PEMBERI PERSETUJUAN
URAIAN DIBUAT OLEH I II
Tanda tangan
DAFTAR ISI
1 PENDAHULUAN
1.1. INFORMASI PROYEK
1.2. TUJUAN DAN SASARAN
1.3. SITE PLAN
2 STRUKTUR ORGANISASI
2.1 PROYEK & P2K3 + TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BIDANG QUALITY
2.2 TIM KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT
2.3 JOB SPESIFICATION
2.4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KESIAPSIAGAAN TANGGAP DARURAT
3 SCOPE PEKERJAAN
4 FLOWCHART PEKERJAAN
5 JADWAL PELAKSANAAN
5.1 KURVA S
5.2 SCHEDULE MATERIAL
5.3 SCHEDULE PERALATAN
5.4 SCHEDULE SDM
6 JALUR KOORDINASI
8 HIRADC
13 REGISTER RISIKO
14 PETA RISIKO
15 ACTION PLAN
k
1. PENDAHULUAN
1.1 Informasi Proyek
1.3 Referensi
1.3.1 ISO 9001 : 2015 tentang Sistem Manajemen Mutu
1.3.2 ISO 14001 : 2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan
1.3.3 ISO 45001 : 2015 tentang Sistem Manajemen K3
1.3.4 ISO 37001 : 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan
K
RENCANA MUTU, K3L DAN PENGENDALIAN RISIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI D.I LEMATANG KOTA PAGARALAM PHASE II PAKET I
SUMATERA SELATAN
Bendung Lematang
K
RENCANA MUTU, K3L DAN PENGENDALIAN RISIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI D.I LEMATANG KOTA PAGARALAM PHASE II PAKET I
SUMATERA SELATAN
KETUA
Hogi Melta
Pirmanto
SEKERTARIS
Septian Adi
Saputra
PROJECT MANAGER
Penanggung Jawab
Hogi Melta Pirmanto
HSE Inspector
Syahrim Dadang
2.3.7. Anggota
a. Melaksanakan program-program yang telah ditetapkan.
b. Melaporkan kepada Ketua atas kegiatan yang telah dilaksanakan.
c. Aktif berpartisipasi dalam seluruh kegiatan K3 di lingkungan Proyek
h. Mengkoordinasikan kegiatan:
Safety talk/breafing harian
Safety meeting setiap minggu sekali, dapat digabungkan dengan rapat mingguan proyek
Safety patrol setiap hari kamis bersamaan dengan safety day
2.4.6. Paramedis
a. Memelihara fasilitas kesehatan perusahaan
b. Melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja
c. Membantu dalam penilaian keadaan kesehatan pekerja
d. Ikut menyelenggarakan pendidikan higiene perusahaan dan kesehatan kerja terhadap pekerja
e. Turut ambil bagian dalam usaha keselamatan kerja
f. Membantu usaha penyelidikan kesehatan kerja
g. Mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan hiperkes
2.4.7. Security
a. Melaksanakaan keamanan seluruh area proyek
b. Melakukan pemeriksaan terhadap tamu yang akan masuk ke area proyek dengan menyerahkan
identitas tamu
c. Mengatur keluar-masuk kendaraan
d. Melakukan pengecekan kelengkapan pekerja saat keluar masuk area proyek
k
Minimal
No Jabatan Proyek Kelas A persyaratan di Jumlah Keterangan
bidang HSE
1 Site Manager QHSE Min S1 Teknik 1 Ahli Muda K3
Pengalaman > 2 th Konstruksi/Umum
SMA minimal
Pengalaman > 3 th
2.5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT
2.5.1 KETUA
5.4.1.1 Memiliki kewenangan tertinggi dalam hal penentuan langkah dan kebijakan untuk
program dan kelengkapan aktivitas kesiap siagaan tanggap darurat.
5.4.1.2 Merubah struktur dan jumlah organisasi tim tanggap darurat serta prosedur
kesiapsiagaan tanggap darurat.
5.4.1.3 Memberikan keputusan terakhir mengenai cara penggulangan keadaan darurat yang
terjadi jika komandan tim tanggap darurat setempat sudah tidak mampu lagi menanggulangi
keadaan darurat dan atau semakin meluasnya keadaan darurat tersebut.
