BENTUK LAPORAN

1. General Summary
GENERAL SUMMARY WORK PROGRAM
Departement Direktorat
Kepala Departemen Angggraeni Devi Lestari
Kelas Target Adn
Nilai Target Rp 1.500.000,-
INFORMASI DIVISI
Bidang 1 - Marketing Communication
Kepala Divisi Ellen Silviani
Nilai Target 1.350.000,-
Budget 29.750.000,-
Program Kerja
Primer Grup admin Divisi
Maintenance Sosial Media
Poadcast
RDA News
One Minute Booster
Silaturahmi dan Kunjungan
Sekunder Kalender RDA
Penyediaa Kaos Lilah
Talkshow melalui Radar TV
Recap Program
Tersier Cetak Buku
Roadshow
Kolaborasi Roadshow
Melingkar
Talkshow
Penyediaan Desai Merchandise RDA
Buku Stand/Booth Event luar
Bidang 2 - HRD
Kepala Divisi Anggraeni Devi Lestari
Nilai Target 0
Budget Rp. 236.900.000,-
Program Kerja
Primer Monitoring kedisiplinan budaya kerja
Monitoring amalan ruhiyah pengurus
Evaluasi kinerja berdasarkan job analisis
Kegiatan Surat Menyurat (ST/SP/Surat Kesepakatan)
Pembuatan Laporan bulanan HRD
Pemberian Remunerasi
Training Need Analysis (TNA)
Medikal Checkup Pengurus

PRIVATE AND 1|44

CONFIDENTIAL
 Sekunder Pembuatan Standarisasi Job Analisis
Pembuatan SOP Audisi Got Tallent
Pemutakhiran & pengarsipan database pengurus
Pembuatan Buku Saku Pengurus
On Boarding Pengurus
Pelaksanaan Diklat Pengurus
Tersier Audisi Got Tallen
Gathering/Upgrading pengurus
Kolaborasi Program Pendidikan Magang/PKL/PPL
Sinkronisasi SIM HRD ke Website
Bidang 3 - Finance
Kepala Divisi Nurmala Sari
Nilai Target 0
Budget Rp. 1.800.000,-
Program Kerja
Primer Sanksi keterlambatan pelaporan
Cash Flow Forcesting
Subsidi dana sesuai budgeting
Penyisihan Dana Darurat
Monitoring Cash Flow
Administrasi dan Dokumentasi keuangan
Penghimpun Infaq/Sedekah Baitul Maal
Monthly Reward
Leader Reward
Tanam Investasi
Sekunder Standarisasi tata laksana keuangan
Audit internal
Tax Review
Pengarsipan Laporan d Cloud Storage
CUS (Control the Use of Stationery Office)
Merancang Siste Stationery Syste
Pengarsipan Inventarisasi
Pelatihan Akuntansi dan Keungan
Tersier Annual Reward
Kolaborasi Kunjungan/Silaturahmi
Bidang 4 - Kesekretariatan/Mustami Care
Kepala Divisi Shalsabila Fitria Hidayat
Nilai Target 0
Budget 3.500.000,-
Program Kerja
Primer Collect Program Information
Collect Program Flyers
Check Update Information
Closing Program Division
Attendance Information
Provide Tea/Coffee Break
Sekunder Submission of SOP
Renovation
Tersier
PRIVATE AND 2|44
CONFIDENTIAL
 Kolaborasi
Bidang 5 - RT
Kepala Divisi Euis Kurniasih
Nilai Target Rp. 75.000,-
Budget Rp. 13.800.000
Program Kerja
Primer Sortir barang-barang bekas
Pengolahan bank sampah
Pencucian gorden, alat shalat, Kasur dan Karpet
Pengadaan Alat-alat kebersihan
Perawatan Hidroponik dan Tanaman Hias
Monitoring Tatib Santri Mukim
Monitoring Anti Bebas Komiba
Sekunder Pemasangan Poster-poster K4
Pengadaan konsumsi di rapat/pertemuan tertentu

Tersier BRTT Akbar sebelum Ramadhan

Kolaborasi Tanaman

Bidang 6 - Cooking Officer

Kepala Divisi Siti Rahmawati
Nilai Target Rp. 75.000,-
Budget Rp. 75.696.000,-
Program Kerja
Primer Merencanakan menu makan sesuai dengan gizinya
Belanja kebutuhan dapur
Masak untuk makan siang santri
Menyediakan ifthor santri
Membuat aturan penggunaan barang dapur
Perawatan dan pengecekan alat dapur
Sekunder Pembelian alat-alat dapur
Pelatihan Manajemen Dapur
Bidang 7 - Legal dan Advokasi
Kepala Divisi Jordi Permana
Nilai Target 0
Budget 0
Program Kerja
Primer Monitoring MOU/surat perjanjian divisi
Memberikan saran dan usulan kepada pengurus yayasan
Memberikan update informasi terkait aturan hukum
Sekunder Mengurus dokumen-dokumen yayasan, perizinan, surat-surat
dan menyelesaikan permasalahan hukum
Monitoring divisi agar tidak adaya share margin antar internal
lembaga
Bidang 8 - General Affair
Kepala Divisi -
Nilai Target 0
Budget Rp. 27.000.000
Program Kerja
PRIVATE AND 3|44
CONFIDENTIAL
 Primer Pengelolaan & Perawatan Aset
Reparasi barang-barang dan property
Monitoring keamanan dan kenyamanan Lingkungan
Membantu persiapan logistik semua program kegiatan
yayasan
Sekunder Pembuatan Mebeler

Bidang 9 - IT
Kepala Divisi -
Nilai Target 0
Budget Rp. 41.000.000,-
Program Kerja
Primer Pengelolaan Website
Membantu markom mengelola youtube

Sekunder Pembelian Laptop

KLAUSULA KEUANGAN
PEMBAGIAN TARGET DEPARTEMEN KE
DIVISI
TARGET BAITUL MAL Rp 1.500.000,-
Bidang 1 – Markom 90 % Nilai Target Rp 1.350.000,-
Bidang 2 – RT 5% Nilai Target Rp 75.000,-
Bidang 3 – Cooking Office 5 % Nilai Target Rp 75.000,-

PEMBAGIAN PENDAPATAN (WORKING)

DEPARTEMEN 100 %
- Pengembangan Achived 20 % Not Achived 20 %
- Employees Achived 70 % Not Achived 50 %
- Kas Achived 10 % Not Achived 30 %

PRIVATE AND 4|44

CONFIDENTIAL
Estimasi Anggaran Belanja Divisi 2023
ACCOUNT NAMA ACCOUNT PERBULAN PERTAHUN
1-1300 Perlengkapan
1-2210 Peralatan
5-1001 Beban Konsumsi
5-1002 Beban LTA
5-1003 Beban Kegiatan
5-1004 Beban Gaji
5-1005 Beban Transportasi
5-1006 Bebas Jasa Cetak
5-1007 Beban Sampah
5-1008 Beban Reparasi
5-1009 Beban Subsidi
5-1010 Beban Iklan
5-1011 Beban Pulsa
5-1013 Beban lain-lain
ESTIMASI JUMLAH

PRIVATE AND 5|43

CONFIDENTIAL