RENCANA STRATEGI KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM PROKLAMASI

TAHUN 2022
NO PROGRAM KEGIATAN STRATEGI TARGET TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
1.01 Revisi / melengkapi SK dir, SPO, Pedoman, Panduan, Program Prioritas : Akreditasi KARS versi SNARS Edisi 1 .1 Paripurna Semua regulasi telah selesai 100 % di bulan Januari 2022
1 Pembuatan dan Revisi Regulasi kerja
1.02 Revisi / melengkapi dokumen RS Formulir baku internal dan eksternal Mempunyai formulir baku 100 %

2.01 Pendidikan dan Pelatihan Melakukan pendidikan dan pelatihan, perbanyak pelatihan. Materi : pengetahuan-
keterampilan-etika berorientasi kepuasaan pasien. 80% karyawan RS mendapatkan 20 jam / Karyawan per tahun
2.1.01 Di dalam RS 2.1.1.01 Sertifikasi direktur RS Semua in service training tersertifikasi 100 %

2.1.1.02 Pelatihan wajib dilakukan berkala BHD, Lean Manajemen, Komunikasi Efektif (2x/tahun), Damkar
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas (1x/tahun)
2
SDM 2.1.02 Di luar RS Pengetahuan berkelanjutan terkini Terlaksana minimal 70 % dari rencana

2.02 Penambahan SDM Perhitungan berdasarkan kebutuhan / beban kerja Tidak ada penambahan SDM
2.03 Keterikatan Kerja dengan Perusahaan Mengadakan kegiatan non formal : bazaar, fun game, ucapan dan hadiah serta acara
khusus RS Turn Over SDM < 5 % x
2.04 Evaluasi Penempatan Staf Rekredensial dan uji kompetensi ulang Semua staf ditempatkan sesuai dengan kompetensinya

3.01 Pemeliharaan Gedung Perbaikan ringan bangunan lama Perbaikan 100 % dari permintaan
Pemeliharaan Gedung, Prasarana dan 3.02 Pemeliharaan Prasarana perbaikan ringan prasarana lama Perbaikan 100 % dari permintaan
3
Sarana
3.03
Pemeliharaan Inventaris Kontrol berkala, service, kalibrasi dan uji kesesuaian Perbaikan/kontrol, kalibrasi, uji kesesuaian 100 % dari permintaan
3.04 Pengadaan inventaris sesuai Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 dengan Pengadaan sesuai dengan skala prioritas
Penambahan Inventaris menggunakan skala prioritas

4.01 Penambahan pelayanan terhadap orang sakit (pasien) sesuai dengan kelas
Penambahan Jenis Pelayanan 4.1.01 C 4.1.1.01 THT, Jantung, bank darah, dan lain lain
4 Pengembangan Pelayanan
4.1.02 Penambahan pelayanan terhadap orang sehat di RS 4.1.1.02 Foto bayi, salon, makanan, pijat, laundry dan lain lain
4.02 Peningkatan Sistem Pelayanan Laporan terintegrasi (SIMRS) dan lean process Laporan unit kerja berbasis SIMRS

5.01 Pemenuhan Indikator Kinerja Individu dan Unit 5.1.01 Memenuhi indikator kinerja 5.1.1.01 IKI minimal 1,3
5.1.1.02 IKU minimal 0,75
5.1.02 Revisi penilaian dan tata cara indikator kinerja Penilaian secara berjenjang dan berkala
5.02 Respon Time, On Time Delivery, Waiting Time sesuai SPM,
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal 5.2.01 Memenuhi kualitas pelayanan 5.2.1.01 Laporan terintegrasi (SIMRS) dan lean process
Audit kepatuhan keselamatan pasien, keluarga pasien, staf RS dan
5.2.02 Memperhatikan aspek keselamatan dan pencegahan 5.2.1.02 masyarakat > 95 %
5 Pelaksanaan Manajemen Kinerja
5.2.03 Penambahan indikator mutu klinis dan manajemen Penambahan menyesuaikan khas pelayanan ruangan

