Tujuan & IKU : Meningkatkan cakupan dan jenis pembinaan dan pengawasan perangkat daerah Provinsi Kalimanta

Pemilik Risiko : Inspektur Daerah

Identifikasi Risiko
No Tahapan Proses Bisnis Uraian Penyebab
1 Pelaksanaan Temuan hasil audit yang Tenaga
Pemerikasaan Reguler tidak signifikan pemeriksa yang
kurang
kompeten

Pengelolaan dokumen KKA Sarana dan

tidak tertib prasarana
penyimpanan
KKA yang kurang

Sarana dan prasarana Kebijakan

pelaksanaan dan pembinaan anggaran
pengawasan kurang pengadaan
memadai untuk menunjang sarana dan
kegiatan prasarana
kurang
mendukung

Cakupan pemeriksaan yang Kebijakan atau

dibatasi regulasi yang
tidak
lengkap/tuntas

Volume beban kerja auditor Target PKPT

yang terlalu banyak Tidak tercapai

misal nya
san perangkat daerah Provinsi Kalimantan Selatan di daerah Kabupaten/Kota

Risiko Nilai Risiko

Dampak Skor Kemungkinan Skor Dampak Level risiko
Menurunnya 2.14 3.86 8.2604
kepuasan
stakeholder atas
hasil
pengawasan

Hilangnya KKA 3.14 3 9.42

Kegiatan 2.14 2.14 4.5796

pengawasan
tidak dapat
dilaksanakan
secara maksimal

Kegiatan 1.86 3 5.58

Pengawasan
tidak dapat
dilaksanakan
secara maksimal

Kegiatan 2.71 3.86 10.4606

Pengawasan
tidak dapat
dilaksanakan
secara maksimal
 Penanganan Risiko Yang ada Nilai Risiko residual
uraian sistem pengendalian Efektifitas Skor Kemungkinan Skor Dampak Level risiko
Meningkatkan kompetensi ya 2 3 6
tenaga pengawas/pemeriksa
melalui PKS,Bimtek, Diklat,
Workshop bidang pengawasan

1. Aplikasi 2. SOP ya 2 2 4

Pemenuhan sarana dan ya 2 2 4

prasarana sevcara bertahap

1. Pedoman audit 2. ya 1 2 2
Meningkatkan efektivitas
koordinasi pengawasan 3.
Join Audit

PKPT Berbasis Risiko ya 2 2 4

Tujuan & IKU : Lulus E-learning & peningkatan Kompetensi
Pemilik Risiko : Peserta Pelatihan
Identifikasi Risiko
No Tahapan Proses Bisnis Uraian Penyebab
1 Pembelajaran E-Learning Jaringan internet tidak baik bandwith
terbatas

misal nya
Risiko Nilai Risiko
Dampak Skor Kemungkinan Skor Dampak Level risiko
Peserta tidak 4 5 20
dapat mengikuti
e-learning
dengan lancar

4 (kemungkinan Kejadian sering, pernah 10 - 11 5 (iku tidak

kali pada tahun sebelumnya) tercapai)
 Penanganan Risiko Yang ada Nilai Risiko residual
uraian sistem pengendalian Efektifitas Skor Kemungkinan Skor Dampak Level risiko
meningkatkan bandwith ya 2 3 6
internet, meminta modul
manual/ soft copy dan belajar
mandiri