LAMPIRAN

Standar operasional prosedur

1. Sales order
Proses Form / Dokumen Rincian proses

Mulai
Dalam melakukan upload data pesanan pelanggan, Key
Key Account/Sales
Area
1 Account/Sales Area harus menyertakan dokumen PO
Purchase Order dari pelanggan
Mengisi data pesanan di
SalesTrax
Sales Admin harus melakukan konfirmasi tentang
promosi atau harga yang berlaku ke Key Account/Sales
Sales Admin 2 Area yang bersangkutan apabila data pesanan tidak
Export data pesanan disertai oleh dokumen PO dari pelanggan
dari SalesTrax

R1 Sales Admin 3
Import data pesanan Dalam membuat SO di SAP, Sales Admin harus mengacu
dari SalesTrax/Entry SO pada modul 03. SDMeatCom-SalesOrder
di SAP

4 Sistem SAP akan secara otomatis memeriksa

Pesanan ketersediaan pesanan dalam inventory. Jika pesanan
tersedia? tidak tersedia, maka SO tidak dapat dibuat.
C1

Ya

Terblokir?
C2

Ya
Finance Dalam hal verifikasi pembayaran, Finance Accounting
R3 6
Accounting
harus memperhatikan:
Melakukan verifikasi
1. Credit limit pelanggan
status credit limit dan
2. TOP
TOP pelanggan
3. Pembayaran dari pelanggan yang belum di settle
Tidak
7
Ada
pembayaran?
C2

Tidak Tidak

Finance
8
Accounting
Informasikan kepada
Sales Admin tidak dapat
release SO
Ya
Alasan tidak dapat release SO:
R1 Sales Admin 9
1. Pesanan pelanggan tidak tersedia
Informasikan kepada
2. Status pembayaran pelanggan melanggar credit limit
Key Account/Sales Area
dan/atau TOP
tidak dapat release SO

Finance
Accounting/Sales 10
Admin
Sales
Order
Release SO

Selesai

50
2. Registrasi pelanggan

Proses Form / Dokumen Rincian proses

Mulai

R1-2 Person In Charge 1 Key account/Sales Area mengisi formulir pendaftaran

Formulir pelanggan secara lengkap beserta dengan dokumen
Mengisi Form Pendaftaran pendaftaran pendukungnya.
Pelanggan (H-5) Pelanggan
1-9

Sales Manager 2 Dalam memeriksa formulir pendaftaran pelanggan sales

manager harus memperhatikan hal-hal berikut ini:
Review form pendaftaran 1. Kelengkapan dokumen pendukung
pelanggan (H-4) 2. Potensi calon pelanggan
3. Usulan credit limit dan term of payment mengacu
kepada prosedur GGL/SLS/P.02
3
tidak
Lengkap?
C1

ya

Pejabat Berwenang 4 Otorisasi atas credit limit dan term of payment mengacu
kepada DoA GGL yang berlaku
Mereview pengajuan credit
limit dan term of payment (H-3)

Setuju
C2
tidak

R3 Sales Support 6 Sales support input formulir pendaftaran pelanggan pada

Master customer master di SAP kecuali bagian credit limit dan
Mendaftarkan/Merubah customer term of payment
Master Customer (H-2) 6-9

Finance Accounting 7 Sebelum input dan release data credit limit dan term of
payment customer, finance accounting terlebih dahulu
Review, entry dan release TOP & memeriksa kembali kelengkapan formulir pendaftaran
credit limit di SAP (H-1) pelanggan dan dokumen pendukungnya sesuai
kebijakan poin 5.2, 5.3, 5.5, dan 5.7.