5.4.1.4 Menjalankan kegiatan tindakan perbaikan dan pencegahan secara
berkesinambungan
3. SCOPE PEKERJAAN
Secara umum lingkup Pekerjaan dapat diuraikan secara singkat pada dokumen tender meliputi:
A. Pekerjaan Persiapan
B. Penyelenggaraan SMKK
NO Uraian Pekerjaan
1 Pekerjaan Persiapan
4. FLOWCHART PEKERJAAN
K
RENCANA MUTU, K3L DAN PENGENDALIAN RISIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI D.I LEMATANG KOTA PAGARALAM PHASE II PAKET I SUMATERA SELATAN
K
RENCANA MUTU, K3L DAN PENGENDALIAN RISIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI D.I LEMATANG KOTA PAGARALAM PHASE II PAKET I SUMATERA SELATAN
5. QUALITY TARGET
K
RENCANA MUTU, K3L DAN PENGENDALIAN RISIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI D.I LEMATANG KOTA PAGARALAM PHASE II PAKET I SUMATERA SELATAN
6. JADWAL PELAKSANAAN
6.1 Kurva-S
ACTION PLAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI D.I LEMATANG KOTA PAGARALAM PHASE II PAKET I
LOKASI : PAGARALAM
TAHUN : 2022
K
RENCANA MUTU, K3L DAN PENGENDALIAN RISIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI D.I LEMATANG KOTA PAGARALAM PHASE II PAKET I SUMATERA SELATAN
6.2.Schedule Material
6.4.Schedule SDM
No.
: 2-000-57-01/11
Persero Dokumen
Lampiran : 8.2
PT BRANTAS ABIPRAYA Halaman
: 1-1
Nama Proyek/Pabrik : Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Lematang Kota Pagaralam Phase II Paket I
Revisi Ke :
IDENTIFIKASI RISIKO PENILAIAN AWAL RISIKO PENGENDALIAN YANG ADA PENILAIAN SISA RISIKO PELUANG PENGENDALIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pengendalian Risiko Pengendalian Risiko
Kondisi Kesesuaian Peraturan Toleransi Tingkat Sisa (1) Menghilangkan risiko, (2) Substitusi risiko, (3)
Potensi Risiko Bahaya & Peraturan Perundangan Nilai Nilai Tingkat Awal Kategori (1) Menghilangkan risiko, (2) Substitusi risiko, (3) Engineering, (4) Administratsi, (5) APD Nilai Nilai Kategori Toleransi
NO Aktivitas, Produk dan Jasa K3/L (R, NR, N, Potensi Bahaya & Aspek Lingkungan Perundangan (S, TS, Risiko Risiko Engineering, (4) Administratsi, (5) APD (Safty helm, rompi,
Aspek Lingkungan Terkait Kemungkinan Keparahan Risiko (9x10) Risiko (Safty helm, rompi, safety shoes) Kemungkinan Keparahan Risiko Risiko (Y/T)
AN, E) SS, TA) (Y/T) (15x16) safety shoes)
A PEKERJAAN PERSIAPAN
Terperosok, terkena gigitan hewan buas, Luka Ringan UU RI no.1 Tahun 1970, PP (4)Pada saat pengukuran Tim Survey membawa Kotak K3, obat-obat (untuk berjaga-jaga) (3) Pemasangan safety line (4) Pengawasan kerja
K3 R gatal-gatal No. 50 Tahun 2012, S 3 3 9 Menengah Y (5) Pastikan pekerja menggunakan APD lengkap dan layak digunakan (4) Pemasangan 2 2 4 Rendah Y aktif&proaktif (4) Safety talk keselamatan pekerjaan
Permenaker No 01 Tahun Rambu "Awas bahaya binatang buas" di area survey
UU No.1 Th 1970
(Keselamatan Kerja) Bab III
Ps. 3(1), Permenakertrans No.
(3) Memastikan pijakan (3) Alat total station rata memberikan patok&safety line di area (3) Memberikan patok permanen&penanda agar tidak
K3 NR Alat total station terjatuh ke sungai Kerugian Material PER.03/MEN/1982 S 3 3 9 Menengah Y 2 1 2 Rendah Y
BM mudah dihilangkan alat/manusia
(Pelayanan Kesehatan Kerja)
Pekerjaan Survey, Pengukuran &
1 Ps.1 (a.2)
Pematokan Lahan (Setting Out)
UU No.1 Th 1970
(Keselamatan Kerja) Bab III
Ps. 3(1), Permenakertrans No.
