Mulai

Permintaa Sales order

n Entry
Pelanggan Mudule

Input lewat
Update Update
komputer
Customer Inventory
Sales staff
Master File Master File

2. 2.
1. Faktur 1. Laporan
Sales Order
penjualan Faktur
Entry
Penjualan
Module

Update
Customer
Master file

Di setujui Verifikasi
oleh Sales oleh
manajer Manajer
Credit

Hasil Koreksi
di Entry oleh
Sales Staff
 Membuat
1. Faktur 1. Laporan
tagihan pada
Penjualan Faktur
customer
Penjualan

Sales
Jurnal
Order
Kirim Entry
Entry
Ke Transaks
Custumo i
r
Akses Oleh
Pencatat
Sales A/R
Order
Entry

A/R Subsidiary Balancing

ledger report
Update Update
General Customer
Ledger Master File
Master File

Fi
le
 2. Faktur 2. Laporan
Penjualan Faktur
Penjualan

Akses dan
Koreksi
catatan
Inventory
Master File

1. Ambil Barang
2. Kirim barang
beserta faktur ke
repackging area

Pengiriman barang
dan faktur ke
pelanggan oleh
repackging personel

Di terima
faktur yang
sudah ada
tanda
terimanya dari
pelanggan

Input data oleh

repacking
personel

Update
Sales Order Customer Master
File selesai
Entry