PENETAPAN TUJUAN

Unit Pemilik Resiko : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari

Periode Penetapan : Tahun 2021

Strategi/Program/
No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Permasalahan
Kegiatan
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya Terwujudnya Indeks kepuasan Ketidakpuasan
Kualitas program masyarakat terhadap masyarakat
Penyelenggaraan pembinaan layanan pemasyarakatan terhadap pelayanan
Pemasyarakatan penyelenggaraaan yang diberikan
pemasyarakatan Menurunnya Masih terdapat
Pengulangan Tindak pengulangan tindak
Pidana oleh Anak pidana oleh anak.
2. Penyelenggaraan Persentase layanan Tidak adanya
pemasyarakatan informasi dan kerja sama sinkron terhadap
dalam sesuai standar mitra kerja.
pelaksanaan Persentase data Penginputan data
sistem peradilan Pemasyarakatan di SDP pada SDP tidak
pidana sesuai standar lengkap.
3. Meningkatnya Persentase anak yang Masih banyaknya
Pelayanan mendpatkan pelayanan anak yang tidak
Pendidikan dan registrasi sesuai standar mendapatkan
Pengentasan pelayanan
Anak di wilayah registrasi sesuai
sesuai standar standar.
Persentase anak yang Pelatihan yang
mendapatkan pelatihan diberikan belum
keterampilan anak maksimal
sesuai standar
Persentase anak yang Masih ada ABP
melanjutkan Pendidikan yang tidak
melanjutkan
pendidikan
Presentase Anak yang Masih terdapat ABP
mendapat Kartu Identitas yang tidak memiliki
Anak (KIA) KIA
4. Meningkatnya Persentase pengaduan Pengaduan tidak
Pelayanan yang ditindaklanjuti ditindaklanjuti
Keamanan dan sesuai standar
Ketertiban di Persentase pencegahan Masih terdapatnya
 wilayah sesuai gangguan keamanan perkelahian atau
standar dan pemeliharaan pertikaian yang
keamanan sesuai mengganggu
standar keamanan ABP lain
Persentase ganguan Pilih kasih/acuh tak
Keamanan yang di tindak acuh petugas
dan ditanggulangi sesuai dalam menindak
standar ABP yang
melakukan
pelanggaran
5. Layanan Jumlah layanan internal Penyerapan
Dukungan perkantoran anggaran tidak
Manajemen sesuai target
Persentase Narapidana Terdapatnya ABP
yang mendapatkan yang tidak
pelayanan integrasi mendapatkan
(Asimilasi, PB, CB, CMB) pelayanan integrasi
dan pendayagunaan
TPP sesuai standar
 DAFTAR RISIKO

Unit Pemilik Resiko : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari

Periode Penetapan : Tahun 2021

Risiko Penyebab Dampak

Permas Pengendalian
No Indikator Kinerja U/ Pihak Yang Sisa Risiko
alahan Pernyataan Pemilik Uraian Sumber Uraian Intern Yang Ada
C Terkena
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Indeks Kualitas Seksi Kurangnya Internal C Ketidakpuasan LPKA Melakukan pelatihan Kualitas
kepuasan layanan Registrasi & sosialisasi Masyarakat Kendari terhadap SDM layanan
masyarakat pemasyarakat Klasifikasi serta pelatihan terhadap pegawai dalam pemasyarakat
terhadap an terhadap Seksi terhadap pelayanan yang meningkatkan an terhadap
-
layanan masyarakat Pembinaan petugas dalam diberikan. kualitas pelayanan masyarakat
pemasyarakatan masih rendah memberikan salah satunya masih rendah
pelayanan dengan membentuk
duta layanan.
2. Menurunnya Pembinaan Seksi Pembinaan Internal C Jumlah Residivis LPKA Melakukan Pembinaan
Pengulangan terhadap ABP Pembinaan yang dilakukan Anak meningkat Kendari pembinaan secara terhadap ABP
Tindak Pidana masih belum belum merata berkala dan masih belum
oleh Anak maksimal serta tidak terjadwal terhadap maksimal
berkala dan anak binaan.