(5) Membawa pelampung ketika melewati sungai memasang tali pada pohon yang
K3 NR Suveyor hanyut terbawa arus sungai Meninggal PER.03/MEN/1982 S 3 5 15 Tinggi T 2 2 4 Rendah Y (4) Pengawasan kerja aktif&proaktif
kemudian diikatkan (4) Mengadakan safety talk mengenai keselamatan kerja
(Pelayanan Kesehatan Kerja)
Ps.1 (a.2)
UU No.1 Th 1970
(Keselamatan Kerja) Bab III
Ps. 3(1), Permenakertrans No. (3) Memastikan jalanan aman (4) Alat layak pakai dengan
K3 NR Alat berat terguling Luka berat/meninggal S 3 5 15 Tinggi T (3) Menempatkan petugas/pelaksana yang mengatur alat (4) Operator memiliki SIO 2 1 2 Rendah Y
PER.03/MEN/1982 SILO/SIA
(Pelayanan Kesehatan Kerja)
Ps.1 (a.2)
UU No.1 Th 1970
(Keselamatan Kerja) Bab III
Ps. 3(1), Permenakertrans No. (3) Menempatkan petugas yang mengatur alat, memastikan
(3) Menempatkan petugas yang mengatur alat (4) Menempatkan rambu "Alat Berat
K3 NR Terlindas alat berat Luka berat/meninggal PER.03/MEN/1982 S 3 5 15 TInggi T 2 2 4 Rendah Y jalanan aman (4) Operator memiliki SIA & alat layak pakai
Sedang Beroperasi" TBM (4) Membuat permit to work
(Pelayanan Kesehatan Kerja) dengan SILO/SIA
Ps.1 (a.2)
UU RI No.1 Tahun 1970 Bab (4) Pemberian safety talk pentingnya keselamatan dan
(5) Pastikan pekerja memakai APD (sarung tangan, safety shoes) dan selalu memakai
III Pasal 3 (1a) & (1f) konsentrasi saat bekerja (4) Pemasangan rambu peringatan
4 Pekerjaan Pembesian K3 R Tergores/tertusuk, terjepit/tertimpa besi Luka ringan S 3 2 6 Menengah Y masker (2) Proses pembesian dilakukan dengan menggunakan alat elektrik Bar Cutter dan 2 1 2 Rendah Y
agar selalu berhati-hati dalam penggunaan alat bar bender
Bar Bender
dan bar cutter
UU No.1 Tahun 1970, PP
(4) Perbaikan housekeeping dan penerapan 5R (3)
Pekerja terluka akibat No.50 Tahun 2012,
Pemasangan safety net (4) Memberikan safety sign
tertimpa Permenaker No.09 Tahun (5) Wajib menggunakan APD, safety helmet dengan chin strap, safety shoes, safety vest
K3 NR Alat kerja terjatuh dari ketinggian S 3 3 9 Menengah Y 1 3 3 Rendah Y mengenai bahaya benda jatuh dan memberikan tanda area
alat/material/bongkaran 2016 tentang K3 dalam dan gloves
kerja aman bagi pekerja yang tidak bersangkutan dengan
bekisting pekerjaan pada ketinggian
pekerjaan tersebut
ps.8
UU No.1 Tahun 1970, PP
No.50 Tahun 2012,
Permenaker No.09 Tahun (3) Penggunaan collective fall protection berupa scaffold,
Pekerja terjatuh dari (5) Wajib menggunakan APD lengkap dan full body harness (4) Training bekerja di
K3 NR Bekerja pada ketinggian 2016 tentang K3 dalam S 3 3 9 Menengah Y 1 3 3 Rendah Y jaring, air bags/crash decking, pagar/guardrail, platform
5 Pekerjaan Bekisting ketinggian ketinggian (3) Penerapan sistem kerja aman (4) Pemasangan safety line
pekerjaan pada ketinggian kerja, dsb
ps.8
UU No.1 Tahun 1970, PP
No.50 Tahun 2012, (3) Ada perhitungan kekuatan bekisting berikut perancahnya (3) Pemasangan (4) Dipasang rambu-rambu peringatan dilarang berada
K3 NR Bekisting tidak kuat/kurang kokoh Bekisting ambruk/jebol S 3 3 9 Menengah Y 1 3 3 Rendah Y
