PENETAPAN TUJUAN
UNIT PEMILIK RISIKO
PERIODE PENERAPAN
No Strategi/ Program/
Kegiatan
1 2
Program pelayanan dan
penegakan hukum
1 Penegakan Kedisiplinan
2 Program dukungan manajemen
: RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SOE
: TAHUN 2022
Tujuan/ Sasaran
3 4
Penegakan Keamanan dan Ketertiban
Optimalisasi Pengawalan
Optimalisasi Pembinaan
Optimalisasi Pelayanan
Pemenuhan Sarpras
Indikator Kinerja Permasalahan
5
Kurangnya kesadaran tentang disiplinpegawai
Kedisiplinan
Kurangnya Staf Pengamanan
Tidak memiliki sarpas yang memadai
Keamanan dan Ketertiban
Masih adanya sajam di Blok Hunian
Masih ditemukan uang di kamar hunian
Kurangnya Petugas Pengawalan
Pengawalan
Terbatasnya SDM Petugas Pengawalan
Pembinaan Masih adanya tingkat kesakitan dan stresWBP
Pelayanan Kesehatan bagi WBP belum efisien
Pelayanan
Belum tercapainya pelayanan kunjungan yang
maksimal
Sarana Prasarana
Kurangnya Sarana Kerja
SoE, 01 Februari 2022
Kepala,
Nixon G.L. Osingmahi, S.Sos., M.Hum
NIP. 19670925 199003 1 001
 DAFTAR RESIKO

UNIT PEMILIK RISIKO : SUB SEKSI PENGELOLAAN RUTAN KELAS IIB SOE
PERIODE PENERAPAN : TAHUN 2022

Risiko Penyebab Dampak

No Indikator Permasalahan Pengendalian Sisa Risiko
Kinerja Intern yang Ada
Pernyataan Pemilik Uraian Sumber C/ Uraian Pihak
UC yang
Terkena
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kedisiplinan Kurangnya kesadaran Pegawai tidak Sub Seksi Pegawai terlambat masuk Internal C Pegawai Rutan Melakukan sosialisasi Sebagian pegawai
tentang disiplin pegawai dikenakan Kelas IIB tentang disiplin masih tidak
disiplin jam kerja Pengelolaan kantor pemotongan SoE disiplin jam kerja
remunirasi pegawai dan
sesuai memberikan sanksi
peraturan kepada pegawai,
Pengenaan sanksi
terhadap pegawai yang
melanggar disiplin jam
kerja
2 Sarana Prasarana Kurangnya Sarana Kerja Kekurangan Sub Seksi Sarana kerja tidak sesuai Internal UC Jumlah Rutan Mengoptimalkan Masih kurangnya
(Meja dan Kursi) sarana Kelas IIB sarana kerja yang ada sarana kerja
sarana kerja Pengelolaan dengan jumlah pegawai kerja SoE sesuai kebutuhan
sesuai kebutuhan berupa dengan
meja dan melaksanakan
kursi tidak
sesuai perbaikan sarana dan
dengan prasarana
jumlah
pegawai
yang ada di
Rutan