- terjadwal.
Pembinaan
yang diberikan
tidak sesuai
kebutuhan
ABP
3. Persentase Kerja sama Keseluruhan MOU yang Internal & C Layanan LPKA Melakukan Kerja sama
layanan informasi terhadap seksi ditandatangani Eksternal Informasi dan Kendari koordinasi dan terhadap
dan kerja sama instansi lain secara kerja sama yang konsolidasi terhadap instansi lain
sesuai standar belum berjalan bersama terjadi belum kerja sama yang belum
- dengan baik belum memenuhi telah disepakati berjalan
ditindaklanjuti standar bersama dengan baik
terkait hasil
kerjasama
4. Persentase data Pengisian data Subsi Berkas Eksternal C Data LPKA Melakukan Pengisian
Pemasyarakatan ABP pada Registrasi tahanan baru pemasyarakatan Kendari koordinasi kepada data ABP
di SDP sesuai SDP tidak yang di SD{ tidak pihak penahan pada SDP
standar Lengkap diserahkan sesuai standar untuk melengkapi tidak Lengkap
oleh penahan data anak sebelum
tidak lengkap. diserahkan.
- Pihak keluarga
ABP yang
belum
memenuhi
kelengkapan
berkas ABP
5. Persentase anak Terlambatnya Subsi SDM yang Internal C ABP tidak LPKA Pembuatan papan Terlambatnya
yang pengusulan Registrasi belum mendapatkan Kendari jadwal usulan pengusulan
mendapatkan remisi bagi memadai Remisi remisi. remisi bagi
pelayanan - Anak Binaan Anak Binaan
registrasi sesuai Pemasyarakat Pemasyaraka
standar an (ABP) tan (ABP)
6. Persentase anak Sarana dan Subsi Tidak Internal & C Pelatihan LPKA Melakukan Sarana dan
yang - Prasaran yang Pembinaan tersedianya Eksternal Keterampilan Kendari koordinasi ke Kantor Prasaran
 mendapatkan belum Sarana dan anak tidak wilayah serta yang belum
pelatihan memadai Prasarana sesuai standar terhadap mitra kerja memadai
keterampilan anak Tenaga pelatih Tidak adanya yang menangani serta tenaga
sesuai standar yang tidak pelatihan keterampilan pelatih yang
sesuai lanjutan dari tersebut untuk dapat tidak sesuai
kompetensi. instansi terkait, secara berkala dan kompetensi.
sehingga terjadwal hadir untuk
pelatihan memberikan
dilanjutkan pelatihan
oleh petugas keterampilan.
LPKA yang
kompetensinya
tidak sesuai.
7. Persentase anak Terlambatnya Subsi Kelengkapan Eksternal C Masih adanya LPKA Melakukan Terlambatnya
yang melanjutkan pengusulan Pembinaan berkas ABP ABP yang tidak Kendari koordinasi dengan pengusulan
Pendidikan ABP untuk yang masih dapat mengikuti instansi terkait, serta ABP untuk
mengikuti ujian kurang ujian membuat grup WA mengikuti
paket A,B,C Penyampaian orang tua ABP yang ujian paket
informasi yang berguna dalam A,B,C karena
mendadak dari memberi informasi kelengkapan