5.03 Kegiatan unit kerja sesuai RKA Pelaksanaan Program Kerja Tepat Waktu Laporan tepat waktu
Audit, PDSA, Manajemen Risiko, Remunerasi Berbasis Kinerja, Evaluasi
5.04 Evaluasi Kinerja Semua potensi masalah dan kejadian dapat diselesaikan 100 %
Kinerja Tahunan

Melengkapi regulasi / dokumen sesuai SNARS edisi

6.01 Semua regulasi BAB selesai 100 %
1
Melengkapi sarana dan prasarana sesuai SNARS Paripurna
6.02 Semua sarana dan prasarana pendukung akreditasi selesai > 70 %
edisi 1.1
Reakreditasi KARS versi SNARS edisi 6.03 Melakukan kegiatan kerja sesuai SNARS edisi 1 Semua BAB dikerjakan 100 %
6
1.1
6.04 Melaksanakan survei verifikasi akreditasi Melaksanakan survei terhadap pelaksanaan PPS Bulan April 2022

7.01 Kepuasan Pelanggan Melakukan survei kepuasan Kepuasan pasien dan keluarga > 90 %
7.02 Kepuasan Staf Melakukan survei kepuasan Kepuasan kerja > 90 %
Kepuasan
7

8.1.01 Penyesuaian tarif umum menggunakan double distribusi

8.1.02 Menambah jenis pelayanan
8.01 Pencapaian pendapatan sesuai RKA
8.1.03 Meningkatkan loyalitas pasien lama

8 Keuangan
 8.01 Pencapaian pendapatan sesuai RKA
8.1.04 Mempertahankan kerjasama dan promosi agresive ke pihak ketiga Pendapatan mencapai minimal 95% dari target, BOR > 87%,
8.02 Pengelolaan Biaya Sesuai RKA Belanja dengan skala prioritas Permintaan terpenuhi > 70 %
8 Keuangan
8.03 Pengendalian Anggaran Cost containment Efisiensi anggaran 10 %
8.04 Mengurangi Penagihan tidak terbayar Mempunyai tim penagihan Penagihan klaim JKN < 15 hari pasca pelayanan, penagihan
piutang < 1 bulan pasien umum
Mengurangi berkas tidak layak
 KINERJA = EVALUASI + KOMUNIKASI + NEGOSIASI + IMP
NO AKUN
NO PROGRAM % KEGIATAN % STRATEGI
PENGISI

Revisi / melengkapi SK dir, SPO, Pedoman, Panduan, Program

1.01 7 Evaluasi Pengorganisasian Unit kesehatan lingkungan, Program kerja kesling
kerja

1 Pembuatan dan Revisi Regulasi 14.29

1.02 Revisi / melengkapi dokumen RS 7

2.01 Pendidikan dan Pelatihan 4
2.1.01 Di dalam RS 2.1.1.01

2.1.1.02
Peningkatan Kualitas dan
2 14.2857143
Kuantitas SDM

2.1.02 Di luar RS Pengetahuan berkelanjutan terkini

Training operator instalasi pengolahan air limbah
2.02 Penambahan SDM 4 Perhitungan berdasarkan kebutuhan / beban kerja
2.03 Keterikatan Kerja dengan Perusahaan 4
Bulan suci ramadhan
Idul adha
Aktif Dalam Kepanitiaan Raker 2023