Mengetahui,
Kepala Sub Seksi Pengelolaan

ADAM KOY, SH
NIP. 19660414 199003 1 001
 DAFTAR RESIKO

UNIT PEMILIK RISIKO : SUB SEKSI KESATUAN PENGAMANAN RUTAN KELAS IIB SOE
PERIODE PENERAPAN : TAHUN 2022

Risiko Penyebab Dampak

No Indikator Permasalahan Pernyataan Pemilik Uraian Sumber C/ Uraian Pihak Pengendalian Sisa Risiko
Kinerja UC yang Intern yang Ada
Terkena
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Penegakan Kurangnya Staf Keadaan masih Sub Seksi Kekurangan pegawai Eksternal C Terjadinya Rutan Melakukan Keamanan dan ketertiban
Pengamanan aman terkendali kegaduhan Kelas IIB pendekatan persuasif tidak optimal
Keamanan dan Keamanan dan padaRutan Kelas IIB dan SoE
Ketertiban meski dalam Ketertiban SoE Internal dan antara petugas dan
melaksanakan tugas pelarian WBP agar tidak terjadi
dengan kurangnya kegaduhan dan
staf pengamanan pelarian
namun menjadi
kewalahan saat ada
staf pengamanan
yang sakit atau cuti
Tidak memiliki sarpas Keadaan masih Sub Seksi Terbatasnya Sarpas Internal UC Kegiatan Rutan Penambahan Sarpas Masih Kurangnya Sarpas dan
yang memadai aman terkendali Keamanan dan dalampelaksanaan Tusi dan kurang Kelas IIB kegiatan tidak berjalan
SoE optimal
sekalipun sarpas Ketertiban Eksternal berjalan
terbatas, sarpras secara
yang tidak memadai optimal
dapat menghambat
kinerja petugas
khususnya apabila
terjadi gangguan
kamtib
Masih adanya sajam di Keadaan masih Sub Seksi Kurang maksimalnya Internal C Terjadinya Rutan Memaksimalkan Masih adanya sajam di dalam
Blok Hunian aman dan terkendali Keamanan dan proses penggeledahan dan kegaduhan Kelas IIB penggeledahan kamar hunian
meski dalam kamar Ketertiban Eksternal dalam SoE terhadap WBP yang
keluar masuk blok
Hunian masih Rutan Hunian, melakukan
ditemukan sajam penggeledahan rutin
pada saaat dalam kamar hunian 4
penggeledahan. kali dalam sebulan serta
Senjata tajam dalam mensosialisasikan
blok hunian dapat dampak bahaya sajam
menyebabkan pada WBP
gangguan kamtib
 Masih ditemukan uang di Keadaan masih Sub Seksi Kurang maksimalnya Internal C Terjadinya Rutan Memaksimalkan Masih adanya uang di
kamar hunian aman dan terkendali Keamanan dan proses penggeledahan kerusuhan, Kelas IIB penggeledahan terhadap WBP dalam kamar hunian
meski dalam kamar Ketertiban transaksi SoE yang keluar masuk Blok
Hunian masih illegal dan hunian, penggeledahan
ditemukan uang pemalakan terhadap barang titipan yang
pada saat yang dapat masuk ke dalam blok hunian,
melakukan menyebab serta penertiban peredaran
penggeledahan. kan uang tunai dengan melibatkan
gangguan koperasi Rutan untuk
keamanan menyimpan uang milik WBP
yang diterima saat ada titipan

2 Pengawalan Kurangnya Petugas Pelaksanaan Sub Seksi Kurangnya petugas Internal UC Terjadinya Rutan Melibatkan staf Kurangnya petugas
Pengawalan pelarian Kelas IIB
pengawalan tetap Keamanan dan pengawalan pada Rutan SoE administrasi dalam pengawalan
berjalan dengan Ketertiban Kelas IIB SoE pengawalan
kondusif tetapi
belum maksimal.
Kurangnya
petugas
pengawalan
dapat memicu
terjadinya
permasalahan
kamtib seperti
pelarian.
Terbatasnya SDM Lamban dalam Sub Seksi belum adanya diklat dan Internal UC Pelaksanaa Rutan Melakukan Pengusulan Pelaksanaan pengawalan
Petugas Pengawalan melaksanakan Keamanan dan pelatihan pengawalan n tusi tidak Kelas IIB diklat danpelatihan tingkat
sesuai SoE tidak optimal
tugas Ketertiban tingkat dasar terhadap dengan dasar
pengawalan petugas pengamanan protab yang serta memberikan
seharusnya pembekalan dasar
seadanya kepada
petugas pengamanan
oleh Karutan

