6.audit Smk3 Bob PT BSP-PH (4) - 1

LAPORAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BADAN OPERASI BERSAMA (BOB) PT. BUMI SIAK PUSAKO -

PERTAMINA HULU
RDTX TOWER Lt. 20
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E4/6, Mega Kuningan, Jakarta 12950 - Indonesia
TINGKAT PENCAPAIAN : LANJUTAN

Nomor : 0030/SICS-I/SMK/LA/2020
PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA (PERSERO)

STRATEGIC BUSINESS UNIT SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES
DISTRIBUSI LAPORAN
1. BADAN OPERASI BERSAMA (BOB) PT. BUMI SIAK PUSAKO -

PERTAMINA HULU
2. KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
3. PT SUCOFINDO (PERSERO)
4. PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
Graha Sucofindo, Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta 12780
PO Box 2377 JKT 10001
Telepon (021) 7983666 pes. 1518, Fax (021) 7983888, 7987029
Telex 66056, 66057, 66058 SUCOF IA
Cable SUCOFINDO
No. Laporan LAPORAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN Halaman 1
0030/SICS-I/SMK/LA/2020
Tgl. Laporan 18/02/2020 BADAN OPERASI BERSAMA (BOB) Distribusi 1 dari 4
PT. BUMI SIAK PUSAKO - Audit Ke
PERTAMINA HULU
No. 0030/SICS-I/SMK/BA/2020 Auditor Ketua Tim
RINGKASAN Auditor
Pekerjaan AFI
YA
1. PERUSAHAAN YANG DIAUDIT
Nama Perusahaan : BADAN OPERASI BERSAMA (BOB) PT. BUMI SIAK

PUSAKO - PERTAMINA HULU
Jenis Usaha : MIGAS
2. LINGKUP AUDIT
Ruang lingkup pelaksanaan audit eksternal SMK3 di BADAN OPERASI BERSAMA (BOB) PT. BUMI
SIAK PUSAKO - PERTAMINA HULU meliputi:
a. West Area – Kabupaten Kampar – Riau
b. Zamrud Area – Kabupaten Siak - Riau
3. PELAKSANAAN AUDIT
Tanggal : 14 – 16 Januari 2020

Tempat : BADAN OPERASI BERSAMA (BOB) PT. BUMI SIAK PUSAKO -
PERTAMINA HULU
RDTX TOWER Lt. 20
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E4/6, Mega Kuningan, Jakarta 12950 -
Indonesia
4. TUJUAN AUDIT
Untuk membuktikan tingkat pencapaian penerapan dan pengembangan dan kinerja K3 pada BADAN
OPERASI BERSAMA (BOB) PT. BUMI SIAK PUSAKO - PERTAMINA HULU sesuai dengan SMK3 dan
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
5. TIM AUDITOR
Tim auditor PT Sucofindo (Persero) terdiri dari:

1. Yani Achyani , Auditor senior
2. Astri Febrina Indrani , Auditor junior
PERTAMINA HULU
RINGKASAN Auditor
Pekerjaan AFI
YA
6. GAMBARAN UMUM TEMPAT KERJA
a. Proses Produksi
BOB PT Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang
Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi termasuk Fasilitas Penunjangnya (Exploration
and Exploitation of Oil & Gas and Its Supporting Facilities)
Gathering Station Zamrud Area

GS Zamrud Area merupakan penampungan atau pengumpulan crude oil yang mengandung fluida
air dari lapangan sumur minyak area Zamrud dan sumur sumur minyak area Pedada serta Pusaka
dilakukan pemisahan dengan fluida air, lalu crude oil dilakukan shipping dengan pemipaan ke arah
Minas.
b. Penerapan SMK3
1. Komitmen dan Kebijakan K3
Komitmen perusahaan secara jelas tertuang dalam kebijakan secar terpadu. Terkait SMK3 PP
No. 50 tahun 2020 yaitu melakukan pencegahan terhadap pencemaran lingkungan, kecelakaan
kerja dan penyakit akibat kerja serta mematuhi peraturan perundangan manajemen lingkungan
dan K3 serta perbaikan berkelanjutan.
Kebijakan tersebut telah dikonsultasikan dengan perwakilan tenaga kerja dan semua
disosialisasikan kepada tenaga kerja, subkon serta seluruh pengunjung dengan kebijakan
terpasang di tempat strategis ruang tamu dan setiap tempat kerja.
2. Perencanaan K3
Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko
Perusahaan telah menetapkan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko (IBPPR)
yang mungkin timbul dari setiap kegiatan produksi dan penunjang produksi sesuai prosedur
yang ditetapkan . Setiap tahapan kegiatan produksi (pengoperasian sumur minyak) dan
penunjang produksi (pembangkit, utility, dan lain lain) telah ditetapkan resiko yang dicatat pada
formulir berdasarkan Hazard Register. Penulisan pengendalia risiko-nya telah dituliskan secara
lengkap sesuai dengan hirarki pengendalian. Pada prosedur telah dijelaskan tata cara
menetapkan tingkat risiko, termasuk penetapan risiko yang dapat diterima atau yang perlu
dilakukan pengendalian tambahannya.
PERTAMINA HULU
RINGKASAN Auditor
Pekerjaan AFI
YA
Identifikasi dan Evaluasi Kepatuhan Peraturan