2.04 Evaluasi Penempatan Staf 4

Pemeliharaan Gedung, Prasarana
3 14.2857143
dan Sarana
4 Pengembangan Pelayanan
3.01 Pemeliharaan Gedung 4 Perbaikan bak tutup IPAL karena korosif
Pembuatan bak sedimentasi dengan torn 1000 liter
Pengurasan IPAL rutin ke Dinas DLHK
3.02 Pemeliharaan Prasarana 4 Menganti media filter Arang aktif
Menganti media filter Pasir aktif
Menganti media filter carbon aktif.
Menganti media filter Batu zeloid.
Menganti media filter ijuk
3.03 Pemeliharaan Inventaris 4 Servise mesin pompa
Servise Ring blower udara.
Servise Kalibrasi folow meter air
3.04 Penambahan Inventaris 4 Eye wash
Pemasangan mesin Ozon
Torn air 1000 liter 3 unit untuk bak sedimentasi
4.01 Penambahan Jenis Pelayanan 7
4.1.01
14.2857143
4.02 Peningkatan Sistem Pelayanan 7 4.1.01
4.1.02
4.1.03
5.01 Pemenuhan Indikator Kinerja Individu dan Unit 4 5.1.01

5.1.02
5.02 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal 4 5.2.01
5.2.02
5.2.03
5.2.04
5.2.05
5.2.06
5 Pelaksanaan Manajemen Kinerja 14.2857143
5.2.07
5.2.08
5.2.09
5.03 Kegiatan unit kerja sesuai RKA 4 5.3.01
5.3.02
5.3.03
5.04 Evaluasi Kinerja 4 5.4.01
5.4.02
5.4.03
5.4.04
Melengkapi regulasi / dokumen sesuai SNARS
6.01
edisi 1
Melengkapi sarana dan prasarana sesuai SNARS
Reakreditasi KARS versi SNARS 6.02
6 14.2857143 edisi 1.1
edisi 1.1
6.03 Melakukan kegiatan kerja sesuai SNARS edisi 1
 Reakreditasi KARS versi SNARS
6 14.2857143
edisi 1.1
6.04 Melaksanakan survei verifikasi akreditasi

7.01 Kepuasan Pelanggan

7.02 Kepuasan Staf

8.1.01
8.1.02
7 Kepuasan 14.2857143 8.1.03
8.02 Pengelolaan Biaya Sesuai RKA
8.03 Pengendalian Anggaran
8.04 Mengurangi Penagihan tidak terbayar
 RENCANA STRATEGI KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2022
UMAH SAKIT UMUM PROKLAMASI
BAGIAN PENUNJANG OPERASIONAL
UNIT KESEHATAN LINGKUNGAN

NIKASI + NEGOSIASI + IMPLEMENTASI ==> EVALUASI SPM

SUMBER DATA Pelaksanaan Program

STRATEGI % INDIKATOR TARGET
Kerja INTERNAL dan atau Ekternal

engorganisasian Unit kesehatan lingkungan, Program kerja kesling SK DIR UTAMA Semua regulasi telah selesai 100 % di bulan Januari 2022

PERDA NO:

Kepurutusan Menteri No.:

Sertifikasi direktur RS
Penanganan limbah B3
Pengukuran lingkungan kerja
Pengambilan sampel limbah cair Semua in service training tersertifikasi 100 %
Penaganan bila terkena limbah B3
Alur pengangkutan limbah B3
Pengolahan limbah cair
BHD BHD, Lean Manajemen, Komunikasi Efektif (2x/tahun),
Damkar (1x/tahun)
Damkar
n berkelanjutan terkini 70%
Terlaksana minimal 70 % dari rencana
perator instalasi pengolahan air limbah
n berdasarkan kebutuhan / beban kerja Tidak ada penambahan SDM

ramadhan
Turn Over SDM < 5 % 5%
m Kepanitiaan Raker 2023

bak tutup IPAL karena korosif

n bak sedimentasi dengan torn 1000 liter
n IPAL rutin ke Dinas DLHK
media filter Arang aktif
Perbaikan 100 % dari permintaan
media filter Pasir aktif
media filter carbon aktif.
media filter Batu zeloid.
media filter ijuk
sin pompa
Perbaikan/kontrol, kalibrasi, uji kesesuaian 100 % dari
ng blower udara. permintaan
librasi folow meter air