SoE, 01 Februari 2022

Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan

Petrus F. Dalla, A.Md.P

NIP. 19870207 200801 1 003
 DAFTAR RESIKO

UNIT PEMILIK RISIKO : SUB SEKSI PELAYANAN TAHANAN RUTAN KELAS IIB SOE
PERIODE PENERAPAN : TAHUN 2022

Risiko Penyebab Dampak

Indikator C/ Uraian Pihak Pengendalian

No Permasalahan Sisa Risiko
Kinerja Pernyataan Pemilik Uraian Sumber UC yang Intern yang Ada
Terkena
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Pembinaan Kurangnya pembinaan Meningkatnya Sub Seksi Belum adanya MoU Eksternal C Stress dan Rutan Mengadakan Masih adanya
kesenian dan jasmani bagi stress dan angka Pelayanan dengan pihak ke tiga angka Kelas IIB kerjasama dengan tingkat kesakitan
WBP kesakitan SoE dan stres WBP
kesakitan WBP Tahanan WBP pihak ke tiga untuk
meningkat pembinaan jasmani
dan kesenian
2 Pelayanan Kurangnya pelayanan Tingginya angka Sub Seksi Pelayanan promotif, Internal C Angka Rutan Optimalisasi Masih ada
Kesehatan bagi WBP kejadian Pelayanan preventif dan kuratif tidak Dan kejadian Kelas IIB pelayanan kesehatan WBP yang
penyakit SoE sakit
penyakit Tahanan maksimal Eksternal meningkat promotif dan preventif
Pelayanan Kunjungan Tidak Sub Seksi Terbatasnya jumlah Internal C Terbatasny Rutan Peningkatan Belum
kurang efisien a jumlah Kelas IIB pengusulan anggaran, tercapainya
terselenggaranya Pelayanan anggaran, sarpras dan anggaran, SoE pelayanan
pelaksanaan Tahanan SDM sarpras dan sarpras dan SDM kunjungan yang
kunjungan yang SDM maksimal
efisien

SoE, 01 Februari 2022

Kepala Pelayanan Tahanan

Yustriwan W. Silla, SH
NIP. 19791009 200112 1 001
 KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

NO KRITERIA KEMUNGKINAN DEFINISI KRITERIA KEMUNGKINAN SKALA NILAI

1 Sangat Kecil Sangat kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun 1
2 Kecil Kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun 2
3 Moderat Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun 3
4 Hampir Pasti Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun 4
5 Pasti Pasti terjadi dalam periode 1 tahun 5

KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

NO KRITERIA DAMPAK DEFINISI KRITERIA DAMPAK SKALA NILAI

1 Individu Berdampak terhadap Individu Pejabat/ Pegawai atau berkaitan dengan Risiko Kepatuhan 1
2 Satuan Kerja/ UPT Berdampak terhadap Satuan Kerja/ UPT atau berkaitan dengan Risiko Pelaporan 2
3 Kantor Wilayah/ Unit Eselon II Berdampak terhadap Kantor Wilayah atau berkaitan dengan Risiko Operasional 3
4 Unit Eselon I Berdampak terhadap Unit Eselon I atau berkaitan dengan Risiko Keuangan dan Risiko Hukum 4
5 Kementerian Berdampak terhadap Kementerian atau berkaitan dengan Risiko Reputasi dan Risiko Kebijakan 5

SoE, 01 Februari 2022

Kepala,

Nixon G.L. Osingmahi, S.Sos., M.Hum

NIP. 19670925 199003 1 001
 PETA RISIKO

UNIT PEMILIKI RISIKO : RUTAN KELAS IIB SOE

PERIODE PENERAPAN : TAHUN 2022
KEMUNGKINAN DAMPAK TINGKAT
NO SISA RISIKO PROFIL RISIKO
URAIAN NILAI URAIAN NILAI RISIKO
1 2 3 4 5 6 7=4x6 8
1 Sebagian pegawai masih tidak disiplin jam
kerja Pasti 5 UPT 2 10 Biru