Perusahaan telah menetapkan identiifkasi dan akses peraturan dan persyaratan lainnya dan
evaluasi kepatuhan peraturan dan di alam terdapat penetapan tanggung jawab terkait
identiifkasi dan evaluais peraturan yaitu bagian QHSSE. Penanggung jawab mendata
peraturab dan persyaratan lain terbaru terkait secara berkala, minimal setuap satu tahun sekali
menggunakan formulir. Identifikasi dan evaluasi organisiasi dari setiap regulsi yang berkaitan
dengan lingkup bisnis perusahaan.
Tujuan dan Sasaran

Organisasi secara terdokumentasi telah menetapkan tujuan dan sasaran HSE, antara lain Zero
Fatality dan terkait Penyakit Akibat Kerja. Untuk memastikan target dan sasaran dapat
tercapai, perusahaan secara terdokumentasi telah menetapkan program kerja secara rinci yang
mencakup semua kegiatan yang terkait dengan pengendalian risiko di area kerja, antara lain :
pemantauan lingkungan kerja, pemeriksaan ksehatan, inspeksi K3/safety patrol, pelatihan
kompetensi yang berkaitan dengan K3, internal audit dan tinjauan manajemen.
3. Pelaksanaan rencana K3
Komunikasi, Konsultasi dan Partisipasi
Kegiatan komunikasi HSE baik terhadap pihak internal dan ekternal sudah dilkaukan oleh
organisasi melalui media komunikasi yang ditentukan organisasi. Media komunikasi yang
ditentukan seperti buletin, telepon, email, poster, rapat, pelatihan dan mellaui rapat bulanan tim,
pelaporan dan penyelidikan ketidaksesuaian dan kecelakaan serta dalam kegiatan penyusunan
identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Pada penerapannya di area operasional
kegiatan komunikasi dan konsultasi dilakukan salah satunya dalam bentuk tool box meeting.
Untuk para tamu yang berkunjung ke area kerja perusahaan dilakukan safety induction, namun
belum konsisten dilakukan di seluruh area kerja operasional seperti ORF Pusaka dan Pedada
camp. Pada saat tinjauan lapangan belum dilakukan safety induction.
P2K3
Organisasi telah menetapkan struktur P3K3 di area kerja, dimana ketua merupakan pimpinan
tertinggi di perusahaan sebagai penanggung jawab. Tim P2K3 telah mendapatakan
pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Siak (SK No.
566/SKP-P2K3/DSTKT/2016/25). Sekretaris tim P2K3 merupakan personil yang telah
mendapatkan kualifikasi dan penunjukan Ahli K3 Umum. Tim P2K3 melaksanakan rapat setipa
bulannya dan didokumentasikan di dalam notulen dan daftar hadir rapat. Hasil rapat tim P2K3
PERTAMINA HULU
RINGKASAN Auditor
Pekerjaan AFI
YA
dikomunikasikan melalui email dan website intranet yang dimiliki organisasi. Pelaporan triwulan
rutin dilakukan ke Disnakertrans oleh tim P2K3.
Manual, pengendalian dokumen dan rekaman

Pengedalian dokumen internal organisasi sudah berjalan dengan efektif mulai dati
penyusunan, sistem penomoran, pengesahan, pendistribusian, penyimpanan, perubahan/revisi
sesuai dengan prosedur. Dokumen sistem manajemen organisasi telah dilengkapi dengan
identitas dokumen berupa judul, logo, nomor dokumen, nomor revisi, dan tanggal berlaku.
Dokumen sistem manajemen organisasi dikendalikan dan didistribusikan dalam bentuk
elektronik melalui portal intranet yang dapat diakses oleh setiap tenaga kerja dan khusus
hardcopy untuk dokumen master/induk. Terkait dokumen eksternal di organisasi sudah
ditentukan tata cara pengendaliannya secara umum untuk seluruh dokumen eksternal dan
sudah terdapat identifikasi dokumen eksternal di dalam portal intranet organisasi. Perusahaan
telah menetapkan dafatr induk dokumen untuk mempermudah proses mampu telusurnya.
Organisasi sudah mengendalikan catatan sesuai prosedur yang ditetapkan, yang mencakup
mulai dari identifikasi, pengumpulan/pengelompokan, penentuan sarana penyimpanan, lokasi
penyimpanan, pengindeksan, penentuan masa simpan, dan pemusnahan.
Pengendalian Operasional
Gathering Station Area Zamrud

