TUGAS INDIVIDU ANTI KORUPSI

PEMETAAN RESIKO KORUPSI DI ORGANISASI

PESERTA LATIHAN DASAR CPNS TAHUN 2021

Nama : Andri Septian

NIP : 199109272021051001
Angkatan : XCIX / 99
NDH : 44
Instansi : Kanwil Kemenkumham Papua
Jabatan : Ahli Pertama – Pranata Komputer
Fasilitator : Dr. Muhammad Djajadi, S.Pd., M.Pd

A. Pemetaan Resiko Korupsi

Pihak Terkait Tingkat
Rencana
Resiko Peluang Resiko Kontrol Yang Penanggung Target
No Tahapan/Kegiatan Tindak
Internal Eksternal Penyuapan (Rendah- Ada Saat Ini jawab Waktu
Lanjut
Tinggi)
Menambah
Penyuapan 1. Sudah ada personel
Pengadaan server Supplier kepada SOP untuk Pejabat Septem
Pejabat 2. Harus ada pembuat
1 utama Kanwil Supplier Pejabat terkait Sedang pengawasan ber
Pengadaan dokumentasi komitmen
Kumham Papua agar membeli serah terima dan 2021
produknya 3. pengawasan dokumentasi
pelaporan
 Pihak Terkait Tingkat
Rencana
Resiko Peluang Resiko Kontrol Yang Penanggung Target
No Tahapan/Kegiatan Tindak
Internal Eksternal Penyuapan (Rendah- Ada Saat Ini jawab Waktu
Lanjut
Tinggi)
Membuat
kontrak
Penyuapan 1. Sudah ada SOP
Pengadaan peralatan perjanjian Pejabat
Supplier kepada 2. Harus ada
penunjang IT Pejabat antara pembuat November
2 Supplier Pejabat terkait Sedang dokumentasi
Humas Kanwil Pengadaan pihak komitmen 2021
agar membeli serah terima
Papua 3. pengawasan kemenkum
produk tertentu
ham dan
OBH
1. Pengawasan Membuat
dari pimpinan tim
Pencairan dana Pejabat Pejabat
Bengkel Manipulasi nota 2. Laporan yang pengawas
perbaikan / service pembuat pembuat November
3 pihak perbaikan mobil Tinggi terkait
rutin kendaraan komitmen dapat komitmen 2021
ketiga dinas service
dinas dipertanggungja mobil
wabkan kedinasan