an mesin Ozon Pengadaan sesuai dengan skala prioritas

000 liter 3 unit untuk bak sedimentasi

MOU kerjasama penitipan limbah medis 4.1.1.01 Fasyankes di krawang

4.1.1.02
Desinfeksi ruangan isolasi 4.1.01 Dilakukan secara rutin sesuai jadwal
Desinfeksi semua permukaan RS di setiap ruangan 4.1.02 Dilakukan secara rutin sesuai jadwal
Sterilisasi ruangan dengan lampu UV 4.1.03 Dilakukan secara rutin sesuai jadwal
Memenuhi indikator kinerja 5.1.1.01 IKI minimal 1,3
5.1.1.02 IKU minimal 0,75
Revisi penilaian dan tata cara indikator kinerja Penilaian secara berjenjang dan berkala
Pemeriksaan air limbah 40% 5.2.1.01 Baku Mutu air bersih sesuai standart
Pemeriksaan air bersih 5.2.1.02 Baku Mutu air bersih sesuai standart
Pemeriksaan Udara Ambien dan kebisingan 5.2.1.03 Hasil tidak melebihi NAB
Pemeriksaan Uji Emisi
Pemeriksaan Angka kuman di udara R. IGD, ICU dan 5.2.1.04 Hasil tidak melebihi NAB
OK
Uji microbiologis,insfeksi sanitasi pengelolaan 5.2.1.05 Hasil tidak melebihi NAB
makanan 5.2.06 Hygiene sanitasi makanan dan minuman
Pemeriksaan NBDlinen
Pemeriksaan usap bagi bersih
masyarakat
dan infeksi tempat 5.2.07 Perlindungan radiasi
pengelolaan 5.2.08 Pengelolaan loundry sesuai standar
Tidak ada kecelakaan kerja 5.2.09 Seluruh karyawan rumah sakit, pasien dan pengunjung RS
Laporan bulanan selesai minggu pertama 5.3.01
Laporan tahunan
triwulan di
selesai
minggudi minggu kedua
ke dua pada triwulan ke 5.3.02 Laporan tepat waktu
4 5.3.03
Kontrol berkala di seluruh lingkungan RS 5.4.01
Menerapkan ilmu sanitasi di RS 5.4.02 Semua potensi masalah dan kejadian dapat diselesaikan
Melakukan Pemeriksaan Ekstrenal Kantor DLHK 5.4.03 100 %
Penerbitan SLO dari BPMPTSP 5.4.04
Semua regulasi BAB selesai 100 %
Paripurna Semua sarana dan prasarana pendukung akreditasi selesai >
70 %
Semua BAB dikerjakan 100 %
 Melaksanakan survei terhadap pelaksanaan PPS Bulan April 2022
Pemasangan AC dan pembuatan sirkulasi udara yang Suhu Ruangan sesuai standart dan Tidak panas <30 Derajat
alami. Celsius
Pemasangan Barier/ Peredam kebisingan Ruangan tidak bising sesuai standart >80dB
Penambahan cahaya Alami Ruangan tidak gelap pencahayaan cukup 100 Lux
Kontrol berkala seluruh unit kerja RS. Lingkungan bersih
Gaji sesuai dengan kinerja Kepuasan kerja `
Menambah jenis pelayanan
Meningkatkan kerja sama penitipan limbah
Pendapatan mencapai minimal 95% dari target, BOR >
Mempertahankan kerjasama dan promosi agresive ke 87%,
pihak ketiga
Belanja dengan skala prioritas Permintaan terpenuhi > 70 % 70%
Cost containment Efisiensi anggaran 10 %
Mempunyai tim penagihan
JASMED < 15 hari pasca pelayanan bulan pasien umum <15

Mengurangi berkas tidak layak

 1/1/2023
TAHUN 2023
REALISASI MULAI SELESAI TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III
JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AGS
M1 M2 M3 M4 M5
1 2 3 4 5 6 7

x
x
x
x

x
80%
x

x
0% x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x

x x x x x x x x
12 maret 2023 12 Apr 2023 x x
x

x
x x
x
x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x

x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
 x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x x x x x
x