GS Area Zamrud merupakan penampungan atau pengumpulan crude oil yang mengandung
fluida air dari lapangan sumur minyak area Zamrud dan sumur sumur minyak area Pedada
serta Pusaka dilakukan pemisahan dengan fluida air, lalu cruide oil dilakukan shopping dengan
pemipaan kearah Minas.
Pada GS area Zamrud terdapat tangki penimbunan cruide oil, instalasi pipa, pompa, bejana
tekan serta katup pengaman dan electrical instrument yang sudah ada sertifikasi kelayakan
penggunaan peralatan ( SKPP ) dan Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi ( SKPI )
instalasi pengumpul minyak bumi dari Dirtjen Migas. Namun masih terdapat instalasi penyalur
petir pada tangki belum dilengkapi dengan sertifikasi.
PERTAMINA HULU
RINGKASAN Auditor
Pekerjaan AFI
YA
Untuk sarana tanggap darurat pada GS area Zamrud terdapat hydran dan APAR dengan
berbagai ukuran yang tersedia dilokasi. Inspeksi peralatan tanggap darurat dilakukan oleh
bagian HSE. Dimana dari hasil inspeksi, sebaiknya Jocky pump pada hydran pada area GS
dilakukan perbaikan untuk menjaga tekanan tetap terpelihara. Sedang inspeksi terhadap
peralatan kerja pada GS dilakukan sendiri setiap hari dengan menggunakan formulir teruatama
terhadap tekanan dan temperature.
Sedang inspeksi merupakan perawatan maintenance terhadap electrical seperti traffo, panel
listrik serta penyalur petir tangki timbun dilakukan bagian electrical.
Untuk inspeksi lingkungan kerja yang dilakukan pada area GS Zamrud berdasarkan check list
belum dilakukan secara rutin oleh perusahaan.
Pemeliharaan dan perbaikan peralatan
Kegiatan Maintenance sdh dilaksanakan oleh organisasi dibawah organisasi OSZ (Operation
Support Zamrud). Kegiatan yang dilakuan adalah merencanakan jadwal pemeliharaan untuk
seluruh alat yang ada baik dari peralatan opersional (pompa2), Peralatan berat dan Kendaraan.
Setelah merencanakan pemeliharaan baik untuk rutin dan berkala akan dilakukan pemeriksaan
sesuai schedule dan dibuat laporan pemeliharaan. Kegiatan yang rutin akan dilaksanakan
inspection rutinitas. Selain kegiatan itu terdapat juga kegiatan perbaikan, baik perbaikan yang
sifatnya permintaan dari user dan perbaikan berdasarkan hasil pemeriksaan preventive
maintenance. Mekanisme untuk pelasanaan pemeliharaan sudah ditetapkan WI. Akan tetapi
perlu di review agar formulir-formulir yang ada pada prosedur diakukan identifikasi dan
disesuaikan dengan formulir yang ada. Untuk catatan riwayat alat perlu dilakukan secara
konsisten.
HRD (Penerimaan karyawan, penugasan, mutasi dan pelatihan)

Proses seleksi dan rekrut dilakukan melalui 2 sistem manajemen perusahaan, yaitu : PT Bumi
Siak Pusako dan PT Pertamina untuk posisi pekerjaan yang membutuhkan keahlian (skill),
sedangkan untuk pekerjaan unskilled, proses seleksi dan rekrut dapat dilakukan oleh BOB.
Tahapan seleksi mengikuti prosedur mulai dari proses pengumuman, pemeriksaan

administrasi, psikotes dan tes tulis dan wawancara user / pimpinan dan pemeriksaan
kesehatan. Semua kegiatan terekam dengan baik melalui sistem termasuk juga record
pelatihan.
PERTAMINA HULU
RINGKASAN Auditor
Pekerjaan AFI
YA
Mempunyai fungsi mengkordinir kegiatan pelatihan, seleksi dan recruitment tenaga kerja,
semua kegiatan berkoordinasi dengan kantor pusat. HR menyusun matriks pelatihan dan
membuat kebutuhan pelatihan setiap tahunnya dan menurunkan dalam program pelatihan
berdasarkan kebutuhan pelatihan tiap-tiap departemen melalui aplikasi PMS. Namun program
pelatihan belum dipantau bagaimana realisasinya berdasarkan program pelatihan yang dibuat
serta belum dilakukan evaluasi pelatihan terkait program pelatihan agar menjamin tetap relevan
dan efektif.
Yang perlu diperhatikan adalah pemantauan terhadap kompetensi yang membutuhkan lisensi
tertentu baik yang belum maupun yang sudah kadaluarsa diprioritaskan untuk dipenuhi dan
diperbaharui
Kesiapan Menghadapi Keadaan Darurat
Organisasi sudah melakukan identifikasi potensi keadaan darurat yang ada di area kerja BOB
PT Bumi Siak Pusako – PERTAMINA HULU, diantaranya potensi kebakaran, tumpahan
minyak, medical evacuation dan kebakaran hutan. Untuk memelihara kesiapan peralatan, tim
tanggap darurat memiliki agenda rutin untuk melakukan pemantauan dan pemeriksaan
terhadap seluruh sarana dan prasarana yang ada seperti mobil pemadam kebakaran, hydrant,
APAR, air compressor dan foam chemical.
Simulasi yang dilakukan dalam kurun waktu 3 tahun untuk area kerja : GS Zamrud dan Pedada
hanya simulasi kebakaran, medical evacuation dan kebakaran hutan. Sedangkan untuk lokasi
West Area belum dilakukan simulasi tanggap darurat.
Organisasi telah menetapkan tim tanggap darurat untuk lokasi GS Zamrud dan Pedada, namun
belum menetapkan tim tanggap darurat untuk lokasi West Area.
Kegiatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dikelola oleh fungsi Medical. Petugas
P3K yang ditetapkan, telah diberikan pelatihan namun belum dilengkapi dengan lisensi Petugas
P3K sesuai PER.15/MEN/2008.
Penyelidikan Insiden, Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

