Formulir 1

TABEL IDENTIFIKASI RISIKO

PEMILIK RISIKO : BAGIAN DIKLIT
KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO : KA. BAG DIKLIT
PERIODE : 2020

Tujuan Kegiatan Kode Pernyataan Risiko UC/ C

No Kegiatan Risiko Sebab

1 2 3 4 5 6 7
1 Menyelenggaraan RSUP Fatmawati sebagai Penyelenggara Ekstrim Penyelenggaraan pelatihan tidak a. Dokumen belum C
pelatihan sesuai standar Pelatihan terakreditasi oleh BPPSDM Kesehatan terakreditasi sepenuhnya sesuai standart
Akreditasi dari BPPSDM Kes b.
Sarana dan prasarana belum
memenuhi standar

2 Menyelenggaraan Penyelenggaran pelatihan yang sesuai dengan Ekstrim a. Penyelenggaran pelatihan tidak sesuai Proses ijin Organisasi Profesi
pelatihan yang layanan unggulan dengan program kerja RS membutuhkan waktu lama
mendukung layanan C
unggulan
3 Melaksanakan Kegiatan Transfer Knowledge lebih efektif dan efisien Ekstrim Pelaksanaan Webinar tidak terlaksana Keterbatasan sarana
webinar ( internet yang memadai )

UC

4 Melakukan update data Pemutakhiran data pendidikan keprofesian Moderat Data PKB karyawan RS tidak tersedia Data yang diinput Bagian Diklit C
pendidikan keprofesian berkelanjutan (PKB)yang dilaksanakan di Bagian belum terintegrasi dengan
berkelanjutan (PKB) Diklit tepat waktu Bagian SDM

5 Melaksanakan kegiatan Moderat

Pelatihan sesuai modul
Pelaksanaan Kegiatan pelatihan tidak diakui
yang sudah terakreditasi Penggunaan modul sesuai standart akreditasi Modul yang digunakan belum C
BPPSDM Kes
memenuhi standar BPPSDM
Kesehatan
6 Mengumpulkan data Data Publikasi Penelitian dapat terinventarisir oleh Moderat Tidak tersedianya data Publikasi Penelitian Satuan Kerja tidak melaporkan C
publikasi penelitian di Bagian Diklit dengan lengkap RS data publikasi penelitian ke
Bagian Diklit Bagian Diklit
 7

Melaksanakan survey Pengisian instrumen survey

Kepuasan Institusi Kepuasan Pelanggan yang optimal Moderat Mutu layanan tidak terukur tidak dikembalikan ke Bagian C
pendidikan Diklit

8 Membuat Laporan Pemutakhiran data Pendapatan yang tepat waktu Moderat Data laporan pendapatan Pendidikan , Penginputan data pendapatan UC
pendapatan pelayanan penelitian dan pelatihan tidak akurat tidak update
pendidikan, penelitian dan
pelatihan eksternal

9 Melakukan up date data Tersediannya data Sertifikat SDM bagian Diklit Rendah
Sertifikat SDM Bagian yang telah mengikuti pelatihan minimal 20 jam per
Diklit yang telah mengikuti tahun terpenuhi
pelatihan minimal 20 jam Data Sertifikat Pelatihan 20 JPL/ per tahun
C
per tahun SDM Bagian Diklit tidak terekap dengan baik

Petugas penginput data tidak

melakukan update data
Jakarta , 23/10/2020
Pemilik Risiko Koordinator Manajemen Risiko

dr. Zainal Adhim, Sp.THT-KL(K), Ph.D dr. Diah Primadita Sitaresmi,

MPH
NIP. 197009192005011006 NIP.

Petunjuk Pengisian :
1. Kolom (1) diisi dengan nomor urut
2. Kolom (2) diisi dengan nama kegiatan utama
3. Kolom (3) diisi dengan tujuan kegiatan
4. Kolom (4) diisi dengan kode/nomor risiko
5. Kolom (5) diisi dengan pernyataan risiko potensial, yang diidentifikasi dan berdampak terhadap pencapaian tujuan
6. Kolom (6) diisi dengan penyebab/pemicu terjadinya risiko tersebut
7. Kolom (7) diisi kategori penyebab, apakah uncotrollable (UC) atau controllable © bagi unit kerja
8. Kolom (8) diisi dengan uraian dampak, jika risiko kolom (5) terjadi
 Dampak

8
Pelatihan yang dilaksanakan
tidak diakui oleh BPPSDM Kes

Tidak terlaksananya
penyelenggaraan pelatihan yang
mendukung visi dan misi
 Tidak adanya pelaksanaan
kegiatan webinar

Data pemenuhan 20 JPL / tahun

untuk karyawan RS Fatmawati
yang mengikuti PKB tidak akurat

Pelatihan tidak dapat

diselenggarakan

Data Publikasi tidak terlaporkan

Hasil survey yang didapat tidak
Valid

Data Pendapatan pelayanan ,

pendidikan, dan penelitian tidak
valid

Data Yang disajikan tidak valid