
SMKP Sub Elemen V.7. terhadap standar kerja,
 Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi
Jawab
Pe
Rencana Perbaikan dan praktik kerja, prosedur kerja,
Tindak Lanjut persyaratan dalarn ketentuan
peraturan perundang-
undangan, dan persyaratan-
persyaratan SMKP Minerba
yang dapat menyebabkan
cidera atau penyakit,
kerusakan sarana,
prasarana, instalasi, dan
peralatan Pertambangan,
dan/atau kerusakan
lingkungan kerja.
c. prosedur rencana
perbaikan dan tindak lanjut
paling sedikit terdiri atas:
1) identifikasi dan
perbaikan
ketidaksesuaian;
2) analisis penyebab
ketidaksesuaian;
3) evaluasi kebutuhan
tindakan untuk mencegah
 Penanggung
No Nomor Deskripsi Ketidaksesuaian Akar Permasalahan Tindakan Koreksi
Jawab
Pe
ketidaksesuaian;
4) catatan dan komunikasi
hasil tindakan
perbaikan dan
pencegahan; dan
5) evaluasi efektivitas
tindakan perbaikan dan
pencegahan.
20 Ditemukan bukti jenis dokumen Belum melakukan Melakukan dokumentasi Stevano Logor 31
dan rekaman belum mencakup identifikasi jenis dokumen dokumen dan rekaman yang di 20
seluruh elemen – elemen SMKP dan rekaman yang di sesuaikan dengan 7 elemen
berdasarkan hasil tinjauan sesuaikan dengan 7 SMKP Minerba
NC-
SMAB- dokumen dan rekaman di Area elemen SMKP minerba
Min-20 Pit Office. Hal ini tidak sesuai
dengan penerapan SMKP Sub
Elemen VI.4 Penetapan Jenis
Dokumen dan Rekaman