2 Masih kurangnya sarana kerja sesuai

kebutuhan Hampir Pasti 4 UPT 2 8 Biru

3 Keamanan dan ketertiban tidak optimal

Pasti 5 UPT 2 10 Biru

Masih Kurangnya Sarpas dan kegiatan tidak

4 berjalan optimal Hampir Pasti 4 UPT 2 8 Biru

5 Masih adanya sajam di dalam kamar hunian Moderat 3 UPT 2 6 Biru

Masih adanya uang di dalamkamar

6 Hampir Pasti 4 UPT 2 8 Biru
hunian

7 Kurangnya petugas pengawalan Hampir Pasti 4 UPT 2 8 Biru

8 Pelaksanaan pengawalan tidak optimal Kecil

2 UPT 2 4 Hijau
9 Masih adanya tingkat kesakitan dan stres
WBP Hampir Pasti 4 UPT 2 8 Biru
10 Masih ada WBP yang sakit
Hampir Pasti 4 UPT 2 8 Biru

11 Belum tercapainya pelayanan kunjungan

yang maksimal Moderat 3 UPT 2 6 Biru

SoE, 01 Februari 2022

Kepala,

Nixon G.L. Osingmahi, S.Sos., M.Hum

NIP. 19670925 199003 1 001
 INDIKATOR RISIKO

UNIT PEMILIKI RISIKO : RUTAN KELAS IIB SOE

PERIODE PENERAPAN : TAHUN 2022

TINGKAT PRIORITAS TOLERANSI INDIKATOR RISIKO

NO SISA RISIKO
RISIKO RISIKO RISIKO
INDIKASI BATAS AMAN
1 2 3 4 5 6 7
1 Sebagian pegawai masih tidak
disiplin jam kerja 10 1 3 Pegawai terlambat masuk kantor 7
2 Masih kurangnya sarana
Sarana kerja tidak sesuai dengan jumlah
kerja sesuaikebutuhan 8 2 3 5
pegawai
3 Keamanan dan ketertiban tidak
Kekurangan pegawai pada Rutan Kelas IIB
optimal 10 1 3 7
SoE
4 Masih Kurangnya Sarpas dan Terbatasnya Sarpas dalam pelaksanaan Tusi
kegiatan tidak berjalan optimal 8 2 3
5
Masih adanya sajam di dalam kamar Kurang maksimalnya proses penggeledahan
5 hunian 6 3 1 5

Masih adanya uang di dalam Kurang maksimalnya proses penggeledahan

6 kamar hunian 8 2 3 5
Kurangnya petugas pengawalan pada Rutan
7 Kurangnya petugas pengawalan Kelas IIB SoE 5
8 2 3
belum adanya diklat dan pelatihan
8 Pelaksanaan pengawalan tidak optimal pengawalan tingkat dasar terhadap petugas 1
4 4 3 pengamanan
 Masih adanya tingkat kesakitan dan
9 8 2 3 Belum adanya MoU dengan pihak ke tiga 5
stresWBP

Masih ada WBP yang sakit Pelayanan promotif, preventif dan kuratif
10 8 2 3 tidak maksimal 5

Belum tercapainya pelayanan

kunjunganyang maksimal Terbatasnya jumlah anggaran, sarpras dan
11 6 3 1 5
SDM

SoE, 01 Februari 2022

Kepala,

Nixon G.L. Osingmahi, S.Sos., M.Hum

NIP. 19670925 199003 1 001
 RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

UNIT PEMILIKI RISIKO : RUTAN KELAS IIB SOE

PERIODE PENERAPAN : TAHUN 2022

Cadangan
Penanggung
Indikator Resiko Kegiatan Indikator Pengendalian Jadwal Risiko
No Opsi Penanganan Jawab
Pengendalian (Rp)
Indikasi Batas Aman Output Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Melakukan sosialisasi
tentang disiplin pegawai
dan memberikan sanksi
Meningkatnya
kepada pegawai,
Pegawai terlambat masuk kesadaran pegawai Februari s/d
1 7 Mengurangi Risiko Pengenaan sanksi 10 Ka. UPT -
kantor terhadap disiplin Desember
terhadap pegawai 0%
jamkerja
yang melanggar
disiplin jam kerja

Mengoptimalkan sarana Adanya

Sarana kerja tidak sesuai Februari s/d
2 5 Mengurangi Risiko kerja yang ada pengusulan 10 Ka. UPT -
dengan jumlah pegawai Desember
peningkatan 0%
saranakerja