- instansi terkait mengenai berkas ABP

mengenai pendidikan, agar yang masih
kegiatan ujian. memudahkan dalam kurang serta
pengumpulan informasi
berkas penunjang mendadak
ujian terhadap ABP dari instansi
terkait
mengenai
 kegiatan
ujian.
8. Presentase Anak Pengusulan Subsi Terbatasnya Eksternal C Program LPKA Melakukan Pengusulan
yang mendapat KIA telambat Registrasi blangko KIA pemberian KIA Kendari koordinasi dengan KIA telambat
Kartu Identitas ditindak lanjuti yang menjadi instansi terkait, serta ditindak lanjuti
Anak (KIA) oleh dinas disediakan terlambat membuat grup WA oleh dinas
terkait oleh instansi orang tua ABP yang terkait , serta
terkait berguna dalam tidak adanya
serta tidak Dari pihak memberi informasi. /kurangnya
- adanya keluarga yang data dukung
/kurangnya tidak anak seperti
data dukung memenuhi kartu keluarga
anak seperti berkas ataupun akte
kartu keluarga adminstrasi kelahiran
ataupun akte
kelahiran
9. Persentase Kurang Keseluruhan Kurangnya Internal C Pengaduan LPKA Mengoptimalkan unit Petugas tidak
pengaduan yang tanggapnya Seksi sosialisasi atau ditindaklanjuti Kendari layanan pengaduan tanggap
ditindaklanjuti petugas dalam pelatihan bagi tidak sesuai dalam
sesuai standar - menindaklanjut petugas dalam standar menindaklanj
i pengaduan menindaklanjut uti pengaduan
masyarakat i pengaduan masyarakat
masyarakat
10. Persentase Sesama Anak Seksi Kecemburuan Internal U/ Meningkatnya LPKA Melakukan Sesama Anak
pencegahan Binaan terlibat Pembinaan sesama ABP C gangguan Kendari Pembinaan serta Binaan
gangguan - pertengkaran Seksi Overcapasity keamanan sosialisasi mengenai terlibat
keamanan dan Pengawasan Kesalahpaham tata tertib serta pertengkaran
pemeliharaan & an antar ABP peraturan terhadap
 keamanan sesuai Penegakkan ABP
standar Disiplin
11. Persentase Tidak ada Seksi Kurang Internal C Ganguan LPKA Melakukan Tidak ada
ganguan penindakan Pengawasan tanggapnya keamana yang Kendari sosialisasi terhadap penindakan
Keamanan yang di terhadap ABP & petugas dalam ditindaklanjuti petugas/anggota terhadap ABP
tindak dan - yang Penegakkan melakukan tidak sesuai jaga yang
ditanggulangi melakukan Disiplin penindakkan standar melakukan
sesuai standar pelanggaran pelanggaran
12. Jumlah layanan Anggaran tidak Urusan Kurang Internal C Penyerapan LPKA Monitoring Anggaran
internal dapat diserap Perlengkapa optimalnya anggaran tidak Kendari penyerapan tidak dapat
perkantoran - dengan baik n& penggunaan terlaksana anggaran diserap
Keuangan RAB dengan baik dan dengan baik
sesuai rencana
13. Persentase Maintenance Subsi Kerusakan Internal U/ PB/CB tidak LPKA Melakukan Maintenance
Narapidana yang Registrasi server C dapat diproses Kendari konsolidasi data SDP akibat
mendapatkan Penyerahan Jauhnya tepat waktu SDP Ke Ditjen PAS Kerusakan
pelayanan surat jaminan domisili serta membuat grup server
integrasi dari pihak penjamin WA orang tua ABP
(Asimilasi, PB, - keluarga anak Tidak adanya yang berguna dalam Penyerahan
CB, CMB) dan binaan penjamin memberi informasi. surat jaminan
pendayagunaan terlambat dari pihak
TPP sesuai keluarga anak
standar binaan
terlambat
 KEGIATAN ANALISIS RISIKO MENGHASILKAN PETA RISIKO
PETA RISIKO

Unit Pemilik Resiko : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari

Periode Penetapan : Tahun 2021

Kemungkinan Dampak Tingkat Profil

No Sisa Risiko
Uraian Nilai Uraian Nilai Risiko Risiko
1 2 3 4 5 6 7=4x6 8
1. Kualitas layanan pemasyarakatan terhadap masyarakat masih rendah Kecil 2 UPT 2 4
2. Pembinaan terhadap ABP masih belum maksimal Kecil 2 UPT 2 4
3. Kerja sama terhadap instansi lain belum berjalan dengan baik Moderat 3 UPT 2 6
4. Pengisian data ABP pada SDP tidak Lengkap Hampir Pasti 4 UPT 2 8
5. Terlambatnya pengusulan remisi bagi Anak Binaan Pemasyarakatan (ABP) Sangat Kecil 1 UPT 2 2
6. Sarana dan Prasaran yang belum memadai serta tenaga pelatih yang tidak
Hampir Pasti 4 UPT 2 8
sesuai kompetensi.
7. Terlambatnya pengusulan ABP untuk mengikuti ujian paket A,B,C karena
kelengkapan berkas ABP yang masih kurang serta informasi mendadak dari Pasti 5 UPT 2 10
instansi terkait mengenai kegiatan ujian.
8. Pengusulan KIA telambat ditindak lanjuti oleh dinas terkait , serta tidak adanya
Moderat 3 UPT 2 6
/kurangnya data dukung anak seperti kartu keluarga ataupun akte kelahiran
9. Petugas tidak tanggap dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat Sangat Kecil 1 UPT 2 2
10. Sesama Anak Binaan terlibat pertengkaran Pasti 5 UPT 2 10
11. Tidak ada penindakan terhadap ABP yang melakukan pelanggaran Kecil 2 UPT 2 4
12. Anggaran tidak dapat diserap dengan baik Sangat Kecil 1 UPT 2 2
13. Maintenance SDP akibat Kerusakan server Pasti 5 Kanwil 3 15
14. Penyerahan surat jaminan dari pihak keluarga anak binaan terlambat Hampir Pasti 4 UPT 2 8
 KEGIATAN EVALUASI RISIKO MENGHASILKAN INDIKATOR RISIKO