Penerapan penyelidikan dan pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja mengacu
pada prosedur yang ditetapkan. Di dalam prosedur sudah membahas mekanisme bagaimana
pembuatan laporan dan penyelidikan/investigasi apabila terjadi kecelakaan kerja (fatality, lost
time injury, near miss dan medical treatment) termasuk sudah menentukan formulir yang harus
digunakan. Pada prosedur sudah menjelaskan personil yang bertanggung jawab dalam
pelaporan dan penyelidikan PAK
PERTAMINA HULU
RINGKASAN Auditor
Pekerjaan AFI
YA
4. Pemantaun dan Pengukuran

Inspeksi K3
Perusahaan telah menetapkan tata cara pelaksanaan kegiatan inspeksi K3/safety patrol secara
berkala sesuai dengan prosedur inspeksi yang dicatat di dalam checklist inspeksi yang
mencakup pemeriksaan cara kerja, lingkungan kerja, dan peralatan yang dilakukan secara
harian dan dibagi dalam 3 shift kerja. Di dalam penerapannya perusahaan telah melakukan
kegiatan inspeksi K3 secara terdokumentasi yang dicatat pada log book harian dan hasil
temuan ketidak sesuaian dicatat pada formulir tersebut dan dibahas pada forum rapat bulanan
P2K3. Khusus untuk memastikan tata cara kerja yang aman (un-safe action) dan kondisi
tempat kerja yang aman (un-safe condition) perusahaan menerapkan menggunakan kartu
observasi yang dimonitor dan diverifikasi menggunakan aplikasi secara harian dan bulanan
termasuk pemastian tindak lanjut perbaikannya.
Pemantauan Lingkungan Kerja
Organisasi telah melakukan pengukuran lingkungan kerja untuk faktor fisika yang dilakukan
oleh bagian HSE, sedangkan faktor kimia dilakukan melalui pihak ketiga yaitu Pengukuran
pada tahun 2019 antara lain :
 Faktor fisika antara lain : kebisingan dan intensitas cahaya.
 Faktor kimia dengan parameter debu, SO2, NO2, hidrocarbon pada area kerja
Sedangkan faktor biologi (total bakteri di udara), ergonomic dan psikologi belum dilakukan
pengukuran sesuai dengan peraturan Permenaker No. 5 tahun 2018 tentang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja di lingkungan Kerja.
Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja
Organisasi telah melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan saat pertama bekerja dan
pengukuran kesehatan secara berkala setiap tahunnya untuk seluruh karyawan BOB PT Bumi
Siak Pusako – PERTAMINA HULU.
Parameter pemeriksaan kesehatan sesuai persyaratan dokter hyperkes meliputi general check
up dan pemeriksaan khusus audiometric dan spirometri.
Namun, hasil pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan belum dilakukan pelaporan ke
Disnaker sesuai dengan Permenaker No. 2 tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan
Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
Audit Internal
Audit internal telah dilaksanakan secara terpadu pada 29 November - 6 Desember 2019
mengacu kepada prosedur yang ditetapkan perihal audit internal, melalui proses opening
PERTAMINA HULU
RINGKASAN Auditor
Pekerjaan AFI
YA
meeting dan closing meeting. Tim audit internal ditetapkan dengan suatu surat keputusan GM,
dengan tugas tanggung jawabnya. Perencanaan audit internal dibuat berdasarkan group yang
diaudit. Laporan audit telah tersusun dengan baik, hasil temuan telah dibuatkan laporan
ketidaksesuaiannya yang disampaikan ke setiap audit, semua temuan telah dilakukan
penutupan semua, Pemantaua tindak lanjut temuan terpantau melalui sistem penelusuran
tindaklanjut temuan.
Audit internal dilakukan secara integrasi anatara system manajemen lingkungan ISO 14001 :
2015 dan ISO 45001 : 2018 serta SMK3 PP RI No. 50 Tahun 2012, Untuk pelaksanakan audit
internal SMK3, belum ada personil internal auditor SMK3 telah ada sertifikat penunjukan dari
instansi terkait sesuai dengan permenaker No.26/2014.
5. Tinjauan Manajemen
Rapat tinjauan manajemen telah dilakukan terakhir tanggal 15 Desember 2019 yang dihadiri
langsung oleh GM dan pimpinan unit kerja serta personil terkait lainnya, undangan, daftar hadir
dan risalah rapat terpelihara dengan baik. Rapat tinjauan manajemen dilakukan secara terpadu
untuk ISO 45001:2018, SMK3 PP RI No. 50 Tahun 2012 dan ISO 14001:2015. Rapat Tinjauan
Manajemen yang dilakukan telah mengacu pada agenda yang dipersyaratkan namun perlu
dipastikan terkait kebijakan yang telah ditetapkan organisasi termasuk bahasan yang
diagendakan dan menjadi bahasan dalam rapat manajemen yang dilakukan
7. JADWAL AUDIT
NO KEGIATAN WAKTU KETERANGAN PENGHUBUNG

