DEPARTEMEN PENJUALAN DAN

PIUTANG

Mulai
A

Permintaa
n
Pelanggan
Sales order
Entry
Mudule
Input lewat
komputer
Sales staff
Update Update
Customer Inventory
Master File Master File

Sales Order
Entry
Module 2. 2.
1. Faktur 1. Laporan
penjualan Faktur
Penjualan
Update
Customer
Master file

C B
Di setujui Verifikasi
oleh Sales oleh
manajer Manajer
Credit

Hasil Koreksi
di Entry oleh
Sales Staff

A
 BOOKKEEPER

Membuat
1. Faktur 1. Laporan
tagihan pada
Penjualan Faktur
customer
Penjualan

Sales
Jurnal
Kirim Order
Entry
Ke Entry
Transaks
Custumo i
r
Akses Oleh
Pencatat
Sales A/R
Order
Entry

A/R Subsidiary Balancing

ledger report
Update Update
General Customer
Ledger Master File
Master File

Fi
le
DEPARTEMEN GUDANG
C

2. Faktur 2. Laporan
Penjualan Faktur
Penjualan

Akses dan
Koreksi
catatan
Inventory
Master File

1. Ambil Barang
2. Kirim barang
beserta faktur ke
repackging area

Pengiriman barang
dan faktur ke
pelanggan oleh
repackging personel

Di terima
faktur yang
sudah ada
tanda
terimanya dari
pelanggan

Input data oleh

repacking
personel

Update
Sales Order Customer Master
Entry selesai
File