Unit Pemilik Resiko : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari

Periode Penetapan : Tahun 2021

Tingkat Prioritas Toleransi Indikator Risiko

No Sisa Risiko
Risiko Risiko Risiko Indikasi Batas Aman
1 2 3 4 5 6 7
1. Kualitas layanan pemasyarakatan terhadap masyarakat masih rendah Kurangnya sosialisasi serta pelatihan
4 11 2 terhadap petugas dalam memberikan 2
pelayanan
2. Pembinaan terhadap ABP masih belum maksimal Pembinaan yang dilakukan belum merata
serta tidak berkala dan terjadwal.
4 9 2 2
Pembinaan yang diberikan tidak sesuai
kebutuhan ABP
3. Kerja sama terhadap instansi lain belum berjalan dengan baik MOU yang ditandatangani secara bersama
6 7 4 2
belum ditindaklanjuti terkait hasil kerjasama
4. Pengisian data ABP pada SDP tidak Lengkap Berkas tahanan baru yang diserahkan oleh
penahan tidak lengkap.
8 6 4 4
Pihak keluarga ABP yang belum memenuhi
kelengkapan berkas ABP
5. Terlambatnya pengusulan remisi bagi Anak Binaan Pemasyarakatan SDM yang belum memadai
2 12 2 2
(ABP)
6. Sarana dan Prasaran yang belum memadai serta tenaga pelatih yang Tidak tersedianya Sarana dan Prasarana
tidak sesuai kompetensi. Tidak adanya pelatihan lanjutan dari instansi
8 5 4 terkait, sehingga pelatihan dilanjutkan oleh 6
petugas LPKA yang kompetensinya tidak
sesuai.
7. Terlambatnya pengusulan ABP untuk mengikuti ujian paket A,B,C Kelengkapan berkas ABP yang masih kurang
karena kelengkapan berkas ABP yang masih kurang serta informasi 10 3 4 Penyampaian informasi yang mendadak dari 8
mendadak dari instansi terkait mengenai kegiatan ujian. instansi terkait mengenai kegiatan ujian.
8. Pengusulan KIA telambat ditindak lanjuti oleh dinas terkait , serta tidak Terbatasnya blangko KIA yang disediakan
adanya /kurangnya data dukung anak seperti kartu keluarga ataupun oleh instansi terkait
6 8 2 4
akte kelahiran Dari pihak keluarga yang tidak memenuhi
berkas adminstrasi
9. Petugas tidak tanggap dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat Kurangnya sosialisasi atau pelatihan bagi
2 13 2 petugas dalam menindaklanjuti pengaduan 2
masyarakat
10. Sesama Anak Binaan terlibat pertengkaran Kecemburuan sesama ABP
10 2 4 Overcapasity 6
Kesalahpahaman antar ABP
11. Tidak ada penindakan terhadap ABP yang melakukan pelanggaran Kurang tanggapnya petugas dalam
4 10 2 2
melakukan penindakkan
12. Anggaran tidak dapat diserap dengan baik 2 14 2 Kurang optimalnya penggunaan RAB 2
13. Maintenance SDP akibat Kerusakan server 15 1 9 Kerusakan server 12
14. Penyerahan surat jaminan dari pihak keluarga anak binaan terlambat Jauhnya domisili penjamin
8 4 4 6
Tidak adanya penjamin
 RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Resiko : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari

Periode Penetapan : Tahun 2021

Indikator Risiko Indikator Pengendalian Cadangan

Opsi Penanggung
No Batas Kegiatan Pengendalian Jadwal Risiko
Risiko Penanganan Output Target Jawab
Aman (RP)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Kurangnya sosialisasi serta Melakukan pelatihan terhadap Terlaksananya 90% Maret Kasi Registrasi
pelatihan terhadap petugas dalam SDM pegawai dalam pelatihan & Klasifikasi
memberikan pelayanan Mengurangi meningkatkan kualitas terhadap
2 -
Risiko pelayanan salah satunya petugas dalam
dengan membentuk duta pemberian
layanan. layanan
2. Pembinaan yang dilakukan belum Melakukan pembinaan secara Berkurangnya 1% Maret- Kasi
merata serta tidak berkala dan berkala dan terjadwal terhadap angka residivis Desember Pembinaan
Mengurangi
terjadwal. 2 anak binaan. anak -
Risiko
Pembinaan yang diberikan tidak
sesuai kebutuhan ABP
3. MOU yang ditandatangani secara Melakukan koordinasi dan Terjalinnya 100% April-Juni Masing-Masing
Mengurangi
bersama belum ditindaklanjuti 2 konsolidasi terhadap kerja sama koordinasi serta Kasi -
Risiko
terkait hasil kerjasama yang telah disepakati bersama konsolidasi
4. Berkas tahanan baru yang Melakukan koordinasi kepada Terjalinnya 90% Maret- Kasubsi
diserahkan oleh penahan tidak pihak penahan untuk koordinasi dan Desember Registrasi
Mengurangi
lengkap. 4 melengkapi data anak sebelum konsolidasi -
Risiko
Pihak keluarga ABP yang belum diserahkan.
memenuhi kelengkapan berkas ABP
5. SDM yang belum memadai Pembuatan papan jadwal Adanya papan 90% Maret Subsi
Mengurangi
2 usulan remisi. jadwal usulan Registrasi -
Risiko
remisi
6. Tidak tersedianya Sarana dan Melakukan koordinasi ke Kantor Adanya tindak 100% Maret- Kasi
Prasarana wilayah serta terhadap mitra lanjut dari Kantor Desember Pembinaan
Tidak adanya pelatihan lanjutan dari kerja yang menangani Wilayah serta
instansi terkait, sehingga pelatihan Mengurangi keterampilan tersebut untuk instansi terkait
6 -
dilanjutkan oleh petugas LPKA yang Risiko dapat secara berkala dan
kompetensinya tidak sesuai. terjadwal hadir untuk
memberikan pelatihan
keterampilan.
7. Kelengkapan berkas ABP yang Melakukan koordinasi dengan Seluruh ABP 90% April- Kasi
masih kurang instansi terkait, serta membuat dapat Desember Pembinaan
Penyampaian informasi yang grup WA orang tua ABP yang melanjutkan
mendadak dari instansi terkait Mengurangi berguna dalam memberi pendidikan
8 -
mengenai kegiatan ujian. Risiko informasi mengenai pendidikan,
agar memudahkan dalam
pengumpulan berkas penunjang
ujian terhadap ABP
8. Terbatasnya blangko KIA yang Melakukan koordinasi dengan Seluruh ABP 100% Maret- Kasubsi
disediakan oleh instansi terkait instansi terkait, serta membuat medapatkan KIA Desember Registrasi
Mengurangi
Dari pihak keluarga yang tidak 4 grup WA orang tua ABP yang -
Risiko
memenuhi berkas adminstrasi berguna dalam memberi
informasi.
9. Kurangnya sosialisasi atau Mengoptimalkan unit layanan Layanan 90% Maret- Masing-Masing
pelatihan bagi petugas dalam Mengurangi pengaduan pengaduan yang Desember Kasi
2 -
menindaklanjuti pengaduan Risiko cepat dan
masyarakat tanggap
10. Kecemburuan sesama ABP Melakukan Pembinaan serta Terwujudnya 90% Maret- Kasi
Overcapasity Mengurangi sosialisasi mengenai tata tertib keadaan kantor Desember Pengawasan &
6 -
Kesalahpahaman antar ABP Risiko serta peraturan terhadap ABP yang kodusif Penegakkan
Disiplin
11. Kurang tanggapnya petugas dalam Melakukan sosialisasi terhadap Penindakan 90% Maret- Kasi
melakukan penindakkan Mengurangi petugas/anggota jaga yang sesuai Desember Pengawasan &
2 -
Risiko standar Penegakkan
Disiplin
12. Kurang optimalnya penggunaan Monitoring penyerapan Terlaksananya 90% Maret- Kaur
RAB anggaran penyerapan Desember Perlengkapan
Mengurangi anggaran yang & Keuangan
2 -
Risiko akurat dan
sesuai kerangka
acuan kerja
13. Kerusakan server Mengurangi Melakukan konsolidasi data Seluruh ABP 90% Maret- Kasubsi
12
Risiko SDP Ke Ditjen PAS serta mendapatkan Desember Registrasi
14. Jauhnya domisili penjamin membuat grup WA orang tua pelayanan -
Mengurangi
Tidak adanya penjamin 6 ABP yang berguna dalam integrasi sesuai
Risiko
memberi informasi. standar

Kendari, 25 Maret 2021

Plh Kepala,

SUDIRMAN TAWAI, S.H.

NIP. 19721110 199403 1 001