1 Opening Meeting 14/01/2020 Pembukaan oleh Wakil Manajemen di HSE
di West Area 15.30 West Area. Auditor memberikan
sambutan, perkenalan,
danpenjelasanpelaksanaan Audit SMK3
Tanya jawab
Pencarian Bukti 16.00 Melakukan tinjauan dokumen dan HSE

Objektif dan wawancara mengenai Kebijakan K3,
Tinjauan Lapangan Tujuan, Sasaran, dan Program K3,
Tanggung Jawab dan Wewenang,
Pedoman SMK3, Pengendalian Dokumen
PERTAMINA HULU
RINGKASAN Auditor
Pekerjaan AFI
YA
NO KEGIATAN WAKTU KETERANGAN PENGHUBUNG

serta kunjungan ke lapangan Zamrud
Area
Selesai – 17.00 Audit hari pertama selesai

Melanjutkan
perjalanan ke
Zamrud Area
2 Opening Meeting 15/01/2020 Pembukaan oleh Wakil Manajemen di Sekretaris P2K3

di Zamrud Area 09.00 Zamrud Area. Auditor memberikan
sambutan, perkenalan, dan penjelasan
pelaksanaan Audit SMK3
Tanya jawab
Pencarian Bukti 09.30-12.00 Melakukan tinjauan dokumen dan Sekretaris P2K3

Objektif wawancara mengenai Kebijakan K3,
Tujuan, Sasaran, dan Program K3,
Tanggung Jawab dan Wewenang,
Pedoman SMK3, Pengendalian Dokumen
Istirahat 12.00 Makan siang dan istirahat
Pencarian Bukti 13.30-17.00 Melakukan tinjauan lapangan ke Sekretaris P2K3

Objektif operasional Zamrud Area
Selesai Audit hari kedua selesai
3 Pencarian Bukti 16/01/2020 Melakukan tinjauan dokumen dan Sekretaris P2K3

Objektif 09.00 wawancara di area yang belum teraudit
Istirahat 12.00 Makan siang dan istirahat
Pertemuan Auditor 13.30 Tim Auditor melakukan diskusi hasil Sekretaris P2K3
temuan audit dan pembuatan laporan
Pertemuan akhir 15.00 Auditor menyampaikan hasil audit Sekretaris P2K3
Selesai 17.00 Audit resertifikasi selesai