Permenaker No.01 Tahun kelengkapan perkuatan seperti: cross bracing, skor, gelagar dudukan perancah dll dibawah bekisting pada waktu pengecoran
1980
UU RI No.1 Tahun 1970, (4) Sosialisasi dan edukasi pekerja mengenai Covid 19 (4)
K3 R Bekerja secara berdekatan Terjangkit Virus Covid19 Kepmenkes No: S 3 5 15 Tinggi T (4) Penerapan protokol kesehatan Covid 19 (3M dan VDJ) 2 5 10 Menengah Y Bekerjasama dengan Dinkes setempat terkait penanganan
HK.01.07/MENKES/328/2020 Covid 19
UU No. 1 Tahun 1970, PP
No.50 Tahun 2012, (4) Mengenali medan (4) Menjaga kondisi fisik mental (4)
K3 R Tergelincir, jatuh, iritasi mata Luka, patah tulang S 3 2 6 Rendah Y (5) Penggunaan APD lengkap (4) Rambu keselamatan, peringatan untuk pengguna jalan 3 1 3 Rendah Y
Permenaker No.01 Tahun Melakukan pemantauan secara aktif dan proaktif
1980
UU No.1 Tahun 1970, PP
No.50 Tahun 2012,
(3) Penggunaan collective fall protection berupa scaffold,
Pekerja terjatuh dari Permenaker No.09 Tahun (5) Wajib menggunakan APD lengkap dan full body harness (4) Training bekerja di
6 Pekerjaan Shotcrete K3 NR Bekerja pada ketinggian S 3 3 9 Menengah Y 1 3 3 Rendah Y jaring, air bags/crash decking, pagar/guardrail, platform
ketinggian 2016 tentang K3 dalam ketinggian (3) Penerapan sistem kerja aman (4) Pemasangan safety line
kerja, dsb
pekerjaan pada ketinggian
ps.8
KEPMENAKER No. 174 Tahun
K3 R Panas matahari/suhu ekstrim Pekerja kelelahan/kehausan S 3 3 9 Menengah Y (5) Memakai APD saat bekerja 2 1 2 Rendah Y (3) Minum air yang cukup
1986 pasal 8 hal 3
Tersambar petir (manusia, KEPMENAKER No. 174 Tahun
K3 R Petir/hujan S 3 3 9 Menengah Y (4) Memasang penangkal petir di lokasi pekerjaan 2 1 2 Rendah Y (4) Melakukan simulasi tannggap darurat secara periodik
alat/bangunan) 1986 pasal 8 hal 3
K
RENCANA MUTU, K3L DAN PENGENDALIAN RISIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI D.I LEMATANG KOTA PAGARALAM PHASE II PAKET I SUMATERA SELATAN
1. Pembangunan Metode pelaksanaan Zero fatality Semua Selama Tercapinya Dilakukan brefing Pelaksana
faspro dan konstruksi mengacu accident pelaksana dan pekerjaan kebijakan sebelum kerja dan
mess karyawan pada prosedur dan pekerja peduli berlangsung perusahaan membahas MOW Surveyor
standar K3L dan paham terkait sebelum kerja ke
QHSE
dengan SMK3L dan semua team yang
prosedur K3L zero fatality terlibat
accident
2. Pengelolaan Pelaksanaan pekerjaan Tidak ada Ahli lingkungan Selama Tidak adanya Izin-izin penanganan GA
lingkungan harus mengikuti kaidah- pencemaran hidup pekerjaan isu terkait limbah dan
Hidup lingkungan tersedianya sarana QHSE
K
RENCANA MUTU, K3L DAN PENGENDALIAN RISIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI D.I LEMATANG KOTA PAGARALAM PHASE II PAKET I SUMATERA SELATAN
1. Clearing dan Alat berat yang di Bekerja sesua Operator dan Selama Prosedur K3L Dilakukan Surveyor
grubbing area gunakan layak pakai dengan prosedur alat sudah pekerjaan berjalan Inspeksi alat
dan sudah lolos K3L dan Intuksi tersertifikasi berlangsung sesuai QHSE
inspeksi alat kerja kebijakan Dilakukan TBM
Pelaksana
perusahaan.