8
ya
Sesuai?
C3

tidak

Finance Accounting 9 Finance accounting mengarsip data customer beserta

dokumen pendukungnya berdasarkan nomor urut.
Arsip data Customer (H-0)

Selesai

51
3. Credit limit
Proses Form / Dokumen Rincian proses

Mulai

Key Account/ Formulir

R1 1 Dalam mengajukan credit limit dan TOP, harus
Sales Area Pendaftaran
memperhatikan poin 5.3 pada kebijakan
Pelanggan
Mengajukan credit
limit dan TOP

New?
Tidak

Ya
Sales Manager 3 Dalam hal evaluasi pelanggan, harus memperhatikan
Data
data-data berikut:
evaluasi
Evaluasi pelanggan 1. Riwayat pembelian
customer
2. Riwayat pembayaran

Sales Manager 3 Dalam hal penilaian potensi pelanggan, dokumen

Dokumen
pendukung yang dimaksud adalah:
Penilaian potensi pendukung
1. Rekening koran
pelanggan 2. Profil perusahaan
3. Laporan penjualan

Layak?
C1

Ya

Pejabat Berwenang 5
Dalam mengambil keputusan, telah mempertimbangkan
Mengambil keputusan poin 5.3 dalam kebijakan dan GGL/SLS/WI.01

Setuju?
C2

Ya Tidak

Pejabat Berwenang 7 Formulir

Tanda tangan formulir Pendaftaran
pendaftaran/perubahan Pelanggan
data pelanggan

Tidak

Sales Support 8
Customer
Melakukan registrasi
data
pelanggan

Selesai

52
4. Evaluasi pelanggan
Proses Form / Dokumen Rincian proses

Mulai

Demand Resource Demand Resource Planner menyediakan data penjualan

1
Planner dari sistem SAP
Data
Menyediakan data penjualan
penjualan

Key Account/Sales Dalam mengisi formulir evaluasi pelanggan (FEP), Key

R1 2
Area Account/Sales Area harus:
FEP dan data
Mengisi formulir evaluasi pendukungnya 1. Lengkap
pelanggan berdasarkan 2. Disertai dengan data pendukung
data penjualan 3. Memberikan rekomendasi atau tindak lanjut

Nilai?
C1

>60% s/d ≥80%

Sales Manager 3
Dalam meninjau hasil evaluasi pelanggan, Sales Manager
Mengambil keputusan kelengkapan formulir evaluasi pelanggan dan mengacu
pada kriteria penilaian

6
Sales Manager mengambil keputusan untuk melanjutkan
Merubah kerja sama dengan pelanggan atau tidak
≤60% credit limit?
C2

Ya

Sales Manager 3
Proses perubahan credit limit mengacu kepada SOP
Credit Limit and GGL/SLS/P.02
TOP Assessment >80%

Tidak

Kemungkinan perubahan master customer adalah:

Sales Support 7 ≤60% Sales Support menonaktifkan data di master
Merubah data/ customer
Master
menonaktifkan master >60% s/d ≥80% Sales Support merubah credit limit atau
Customer
customer TOP di master customer

Key Account/Sales
8
Area
Menyampaikan keputusan
ke pelanggan

Selesai

53
Data material pupuk dan bahan kimia
Material pupuk

Bahan kimia

54
Indikator penilaian Organization Culture Assessment Instrument
1. Dominant Characteristics
Organisasi ini merupakan tempat pribadi, seperti keluarga besar dan orang – orangnya saling berbagi satu sama lain
Organisasi ini merupakan tempat yang sangat dinamis dan entrepreneurial. Setiap anggota organisasi mau dan berani
mengambil risiko

Organisasi ini sangat berorientasi pada hasil. Tujuan utamanya adalah menyelesaikan pekerjaan. Setiap anggota
organisasi sangat kompetitif dan berorientasi pada hasil.