PERTAMINA HULU
LAPORAN UTAMA Auditor
Pekerjaan AFI
YA
8. DAFTAR KRITERIA AUDIT DAN PEMENUHANNYA
PEMENUHANNYA
NO TIDAK
NO KETIDAKSESUAIAN
KRITERIA BERLAKU KESESUAIAN
MAYOR MINOR
1 1.1.1    
2 1.1.2    
3 1.1.3    
4 1.1.4    
5 1.1.5    
6 1.2.1    
7 1.2.2    
8 1.2.3    
9 1.2.4    
10 1.2.5    
11 1.2.6    
12 1.2.7    
13 1.3.1    
14 1.3.2    
15 1.3.3    
16 1.4.1    
17 1.4.2    
18 1.4.3    
19 1.4.4    
20 1.4.5    
21 1.4.6    
22 1.4.7    
23 1.4.8    
24 1.4.9    
PERTAMINA HULU
Pekerjaan AFI
YA
PEMENUHANNYA
NO TIDAK
NO KETIDAKSESUAIAN
MAYOR MINOR
25 1.4.10    
26 1.4.11    
27 2.1.1    
28 2.1.2    
29 2.1.3    
30 2.1.4    
31 2.1.5    
32 2.1.6    
33 2.2.1    
34 2.2.2    
35 2.2.3    
36 2.3.1    
37 2.3.2    
38 2.3.3    
39 2.3.4   
40 2.4.1    
41 3.1.1    
42 3.1.2    
43 3.1.3    
44 3.1.4    
45 3.2.1    
46 3.2.2    
47 3.2.3    
48 3.2.4    
49 4.1.1    
50 4.1.2    
51 4.1.3    
PERTAMINA HULU
Pekerjaan AFI
YA
PEMENUHANNYA
NO TIDAK
NO KETIDAKSESUAIAN
MAYOR MINOR
52 4.1.4    
53 4.2.1    
54 4.2.2    
55 4.2.3    
56 5.1.1    
57 5.1.2    
58 5.1.3    
59 5.1.4    
60 5.1.5    
61 5.2.1    
62 5.3.1    
63 5.4.1    
64 5.4.2    
65 6.1.1    
66 6.1.2    
67 6.1.3    
68 6.1.4    
69 6.1.5    
70 6.1.6    
71 6.1.7    
72 6.1.8    
73 6.2.1    
74 6.2.2    
75 6.2.3    
76 6.2.4    
77 6.2.5    
78 6.3.1    
PERTAMINA HULU
Pekerjaan AFI
YA
PEMENUHANNYA
NO TIDAK
NO KETIDAKSESUAIAN
MAYOR MINOR
79 6.3.2    
80 6.4.1    
81 6.4.2    
82 6.4.3    
83 6.4.4    
84 6.5.1    
85 6.5.2   
86 6.5.3    
87 6.5.4    
88 6.5.5    
89 6.5.6    
90 6.5.7    
91 6.5.8    
92 6.5.9    
93 6.5.10    
94 6.6.1    
95 6.6.2    
96 6.7.1    
97 6.7.2    
98 6.7.3    
99 6.7.4    
100 6.7.5    
101 6.7.6    
102 6.7.7    
103 6.8.1    
104 6.8.2    
105 6.9.1    
PERTAMINA HULU
Pekerjaan AFI
YA
PEMENUHANNYA
NO TIDAK
NO KETIDAKSESUAIAN
MAYOR MINOR
106 7.1.1    
107 7.1.2    
108 7.1.3    
109 7.1.4    
110 7.1.5    
111 7.1.6    
112 7.1.7    
113 7.2.1    
114 7.2.2    
115 7.2.3    
116 7.3.1    
117 7.3.2    
118 7.4.1    
119 7.4.2    
120 7.4.3    
121 7.4.4    
122 7.4.5    
123 8.1.1    
124 8.2.1    
125 8.3.1    
126 8.3.2    
127 8.3.3    
128 8.3.4    
129 8.3.5    
130 8.3.6    
131 8.4.1    
132 9.1.1    
PERTAMINA HULU
Pekerjaan AFI
YA
PEMENUHANNYA
NO TIDAK
NO KETIDAKSESUAIAN
MAYOR MINOR
133 9.1.2    
134 9.1.3    
135 9.1.4    
136 9.2.1    
137 9.2.2    
138 9.2.3    
139 9.3.1    
140 9.3.2    
141 9.3.3    
142 9.3.4    
143 9.3.5    
144 10.1.1    
145 10.1.2    
146 10.1.3    
147 10.1.4    
148 10.2.1    
149 10.2.2    
150 11.1.1    
151 11.1.2    
152 11.1.3    
153 12.1.1    
154 12.1.2    
155 12.1.3    
156 12.1.4    
157 12.1.5    
158 12.1.6    
159 12.1.7   
PERTAMINA HULU
Pekerjaan AFI
YA
PEMENUHANNYA
NO TIDAK
NO KETIDAKSESUAIAN
MAYOR MINOR
160 12.2.1    
161 12.2.2    
162 12.3.1    
163 12.3.2    
164 12.3.3    
165 12.4.1    
166 12.5.1    
9. PENJELASAN TENTANG KRITERIA TIDAK BERLAKU
10. URAIAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN
Kriteria 1.1.4
Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang bersifat khusus
Uraian
Organisasi belum menetapkan kebijakan K3 khusus selain kebijakan K3 utama mengenai komitmen
terhadap larangan untuk menggunakan MIRAS, Obat terlarang dan penyakit HIV/AIDS
Kriteria 1.2.2
Penunjukan penanggung jawab K3 harus sesuai peraturan perundang-undangan
Uraian
- Organisasi telah menetapkan petugas P3K pada struktur tanggap darurat, namun belum
mendapat penunjukan dari Dinas Tenaga Kerja Setempat sesuai dengan Permenaker No. 15
tahun 2008.
- Tim penanggulangan kebakaran pada struktur tanggap darurat, namun peran kebakaran
tersebut belum sesuai dengan Kepmenaker No 186 tahun 1999.
PERTAMINA HULU
Pekerjaan AFI
YA
Kriteria 1.3.1
Tinjauan terhadap penerapan SMK3 meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan
evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan
Uraian
Tinjauan manjemen yang sudah dilaksanakan oleh organisasi belum terdapat risalah membicarakan
Kebijakan K3.
Kriteria 2.3.4
Perubahan pada peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis dan persyaratan lain yang
relevan di bidang K3 digunakan untuk peninjauan prosedur – prosedur dan petunjuk – petunjuk kerja.
Uraian
Organisasi telah melakukan updating peraturan perundangan pada tahun 2019, namun masih