80% 60 50 80 80 90
x

<13
TRIWULAN III TRIWULAN IV
SEP OKT NOV DES

x
x

x
x
x
x
x
x

x x x x
x x x x
x x x x

x x x x
x x
x
x
x

x x x x
x x x x
x x
x
x x x x
x x x x
x x x x
x x
x x
x x
x x
x x x x

70 80
 NILAI PRESTASI KERJA KARYAWAN
PENILAIAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI )

BAGIAN / BIDANG : KEUANGAN

BULAN AGUSTUS
PERIODE : 18 JULI 2022 - 17 AGUSTUS 2022
Perilaku Kerja ( K B A ) 40% Prestasi Kerja ( K R A )

No Nama Kedisiplinan/ Orientasi Komunikasi Kerapihan Kerapihan

Komitmen Pengetahuan Kerjasama TOTAL KBA Target Pekerjaan
Kehadiran Pelayanan Efektif Kerja Berpakaian

20% 20% 15% 10% 10% 10% 10% 5% 40%

Peningkatan Pemeliharaan
Pembuatan dan Kualitas dan Gedung,
Revisi Regulasi Kuantitas Prasarana
SDM dan Sarana

1 Dwina Indriani, Amd 5 5 5 3 5 4.5 4.5 5 37.6 4

2 Nia Diniyati, Amd 5 5 5 3 4.5 4 4 5 36.4 4
3 Puri Arifiyanti ,A.Md 4.5 5 5 3 5 4.5 4.5 5 36.5 4
4 M. Rehana Syarip H, SE 5 5 5 3 4 4.5 4.5 5 36.8 4
5 Hena Herlina 5 5 5 3 5 4.5 4.5 5 37.6 4

VALIDASI MENGETAHUI
NO NAMA JABATAN KABAG /
YANG DINILAI KABAG.TU DIREKTUR
KABID Keterangan :
1 Dwina Indriani, Amd Pj pengelola dana non tunai 1 Dwina Indriani Periode I
2 Nia Diniyati, Amd Kasubag Pengelola dana Periode II
3 Puri Arifiyanti ,A.Md Pj Akuntansi
4 Hena Herlina Kasubag Peng Anggaran 2 M.Rehana Syarif Periode I
5 Hena Herlina Pj Pengelola dana tunai Periode II

3 Nia Diniyati Periode I

Periode II

4 Hena Herlina Periode I

Periode II

5 Puri Arifiyanti Periode I

Periode II
NILAI PRESTASI KERJA KARYAWAN
NILAIAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI )

Prestasi Kerja ( K R A ) 60%

INDEKS
Aktif Dalam PENCAPAIAN
Mematuhi KINERJA
Target Pekerjaan Effisiensi Kegiatan Unit/ TOTAL KRA KINERJA
SOP, SPM INDIVIDU
Rumah Sakit

40% 40% 10% 10%

5 5 5 55.2 92.8 1,3

5 5 5 55.2 91.6 1,3
5 5 5 55.2 91.7 1,3
5 5 5 55.2 92.0 1,3
5 5 5 55.2 92.8 1,3

: Tidak ada telat

: Tidak ada telat

: Tidak ada telat

: 4 & 5 Juli sakit

: 25 Juli cuti
: 2 Agustus telat 2 menit, 5 agustus telat 7 menit

: 25 & 26 Juli sakit

: 3 & 4 agustus cuti ,8 agustus izin telat motor mogok

: 18 juli telat 3 menit, 28 juli telat 6 menit,

29 izin berangkat siang ada keperluan ke sekolah anak
: 5 agustus cuti, 4 agustus telat 10 menit, 8 agustus telat 3 menit izin siang ,
10 agustus telat 1 menit