Organisasi ini merupakan tempat yang sangat terkontrol dan terstruktur. Terdapat prosedur formal untuk mengendalikan
apa yang orang kerjakan

2. Organizational Leadership
Kepemimpinan dalam organisasi ini bersifat sebagai mentor, fasilitator yang selalu memberikan bimbingan
Kepemimpinan dalam organisasi ini bersifat entrepreneurship (kewirausahaan), inovatif dan berani mengambil risiko
Kepemimpinan dalam organisasi ini bersifat agresif dan berfokus pada pencapaian hasil
Pemimpin dalam organisasi ini menjalankan peran sebagai koordinator, mengorganisir, dan memelihara efisiensi

3. Management of Employees
Manajemen dalam organisasi ini bercirikan kerja tim , kesepakatan (konsensus) dan partisipatif
Manajemen dalam organisasi ini bercirikan berani mengambil risiko, inovatif, memberikan kebebasan dan keunikan
pada setiap individu

Manajemen dalam organisasi ini bercirikan kompetitif, dengan tuntutan (demand) yang tinggi dan pencapaian hasil
Manajemen dalam organisasi ini bercirikan rasa aman pada diri karyawan, adanya keseragaman , dapat diprediksi dan
stabilitas hubungan

4. Organization Glue
Yang menjadi perekat organisasi ini adalah kesetiaan dan kepercayaan bersama. Komitmen merupakan hal yang sangat
penting dalam organisasi

Perekat organisasi ini adalah komitmen pada inovasi dan pengembangan. Selalu fokus pada hal – hal yang paling
mutakhir

Perekat organisasi ini adalah pada prestasi dan pencapaian tujuan. Keagresifan dan kemenangan merupakan hal utama
Hal yang dapat mempersatukan dalam organisasi ini adalah peraturan dan kebijakan formal. Memelihara kelancaran
jalannya organisasi merupakan hal yang penting

5. Strategic Emphases
Organisasi ini menekankan pada pengembangan SDM. Kepercayaan tinggi, keterbukaan , partisipasi dan selalu
melibatkan setiap anggota

Organisasi ini menekankan pada penemuan internal proses baru dan penciptaan tantangan baru. Mencoba hal – hal baru
dan mencari peluang baru

Organisasi ini menekankan pada prestasi. pencapaian target dan kepuasan audit client/komite audit merupakan hal yang
diutamakan

Organisasi ini menekankan pada ketahanan dan stabilitas. Efisiensi, kontrol dan kelancaran audit internal proses
merupakan hal yang penting

6. Criteria of Success
Organisasi ini mendefinisikan sukses atas dasar pengembangan SDM, kerja tim, komitmen karyawan dan kepedulian
terhadap anggota.

Organisasi ini mendefinisikan sukses berdasarkan terbentuknya audit internal proses terbaru. Organisasi selalu
berinovasi

Organisasi ini mendifinisikan sukses berdasarkan kepuasan audit client dan komite audit. Memilki peranan penting di
mata audit client dan komite audit merupakan kunci utama

Organisasi ini mendefinisikan keberhasilan berdasarkan efisiensi. Efisiensi dan efektivitas aktivitas audit internal
merupakan hal yang kritis

55
Data penjualan fresh fruit secara lokal dan ekspor
1. Data pivot supply penjualan fresh fruit

2. Data mentah penjualan fresh fruit lokal dan ekspor

56
3. Data demografik untuk menunjukkan demand penjualan fresh fruit

4. Data pivot quantity dan amount penjualan fresh fruit

5. Data selling price, volume, cost of good sold, dan gross margin

57
KM 01 – Surat Pengantar Kerja Magang

58
KM 02 – Surat Penerimaan Kerja Magang

59
Surat Perjanjian Kerja Magang

60
KM 03 – Kartu Kerja Magang

61
KM 04 – Kehadiran Kerja Magang

62
63
64
65
KM 04 – Ketidakhadiran Kerja Magang dan alasannya

66
KM 05 – Laporan Realisasi Kerja Magang

67
68
Surat Realisasi Penyelesaian Kerja Magang

69
KM 07 – Penyerahan Laporan Kerja Magang (TTD perusahaan)

70
KM 07 – Penyerahan Laporan Kerja Magang (TTD pembimbing)

71
Lembar Konsultasi Penulis Bersama Dosen Pembimbing

72
73
Foto penulis bersama rekan kerja pada pelaksanaan praktek kerja magang:
- Bersama rekan – rekan di meja kantor lantai 40

- Bersama rekan – rekan dalam internal audit di Sequis Tower, Jakarta

74
RIWAYAT HIDUP

75