terdapat peraturan perundangan yang belum teridentifikasi antara lain : Permenaker No. 5 tahun 2018
tentang K3 lingkungan kerja dan Permen ESDM No. 18 tahun 2018 tentang Pemeriksaan
Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada kegiatan usaha Migas.
Kriteria 4.1.1
Dokumen K3 mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi
Uraian
Organisasi agar melakukan pengendalian dokumen lebih baik lagi, seperti : beberapa dokumen K3
seperti formulir baik yang ada di West Area dan kantor masih ada yang belum didentifikasi agar dapat
terkendali, seperti : Formulir Pre job safety meeting dan formulir yang digunakan pada prosedur
pelaporan dan investigasi insiden.
Kriteria 4.1.2
Penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut.
Uraian
Beberapa dokumen penting seperti manual dan SOP dari kantor pusat dipastikan sudah terdistibusi
baik secara hardcopy dan soft copy.
Kriteria 4.1.3
Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara sistematis pada tempat yang ditentukan
Uraian
Masih terdapat beberapa Dokumen yang digunakan tapi sudah kaduluarsa, seperti : dokumen tahun
2014 dan Dokumen yang ada di aplikasi sudah ada yang lebih up to date.
PERTAMINA HULU
Pekerjaan AFI
YA
Kriteria 6.5.2
Semua catatan yang memuat data secara rinci dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan
dan perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan produksi harus disimpan dan dipelihara
Uraian
Proses pemeliharaan dan perbaikan sudah dilakukan oleh organisasi , akan tetapi perlu dipastikan
untuk :
- catatan proses penyelesaian perbaikan mulai dari work order sampai dengan selesai
perbaikan.
Belum konsisten untuk mencatat proses perbaikan dan maintenance pada history alat.
Kriteria 6.6.2
Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak, dan pelayanan tunduk pada standar dan
peraturan perundang-undangan K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan
memenuhi persyaratan
Uraian
Organisasi menggunakan CSMS (Contractor Safety Management System) dalam melakukan
pemilihan mitra kerja. Namun belum dilakukan evaluasi terhadap mitra kerja
Kriteria 6.7.6
Peralatan dan sistem tanda bahay keadaan darurat secara berkala sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan, standard an pedoman teknis yang relevan
Uraian
Pemeliharaan rutin peralatan keadaan darurat telah dilakukan namun belum dilakukan secara efektif.
Contoh : terdapat APAR di lokasi GS Zamrud (105) dalam kondisi segel terbuka dan terkena korosi,
APAR (100-104, 122) dalam kondisi terkena korosif. APAR di lokasi warehouse dan kantin tidak
dilakukan pengecekan.
Kriteria 7.2.2
Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologi, ergonomic dan psikologi
Uraian
Pemantauan lingkungan kerja yang telah dilakukan sebatas faktor fisik dan kimia. Belum meliputi
faktor biologi, ergonomi dan psikologi sesuai dengan Permenaker No. 5 tahun 2018 tentang K3 di
lingkungan kerja.
PERTAMINA HULU
Pekerjaan AFI
YA
Kriteria 7.3.2
Alat dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam
dan/atau luar perusahaan
Uraian
Terdapat bukti bahwa Chiller untuk storage makanan di lokasi kantin belum dapat dipastikan ukuran
suhu sudah sesuai dengan spesifikasi standar, contoh : chiller persyaratan froozen food - 18 derajat,
akan tetapi realisasi -14 derajat, dan chiller yang alain suhu belum dapat ditunjukan
Kriteria 9.3.4
Rambu peringatan bahaya terpasang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan
dan/atau standar yang relevan.
Uraian
Rambu K3, safety sign berupa peringatan tanda bahaya tidak tersedia untuk area kerja, antara lain :
GS Zamrud dan West Area.
Kriteria 11.1.2
Audit internal SMK3 yang terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan
dan untuk menentukan efektifitas kegiatan tersebut
Uraian
Organisasi telah melaksanakan audit internal SMK3, namun sertifikat penunjukan tim auditor dari
instansi terkait sesuai Permenaker No. 26 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan
SMK3
Kriteria 12.1.7
Program pelatihan ditinjau secara teratur untuk menjamin agar tetap relevan dan efektif
Uraian
Fungsi HR telah membuat program pelatihan untuk satu tahun berdasarkan analisa kebutuhan
pelatihan dari masing - masing departemen. Namun belum dilakukan evaluasi terhadap program
pelatihan agar tetap relevan dan efektif.
11. TINDAK LANJUT
Perlu diadakan perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap kriteria audit berikut :