Melakukan pendekatan
persuasif antara petugas
Pendekatan
Kekurangan pegawai pada dan WBP agar tidak Februari s/d
3 7 Mengurangi Risiko persuasiveantara 10 Ka. UPT -
Rutan Kelas IIB SoE terjadi kegaduhan dan Desember
petugas dan WBP 0%
pelarian
telah berjalan
 Adanya pengusulan
Terbatasnya Sarpas dalam Februari s/d
4 5 Mengurangi Risiko Penambahan Sarpas peningkatan sarpras 100% Ka. UPT -
pelaksanaan Tusi Desember
dalam pelaksanaan tusi

Memaksimalkan
penggeledahan terhadap
WBP yang keluar masuk
Kegiatan
Blok hunian, melakukan
penggeledahan rutin dalam penggeledahan,
Kurang maksimalnya dan sosialisasi Februari s/d
5 5 Mengurangi Risiko kamar hunian 4 kali dalam 100% Ka. UPT -
proses penggeledahan tentang sajam Desember
sebulan serta
mensosialisasikan dampak telah
bahaya sajam pada WBP dilaksanakan

6 Kurang maksimalnya Memaksimalkan Kegiatan

proses penggeledahan 5 Mengurangi Risiko penggeledahan terhadap penggeledahan, dan
WBP yang keluar masuk sosialisasi dan
Blok hunian, penggeledahan penertiban peredaran
terhadap barang titipan yang uang tunai telah Februari s/d
masuk ke dalam blok dilaksanakan 100% Ka. UPT -
Desember
hunian, serta penertiban
peredaran uang tunai dengan
melibatkan koperasi Rutan
untuk menyimpan uang
milik WBP yang diterima
saat ada titipan
Kegiatan
Kurangnya petugas Melibatkan staf pengawalan Februari s/d
7 pengawalan pada Rutan 5 Mengurangi Risiko administrasi dalam berjalan dengan 100% Ka. UPT -
Desember
Kelas IIB SoE pengawalan baik

Belum adanya diklat dan
pelatihan pengawalan
8 1
tingkat dasar terhadap
petugas pengamanan
Melakukan Pengusulan Petugas pengamanan
diklat danpelatihan tingkat memperoleh diklat
dasar serta memberikan danpelatihan
pembekalan dasar pengawalan tingkat
Februari s/d
Mengurangi Risiko seadanya kepada petugas dasar 100% Ka. UPT -
Desember
pengamanan oleh Karutan

Mengadakan kerjasama
Adanya MoU
dengan pihak ke tiga
Belum adanya MoU denganpihak ketiga Februari s/d
9 5 Mengurangi Risiko untukpembinaan Ka. UPT -
dengan pihak ke tiga untuk pembinaan 100% Desember
jasmanidan kesenian
jasmani dan
kesenian
Optimalisasi pelayanan Pelayanan
Pelayanan promotif,
kesehatanpromotif dan Kesehatan Februari s/d
10 preventif dan kuratif tidak 5 Mengurangi Risiko 100% Ka. UPT -
preventif promotive dan Desember
maksimal
preventif telah
teroptimalisasi

Terbatasnya jumlah Peningkatan pengusulan Adanya pengusulan

peningkatan Februari s/d
11 anggaran, sarpras dan 5 Mengurangi Risiko anggaran, sarpras dan 100% Ka. UPT -
anggaran, sarpras dan Desember
SDM SDM
SDM