Operator dan helper Memastikan izin
memenuhi syarat K3 kerja di buat
(adanya SIO)
pengawasaan saat
Dilakukan inspeksi pelaksanaan
area terkait untilitas
sebelum di mulai
pekerjaan
K
RENCANA MUTU, K3L DAN PENGENDALIAN RISIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI D.I LEMATANG KOTA PAGARALAM PHASE II PAKET I SUMATERA SELATAN
2. Galian Adanya MOU Area galian Operator dan Selama Pekerjaan Pengawasan Surveyor
terbuka tidak alat sudah pekerjaan sesuai dengan pekerjaan
Proteksi area galian adanya potensi tersertifikasi berlansung MOU dan QHSE
kecelakaan kerja zero accident izin kerja
Inspeksi untilitas Pelaksana
JSA untuk
Alat dan operator lampiran MOU
sudah tersertifikasi
TBM
Memperhatikan
kemiringan galian
3. Perapian lereng memperhatikan Hasil pekerjaan alat ukur Selama Kepuasan Pengawasan Surveyor
hilir patok elevasi yang sesuai dengan sudah pekerjaaan pelanggan selama proses
di tentukan Sasaran QHSE terkalibrasi berlangsung dan zero pekerjaan QHSE
accident
memperhatikan operator dan TBM Pelaksana
kepadatan timbunan alat sudah
tersertifikasi Adanya brefing
memperhatikan dari teknis sebelum
segi housekeeping Driver kerja
& K3 mempunyai
keahlian adanya izin
memperhatikan kerja dan JSA
kelayakan alat yg di
gunakan
memperhatikan
lokasi houling road
K
RENCANA MUTU, K3L DAN PENGENDALIAN RISIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI D.I LEMATANG KOTA PAGARALAM PHASE II PAKET I SUMATERA SELATAN
1. Pekerjaan Memperhatikan Tidak terjadi retak Meterial Selama Kualitas Ceklist Surveyor
asphalt jalan mutu dan safety pada asphalt dan yang lolos proses pekerjaan bisa
zero accident pengujian tahapan di terima oleh JSA QHSE
ketebalan lampisan LAB pekerjaan owner dan
pndasi bawah dan Joint Inpection Pelaksana
asphalt SMKK
atas sesuai pelaksana berjalan Izin Kerja
spesifikasi teknis dan tenaga sesuai dengan
kerja yang RKK Pengawasan
cek suhu asphalt pengalaman
sebelum dan
sesudah di hampar alat berat
layak di
mengacu pada pakai.
intruksi kerja ,alat
dan operator sudah Asphalt
tersetifikasi Mixing Plan
TBM
K
RENCANA MUTU, K3L DAN PENGENDALIAN RISIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI D.I LEMATANG KOTA PAGARALAM PHASE II PAKET I SUMATERA SELATAN
Inspeksi untilitas
Memperhatikan
kemiringan galian
Memperhatikan
kemiringan galian
K
RENCANA MUTU, K3L DAN PENGENDALIAN RISIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI D.I LEMATANG KOTA PAGARALAM PHASE II PAKET I SUMATERA SELATAN
pipa harus di
proteksi sedemikian
baik
K
RENCANA MUTU, K3L DAN PENGENDALIAN RISIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI D.I LEMATANG KOTA PAGARALAM PHASE II PAKET I SUMATERA SELATAN
2 Pengecoran dan Pengecekan material besi Pekerja yang Selama proses Pekerjaan Pengawasan Pelaksana
pembesian kebutuhan dan lolos uji Tarik handal pekerjaan dapat di terima Surveyor
pemakaian tulangan dan tekuk alat uji/ukur oleh owner JSA Lab
pengecekan dan Beton lolos sudah di QHSE
kalibrasi Ceklist
vol beton uji tekan / Joint Inspection
Pengecekan dimensi sesuai
Izin Kerja
tulangan spesifikasi
teknis
Pengecekan jarak
antar sengkang
pastikan pekerja
menggunakan
APD (kaca
mata,sarung
tangan,helm,romp
i dan sepatu)
1. Galian adanya MOU Area galian Operator dan Selama Pekerjaan pengawasan Pelaksana
terbuka tidak alat sudah pekerjaan sesuai pekerjaan
Proteksi area galian adanya potensi tersertifikasi berlansung dengan surveyor
kecelakaan kerja MOU dan izin kerja di
inspeksi untilitas buat sesuai QHSE
zero
accident dengan resiko
alat dan operator
yang ada
sudah tersertifikasi
JSA untuk
memperhatikan
lampiran MOU
kemiringan galian
2. Pengecoran Pengecekan material besi Pekerja yang Selama Pekerjaan Pengawasan pelaksana
