FORMULIR TUJUAN/ SASARAN KEGIATAN FAKTUAL

PENETAPAN TUJUAN

Unit Pemilik Risiko : LPKA KELAS II BANDA ACEH

Periode Penerapan : Tahun 2023

No Strategi/ Program/
Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Permasalahan
Kegiatan
1 2 3 4 5
1 Penyelenggaraan Meningkatnya pemenuhan Presentase anak yang Masih adanya kendala berupa kepastian data yang
Pemasyarakatan di di hak pendidikan anak di LPKA memperoleh hak integrasi diberikan andik saat assesment
LPKA dan pengentasan anak sesuai
standar
 DAFTAR RISIKO
Unit Pemilik Risiko : LPKA KELAS II BANDA ACEH
Periode Penerapan : Tahun 2023

No Risiko Penyebab Dampak Pengendalian Intern

Indikator Kinerja Permasalahan Sisa Risiko
Pernyataan Pemilik Uraian Sumber C/UC Uraian Pihak yang Terkena yang Ada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Presentase anak Masih adanya 1. Data yang diberikan ABP Sub Seksi Tingkat kejujuran abp C 1.Proses UPT Melakukan Proses asesment
yang kendala berupa tidak dapat dipastikan Penilaian yang belum dapat asesment yang konfirmasi ke yang harus
memperoleh hak kepastian data yang kebenarannya dan diukur harus dilakukan pihak PK Bapas dilakukan berulang
integrasi diberikan andik saat 2. Penanganan dan Pengklasifik berulang dan yang menangani dan memakan
assesment pembinaan yang di dapat asian Ekstern memakan waktu ABP untuk waktu lama
ABP menjadi tidak tepat dan al lama meyesuaikan 2. pemberian
kurang bermanfaat dan 2. Pengolahan data asesmen pembinaan
Internal informasi dari dengan data yang tidak tepat
abp tidak tepat Litmas Pra-
ajudikasi dari PK
Bapas dan runut
riwayat tindak
pidana dari ABP

2 0 0 1. Asesmen dilakukan tidak Sub Seksi Ekstern C 1. Pengolahan UPT . Mengikuti 1. Asesmen
oleh ahlinya Penilaian al informasi pelatihan dilakukan
dan dan andik tidak tepat asesor tidak oleh ahlinya
2. Penanganan dan Pengklasifik Internal karena data
pembinaan yang asian kurang lengkap 2. Bekerjasama 2. Penanganan dan
didapat andik menjadi tidak dengan pembinaan yang
rapi dan 2. Penanganan pihak ke-tiga didapat
kurang bermanfaat dan sebagai andik menjadi tidak
pembinaan yang asesor rapi
didapat dan kurang
andik menjadi bermanfat
tidak rapi dan
kurang bermanfaat

4 0 0
 PETA RISIKO

Unit Pemilik Risiko : LPKA KELAS II BANDA ACEH

Periode Penerapan : Tahun 2023

No Kemungkinan Dampak
Sisa Risiko Tingkat Risiko Profil Risiko
Uraian Nilai Uraian Nilai
1 2 3 4 5 6 7=4x6 8
1.Proses asesment yang harus Kecil 2 UPT 2 4 HIJAU /
dilakukan berulang dan memakan waktu SANGAT
lama RENDAH

2. Pemberian
pembinaan
yang tidak tepat

1. Asesmen dilakukan Kecil 2 UPT 2 4 HIJAU /

tidak oleh ahlinya SANGAT
2. Penanganan dan RENDAH
pembinaan yang didapat
andik menjadi tidak sesuai
dan kurang bermanfat
 INDIKATOR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : LPKA KELAS II BANDA ACEH

Periode Penerapan : Tahun 2023

Indikator Risiko
Prioritas
No Sisa Risiko Tingkat Risiko Toleransi Risiko Batas
Risiko Indikasi
Aman
1 2 3 4 5 6 7
1.Proses asesment yang harus 4 3 1 Tingkat kejujuran ABP yang 3
dilakukan berulang dan belum dapat diukur
memakan waktu lama

2.
Pemberian pembinaan
yang tidak tepat
1. Asesmen dilakukan 4 4 1 1. Tidak ada pelatihan bagi 3
tidak oleh ahlinya asesor
2. Latar belakang asesor
2. Penanganan dan
pembinaan yang didapat
andik menjadi tidak sesuai
dan kurang bermanfat
 RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : LPKA KELAS II BANDA ACEH

Periode Penerapan : Tahun 2023

Indikator Risiko Indikator Pengendalian Penanggung Cadangan Risiko

No Opsi Penanganan Kegiatan Pengendalian Jadwal
Indikasi Batas Aman Output Target Jawab (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tingkat kejujuran 3 Mengurangi Laporan 100% Januari - Sub seksi
ABP yang belum resiko Melakukan Pelaksanaan Desember Penilaian dan
dapat diukur konfirmasi ke pihak 2023 Pengklasifika
PK Bapas yang sian
menangani ABP
untuk meyesuaikan
data asesmen
dengan data Litmas
Pra-ajudikasi dari PK
Bapas dan runut
riwayat tindak pidana
dari ABP

1. Tidak ada 3 Mengurangi 1. Mengikuti Laporan 100% Januari - Sub seksi

pelatihan bagi Resiko pelatihan asesor Pelaksanaan Desember Penilaian dan
asesor 2023 Pengklasifika
2. Bekerjasama sian
2. Latar belakang dengan pihak ketiga
asesor sebagai
asesor
 PEMANTAUAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : LPKA KELAS II BANDA ACEH

Periode Penerapan : Tahun 2023

Indikator Pengendalian Indikator Risiko

No Kegiatan pengendalian Batas Risiko Residu Keterangan
Output Target Realisasi % Indikasi Realisasi %
Aman
1 2 3 4 5 6=(5/4)x100 7 8 9 10=(9/8)x100 11 12
Mempelajari litmas Menyesuaikan 2% 2% 100.0 tingkat kejujuran 3.0 3.0 100.0 0.0
pengadilan ABP yang data ABP
bersangkutan assesment yang belum dapat
dengan diukur
data pra
ajudikasi
dari Bapas

Mengikuti pelatihan asesor 2% 2% 1. Tidak ada 3.0 3.0 100.0 0.0

pelatihan
bagi asesor

2. Latar belakang
asesor

Kepala,
WIWID FERYANTO RAHADIAN
NIP.197402131997031001