SoE, 01 Februari 2022

Kepala,

Nixon G.L. Osingmahi, S.Sos., M.Hum

NIP. 19670925 199003 1 001
 PEMANTAUAN RISIKO

UNIT PEMILIKI RISIKO : RUTAN KELAS IIB SOE

PERIODE PENERAPAN : TAHUN 2022

Indikator Pengendalian Indikator Risiko Risiko

No Kegiatan pengendalian Keterangan
Residu
Batas
Output Target Realisasi % Indikasi Aman Realisasi %
1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8 9 10=(9/8) 11 12
x100 x100
Melakukan sosialisasi tentang disiplin
Meningkatnya
pegawai dan memberikan sanksi kepada
kesadaran pegawai Pegawai terlambat masuk
1 pegawai, Pengenaan sanksi terhadap 7
terhadap disiplin jam 100% 90% 90,0 kantor 6,3 90,0 - Menerima Resiko
pegawai yang melanggar disiplin jam
kerja
kerja
Mengoptimalkan sarana kerja yang ada Adanya pengusulan Sarana kerja tidak
2 dengan melaksanakan perbaikan sarana peningkatan sarana sesuai dengan jumlah 5
100% 70% 70,0 3,5 70,0 - Menerima Resiko
dan prasarana kerja pegawai
Pendekatan
Melakukan pendekatan persuasif antara Kekurangan pegawai
3 persuasive antara
petugas dan WBP agar tidak terjadi pada Rutan Kelas IIB 7
petugas dan WBP 100% 90% 90,0 6,3 90,0 - Menerima Resiko
kegaduhan dan pelarian SoE
telah berjalan
Adanya pengusulan
peningkatan sarpras Terbatasnya Sarpas dalam
Penambahan Sarpas 5
4 dalam pelaksanaan 100% 70% 70,0 pelaksanaan Tusi 3,5 70,0 - Menerima Resiko
tusi
Memaksimalkan penggeledahan
Kegiatan
terhadap WBP yang keluar masuk
penggeledahan dan
Blok hunian, melakukan Kurang maksimalnya proses
sosialisasi telah 5
5 penggeledahan rutin dalam kamar 100% 95% 95,0 penggeledahan 4,75 95,0 - Menerima Resiko
dilaksanakan secara
hunian 4 kali dalam sebulan serta
maksimal
mensosialisasikan dampak bahaya
sajam pada WBP
6 Memaksimalkan penggeledahan Kegiatan
terhadap WBP yang keluar masuk Blok penggeledahan telah
hunian, penggeledahanterhadap barang dilaksanakan secara Kurang maksimalnya proses
5
titipanyang masuk ke dalam blok maksimal 100% 95% 95,0 penggeledahan 4,75 95,0 - Menerima Resiko
hunian, serta penertiban peredaran
uang tunai dengan melibatkan koperasi
Rutan untuk menyimpan uang milik
WBP yang diterima saat ada titipan
7 Melibatkan staf administrasi Kegiatan pengawalan Kurangnya petugas 5 5 -
dalampengawalan berjalan dengan baik 100% 100% 100,0 pengawalan pada Rutan Kelas 100,0 Menerima Resiko
IIB SoE

Melakukan Pengusulan diklat dan Petugas pengamanan

Belum adanya diklat dan
pelatihan tingkat dasar serta memperoleh diklat
pelatihan pengawalan tingkat
8 memberikan pembekalan dasar dan pelatihan 1 0,6 -
100% 60% 60,0 dasar terhadap petugas 60,0 Menerima Resiko
seadanya kepada petugas pengamanan pengawalan tingkat
pengamanan
oleh Karutan dasar

Adanya MoU dengan

Mengadakan kerjasama dengan pihak
pihak ketiga untuk Belum adanya MoU dengan
9 ke tiga untuk pembinaan jasmani dan 5 3 -
pembinaan jasmani 100% 60% 60,0 pihak ke tiga 60,0 Menerima Resiko
kesenian
dan kesenian

Pelayanan Kesehatan
Optimalisasi pelayanan kesehatan promotive dan Pelayanan promotif, preventif
10 5 3,5 -
promotif dan preventif preventif telah 100% 70% 70,0 dan kuratif tidak maksimal 70,0 Menerima Resiko
teroptimalisasi

Adanya pengusulan
Peningkatan pengusulan anggaran, peningkatan Terbatasnya jumlah anggaran,
11 5 3 -
sarpras dan SDM anggaran, sarpras dan 100% 60% 60,0 sarpras dan SDM 60,0 Menerima Resiko
SDM

SoE, 01 Februari 2022

Kepala,

Nixon G.L. Osingmahi, S.Sos., M.Hum

NIP. 19670925 199003 1 001