dan pembesian kebutuhan dan lolos uji Tarik handal proses dapat di
pondasi pemakaian tulangan dan tekuk pekerjaan terima JSA surveyor
alat uji/ukur oleh
pengecekan dan vol Beton lolos uji sudah di Ceklist Lab
owner
beton tekan / sesuai kalibrasi
Joint Inspection QHSE
Pengecekan dimensi spesifikasi
tulangan teknis Izin kerja
Pengecekan jarak
antar sengkang
pastikan pekerja
menggunakan APD
(kaca mata,sarung
tangan,helm,rompi
dan sepatu)
K
RENCANA MUTU, K3L DAN PENGENDALIAN RISIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI D.I LEMATANG KOTA PAGARALAM PHASE II PAKET I SUMATERA SELATAN
D. Pelaksanaan Surveyor
Penyuluhan
kesehatan
9 RAMBU - RAMBU
1. Rambu Petunjuk buah 15.00 100,000.00 1,500,000.00
2. Rambu Larangan buah 15.00 100,000.00 1,500,000.00
3. Rambu Peringatan buah 15.00 100,000.00 1,500,000.00
4. Rambu Kewajiban buah 15.00 100,000.00 1,500,000.00
5. Rambu Informasi buah 10.00 100,000.00 1,000,000.00
6. Rambu Pekerjaan Sementara buah 10.00 100,000.00 1,000,000.00
7. Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick) buah 10.00 100,000.00 1,000,000.00
8. Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone) buah 20.00 125,000.00 2,500,000.00
10 LAIN-LAIN TERKAIT PENGENDALIAN RISIKO K3
1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 10 Kg Bh 13.00 930,000.00 12,090,000.00
2. Bendera K3 Bh 20.00 45,000.00 900,000.00
3. Lampu Darurat (Emergency Lamp) Bh 13.00 250,000.00 3,250,000.00
4. Program Inspeksi dan Audit Internal LS 1.00 5,000,000.00 5,000,000.00
5. Pelaporan dan Penyelidikan Insiden LS 1.00 2,500,000.00 2,500,000.00
IV JUMLAH (I + II + III) 680,704,212.00
K
RENCANA MUTU, K3L DAN PENGENDALIAN RISIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI D.I LEMATANG KOTA PAGARALAM PHASE II PAKET I
SUMATERA SELATAN
Nama Unit/Proyek : Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Lematang Kota Pagaralam Phase II Paket I
Pemangku
Sasaran/
No Kriteria & Kategori Risiko ISU Kepentingan Kebutuhan Harapan Risiko Peluang
Target KPI
(E/I)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I FINANCIAL NATURE OF THE PROJECT
1.1 Financial (Cashflow) Laba proyek Plafond biaya I Perubahan harga Kontribusi Kontribusi tidak Revisi RBP
sesuai RBP melebihi RBP RBP tercapai sesuai RBP
13%
1.2 Revenue Rencana Pendapatan I&E Pembebasan Pelaksanaan Pendapatan Penggantian
progress tahun tidak tercapai lahan pekerjaan tidak tidak sesuai terhadap
2022 2,5% ada kendala rencana tanaman yang
dengan ada dilokasi
perhutani dan pekerjaan
warga
II STRATEGIC
2.1 Strategic & Planning Rencana Ketidaktepatan I&E Lokasi bisa Ijin untuk Penambahan Menyewa
progress tahun &ketidakselaras dikerjakan penggunaan biaya untuk lahan/mengganti
2022 2,5% an rencana kawasan hutan penggantian tanaman yang
kinerja dengan berada dilokasi
segera terbit dan tanaman warga
kondisi internal pekerjaan
& eksternal ganti rugi lahan dan tegakan
warga sudah
selesai dibayar
III OPERATIONAL
K
RENCANA MUTU, K3L DAN PENGENDALIAN RISIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI D.I LEMATANG KOTA PAGARALAM PHASE II PAKET I
SUMATERA SELATAN
Pemangku
Sasaran/
No Kriteria & Kategori Risiko ISU Kepentingan Kebutuhan Harapan Risiko Peluang
Target KPI
(E/I)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.1 K3L Zero Fatal Hujan lebat I Tidak Kondisi aman Kecelakaan Zero Accident
Accident yang disertai berdampak terhadap kerja,
petir dan signifikan dan pekerja, alat kerugian/kerusa
kecelakaan tidak terjadi berat maupun kan alat dan
kerja kecelakaan kerja material dilokasi kehilangan
pekerjaan dan material
tidak terjadi
kecelakaan kerja