- Minor = 15 kriteria
- Major = 0 kriteria
PERTAMINA HULU
Pekerjaan AFI
YA
Sebagaimana dimaksud pada butir 10 di atas.
12. HASIL AUDIT
Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang diterapkan oleh BADAN OPERASI
BERSAMA (BOB) PT. BUMI SIAK PUSAKO - PERTAMINA HULU pada tempat kerjanya di:
RDTX TOWER Lt. 20
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E4/6, Mega Kuningan, Jakarta 12950 - Indonesia
telah memenuhi 90,96% dari kriteria-kriteria audit SMK3 pada lampiran 2 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 untuk tingkat pencapaian Lanjutan.
Untuk selanjutnya BOB PT BUMI SIAK PUSAKO – PERTAMINA HULU yang berlokasi seperti
disebutkan di atas direkomendasikan untuk mendapatkan sertifikat SMK3 dengan pencapaian
Memuaskan.
13. DATA PENDUKUNG LAPORAN AUDIT
a. Daftar Hadir
- Terlampir
b. Tanggapan dari perusahaan
No Nomor Kriteria Bukti Perbaikan Keterangan

Ketidaksesuaian
1. 1.1.4 Dilakukan tindakan perbaikan Dilihat pada audit berikutnya
PERTAMINA HULU
Pekerjaan AFI
YA

Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Laporan hasil audit ini dilakukan dan
dibuat berdasarkan kemampuan dan pengetahuan kami serta secara jujur dan independen
Jakarta, 18/02/2020
Triyan Aidilfitri
Kepala SBU

6.audit Smk3 Bob PT BSP-PH (4) - 1

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

6.audit Smk3 Bob PT BSP-PH (4) - 1

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LAPORAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

BADAN OPERASI BERSAMA (BOB) PT. BUMI SIAK PUSAKO -

TINGKAT PENCAPAIAN : LANJUTAN

PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA (PERSERO)

1. BADAN OPERASI BERSAMA (BOB) PT. BUMI SIAK PUSAKO -

1. PERUSAHAAN YANG DIAUDIT

Nama Perusahaan : BADAN OPERASI BERSAMA (BOB) PT. BUMI SIAK

Tanggal : 14 – 16 Januari 2020

Tim auditor PT Sucofindo (Persero) terdiri dari:

6. GAMBARAN UMUM TEMPAT KERJA

Gathering Station Zamrud Area

Identifikasi dan Evaluasi Kepatuhan Peraturan

Tujuan dan Sasaran

Manual, pengendalian dokumen dan rekaman

Gathering Station Area Zamrud

Pemeliharaan dan perbaikan peralatan

HRD (Penerimaan karyawan, penugasan, mutasi dan pelatihan)

Tahapan seleksi mengikuti prosedur mulai dari proses pengumuman, pemeriksaan

Kesiapan Menghadapi Keadaan Darurat

Penyelidikan Insiden, Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

4. Pemantaun dan Pengukuran

Pemantauan Lingkungan Kerja

 Faktor fisika antara lain : kebisingan dan intensitas cahaya.

Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja

NO KEGIATAN WAKTU KETERANGAN PENGHUBUNG

Pencarian Bukti 16.00 Melakukan tinjauan dokumen dan HSE

NO KEGIATAN WAKTU KETERANGAN PENGHUBUNG

Selesai – 17.00 Audit hari pertama selesai

2 Opening Meeting 15/01/2020 Pembukaan oleh Wakil Manajemen di Sekretaris P2K3

Pencarian Bukti 09.30-12.00 Melakukan tinjauan dokumen dan Sekretaris P2K3

Istirahat 12.00 Makan siang dan istirahat

Pencarian Bukti 13.30-17.00 Melakukan tinjauan lapangan ke Sekretaris P2K3

Selesai Audit hari kedua selesai

3 Pencarian Bukti 16/01/2020 Melakukan tinjauan dokumen dan Sekretaris P2K3

Istirahat 12.00 Makan siang dan istirahat

Pertemuan akhir 15.00 Auditor menyampaikan hasil audit Sekretaris P2K3

Selesai 17.00 Audit resertifikasi selesai

8. DAFTAR KRITERIA AUDIT DAN PEMENUHANNYA

9. PENJELASAN TENTANG KRITERIA TIDAK BERLAKU

10. URAIAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

11. TINDAK LANJUT

Perlu diadakan perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap kriteria audit berikut :

Sebagaimana dimaksud pada butir 10 di atas.

12. HASIL AUDIT

13. DATA PENDUKUNG LAPORAN AUDIT

b. Tanggapan dari perusahaan

No Nomor Kriteria Bukti Perbaikan Keterangan

12. 7.3.2 Dilakukan tindakan perbaikan Dilihat pada audit berikutnya

Anda mungkin juga menyukai