Zero Fatal Longsor di area I Tidak terjadinya Kondisi aman Pekerja dan alat Pelaksanaan
Accident pekerjaan kecelakaan kerja terhadap pekerja tertimbun tanah pekerjaan
galian selama selama longsor berjalan lancar
pelaksanaan pelaksanaan dan zero
pekerjaan pekerjaan accident
Zero Fatal Serangan I Tidak terjadi Kondisi aman Pekerja Pelaksanaan
Accident binatang buas serangan terhadaap luka/meninggal pekerjaan
binatang buas dan alat dapar berjalan lancar
selama dirusak dan zero
pelaksanaan accident
pekerjaan
3.2 Operational Rencana Proses review I&E Design sudah Review design Terjadi Pelaksanaan
progress tahun design yang diselesaikan segera perubahan pekerjaan tidak
2022 2,5% belum final sebelum tahapan diselesaikan design disaat terjadi rework
pelaksanaan agar sudah masuk
pelaksanaan tahap
pekerjaan dapat pelaksanaan
diselesaikan
Laba proyek Kenaikan harga E&I Harga material Harga material Biaya material Membuat
sesuai RBP material besi besi dan besi dan besi dan perencanaan
13% dan material material alam material alam material alam pengadaan
alam tidak ada tidak ada menjadi diawal project
kenaikan harga kenaikan harga meningkat dan pembuatan
K
RENCANA MUTU, K3L DAN PENGENDALIAN RISIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI D.I LEMATANG KOTA PAGARALAM PHASE II PAKET I
SUMATERA SELATAN
Pemangku
Sasaran/
No Kriteria & Kategori Risiko ISU Kepentingan Kebutuhan Harapan Risiko Peluang
Target KPI
(E/I)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
dan tidak kontrak/perjanji
melebihi an payung
perencanaan
RBP
Laba proyek Naiknya I Stabilitas harga Harga solar bisa Biaya solar Melakukan
sesuai RBP kembali harga solar yang sesuai dengan menjadi perhitungan
13% solar digunakan harga RBP atau meningkat dan eskalasi untuk
mendekati harga dapat pekerjaan MYC
RBP mempengaruhi (Multi Years
kenaikan harga Contract)
material lainnya
Rencana Sebagian lahan I&E Lahan dilokasi Lahan dilokasi Progress Ada peluang
progess tahun dilokasi pekerjaan segera pekerjaan segera pekerjaan untuk
2023 49,5% pekerjaan dibebaskan dibebaskan dan terhambat tidak klaim/kompensa
belum bebas segera sesuai target si. Untuk
dan sebagian ditentukan produksi menghindari
belum ada Penlok trase denda
penentuan saluran keterlambatan
lokasi (penlok) (Perpanjangan
untuk trase waktu)
saluran yang pekerjaan
akan dibangun. nantinya.
Lahan tersebut
merupakan
milik perhutani
dan warga
Laba proyek Pekerjaan E&I Perkerasan jalan Armada tetap Pembengkakan Agar
sesuai RBP persiapan yang akses kerja bisa melewati biaya akibat pelaksanaan
13% tidak jalan meskipun jalan akses kerja pekerjaan tidak
terbayarkan kondisi hujan yang tidak terhenti pada
karena kondisi terbayar. saat musim
intensitas hujan hujan
K
RENCANA MUTU, K3L DAN PENGENDALIAN RISIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI D.I LEMATANG KOTA PAGARALAM PHASE II PAKET I
SUMATERA SELATAN
Pemangku
Sasaran/
No Kriteria & Kategori Risiko ISU Kepentingan Kebutuhan Harapan Risiko Peluang
Target KPI
(E/I)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
dilokasi yang
tinggi
3.3 Production/Performance Rencana Keterlambatan I Progres fisik Lokasi sudah Terjadi Berkoordinasi
progres tahun waktu sesuai schedule bebas untuk penambahan dengan pemberi
2023 49,5% pelaksanaan dikonstruksi biaya untuk kerja
pekerjaan mengakomodir
tanaman warga
dan tegakan
dilokasi
pekerjaan
Laba proyek Penurunan I Negosiasi harga Kontribusi Kontribusi tidak Pengadaan
sesuai RBP kontribusi/laba tenaga, material tercapai sesuai RBP disesuaikan
13% dan alat untuk
serendah kebutuhan 3
mungkin bulan kedepan
IV PUBLIC & LEGAL
4.1 Law & Compliance Tidak ada Rekanan ingin E Pengadaan Pengadaan Penyuapan Pengadaan
KKN dimenangkan dilakukan sesuai dilakukan tanpa pengadaan jasa dilakukan
(Korupsi, tendernya dan prosedur & adanya indikasi pekerjaan secara terbuka
Kolusi, dan pelaksanaan sportif penyuapan bronjong, dan melibatkan
Nepotisme) pengadaan pasangan batu, beberapa pihak
barang dan jasa pompa dan terkait dengan
tidak dilakukan pintu air pengadaan
secara terbuka tersebut
sesuai
persyaratan
Tidak ada Penyuapan saat I Progres restitusi PKP tidak Denda akibat Melaporkan
KKN proses pajak tidak kena mempunyai tidak tertib pajak atas
(Korupsi, restitusi/perpaja denda utang pajak pajak kegiatan
Kolusi, dan kan pelaksanaan tiap
K
RENCANA MUTU, K3L DAN PENGENDALIAN RISIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI D.I LEMATANG KOTA PAGARALAM PHASE II PAKET I
SUMATERA SELATAN
Pemangku
Sasaran/
No Kriteria & Kategori Risiko ISU Kepentingan Kebutuhan Harapan Risiko Peluang
Target KPI
(E/I)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nepotisme) bulan dan rutin
untuk
pengarsipan
Tidak ada Penyuapan saat I Pelaksanaan Ijin untuk Penambahan Menyewa
KKN proses perijinan pekerjaan di penggunaan biaya untuk lahan/mengganti
(Korupsi, lokasi kawasan hutan penggantian tanaman yang
Kolusi, dan segera terbit tanaman warga berada dilokasi
Nepotisme) dan tegakan pekerjaan
4.2 Social Area kerja Rekayasa jalan I Tidak Kondisi aman Terjadi Pelaksanaan
kondusif dan penduduk/warg mengganggu selama perdebatan pekerjaan
aman a seputaran aktifitas pelaksanaan antara warga berjalan lancar
lahan mobilisasi pekerjaan dengan pihak
perkebunan kontraktor
milik warga
Area kerja Kondisi I Tidak terjadinya Kondisi aman Terjadinya Pelaksanaan
kondusif fan keamanan tindak pidana selama tindak pidana pekerjaan
aman lingkungan baik pencurian pelaksanaan baik pencurian berjalan lancar
(pekerja, atau tindakan pekerjaan atau tindakan dan aman
material dan lainnya lainnya
alat)
K
RENCANA MUTU, K3L DAN PENGENDALIAN RISIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI D.I LEMATANG KOTA PAGARALAM PHASE II PAKET I
SUMATERA SELATAN
MITIGASI
Likelihood menurun, Konsekuensi lebih rendah
Estimasi `risiko keterlambatan setelah mitigasi 0.50 bulan 6% Moderate
BU total 375.00 juta
Estimasi denda keterlambatan 0.00 juta
Estimasi tambahan biaya akibat perubahan desain ke conduit 500.00 juta
875.00 juta
MITIGASI
Likelihood menurun, Konsekuensi lebih rendah
Estimasi risiko keterlambatan setelah mitigasi 0.25 bulan
BU total 375.00 juta
Estimasi denda keterlambatan 0.00 juta
Estimasi biaya penambahan alat
Excavator include UHO+BBM (4 unit) 336.00 juta
Power Shovel inclue UHO+BBM (8 Unit) 576.00 juta
Total 912.00 Juta
3 Nilai Impact
Pelanggaran peraturan serius atau pengaduan dengan putusan hukum dan denda, Penyelidikan atau penyidikan serius dari
pihak berwajib
3.00 Moderate
MITIGASI
Likelihood menurun, Konsekuensi lebih rendah
450.00 juta
MITIGASI juta
Biaya untuk sosialisasi dan penyiapan sumber daya untuk penanganan 50.00 juta
50.00 juta
K
RENCANA MUTU, K3L DAN PENGENDALIAN RISIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI D.I LEMATANG KOTA PAGARALAM PHASE II PAKET I
SUMATERA SELATAN
Risk Owner : Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Lematang Kota Pagaralam Phase II Paket I
TOTAL Sasaran/target
NO PERISTIWA RISIKO REALISASI PIC TARGET STATUS
RENCANA Anti Penyuapan
1. Terjadinya penyuapan saat pengakuan PM,
kualitas pekerjaan yang tidak sesuai 1 1 SOM, Countinue Open 100%
spesifikasi teknis Logistik
Total 100%
K
RENCANA MUTU, K3L DAN PENGENDALIAN RISIKO
PROYEK PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI D.I LEMATANG KOTA PAGARALAM PHASE II PAKET I
SUMATERA SELATAN