RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR

Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang RKA - SKPD 2.2.1
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan 1.17 Kebudayaan
Organisasi 1.17.02 Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
Program 1.17.1.17.02.15 Program Pengembangan Nilai Budaya
Kegiatan 1.17.1.17.02.15.06 Pergelaran Seni Budaya Terpadu
Sub Kegiatan 1.17.1.17.02.15.06.001 Pergelaran Seni Budaya Terpadu
Lokasi Kegiatan Kabupaten Sintang
Jumlah Tahun 2016 0.00
Jumlah Tahun 2017 95,143,100.00
Jumlah Tahun 2018 104,657,410.00
Sasaran Kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kab. Sintang
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatkan Pengembangan Nilai Budaya 100%
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan 95.143.100,00
Keluaran Jumlah Kesenian Etnis yang dipagelarkan 10 Etnis
Hasil Terlaksananya Pagelaran Seni Budaya Terpadu guna 100%
Peningkatan Pengembangan Nilai Budaya
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Selisih %
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
5 BELANJA DAERAH 95,143,100.00 0.00 0.00 85,523,100.00 (9,620,000.00) (10.11)
5.2 BELANJA LANGSUNG 95,143,100.00 0.00 0.00 85,523,100.00 (9,620,000.00) (10.11)
5.2.1 Belanja Pegawai 10,775,000.00 0.00 0.00 1,155,000.00 (9,620,000.00) (89.28)
5.2.1.01 Honorarium PNS 10,775,000.00 0.00 0.00 1,155,000.00 (9,620,000.00) (89.28)
5.2.1.01.01 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1,980,000.00 0.00 0.00 1,155,000.00 (825,000.00) (41.67)
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 3.00 OB 385,000.00 1,155,000.00 3.00 OB 385,000.00 1,155,000.00 0.00 0.00
(PPTK)
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 3.00 OB 275,000.00 825,000.00 0.00 OB 0.00 0.00 (825,000.00) (100.00)
(PPTK)
5.2.1.01.05 Honorarium Tim Kegiatan 8,795,000.00 0.00 0.00 0.00 (8,795,000.00) (100.00)
Pengarah 1.00 OK 650,000.00 650,000.00 0.00 OK 0.00 0.00 (650,000.00) (100.00)
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Selisih %
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
Penanggung Jawab 1.00 OK 640,000.00 640,000.00 0.00 OK 0.00 0.00 (640,000.00) (100.00)
Ketua 1.00 OK 630,000.00 630,000.00 0.00 OK 0.00 0.00 (630,000.00) (100.00)
Wakil Ketua 1.00 OK 625,000.00 625,000.00 0.00 OK 0.00 0.00 (625,000.00) (100.00)
Sekretaris 1.00 OK 620,000.00 620,000.00 0.00 OK 0.00 0.00 (620,000.00) (100.00)
Anggota Golongan III 6.00 OK 540,000.00 3,240,000.00 0.00 OK 0.00 0.00 (3,240,000.00) (100.00)
Anggota Golongan II 2.00 OK 490,000.00 980,000.00 0.00 OK 0.00 0.00 (980,000.00) (100.00)
Anggota Golongan I 3.00 OK 470,000.00 1,410,000.00 0.00 OK 0.00 0.00 (1,410,000.00) (100.00)
5.2.2 Belanja barang dan jasa 84,368,100.00 0.00 0.00 84,368,100.00 0.00 0.00
5.2.2.01 Belanja bahan pakai habis 2,861,900.00 0.00 0.00 2,861,900.00 0.00 0.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 949,900.00 0.00 0.00 949,900.00 0.00 0.00
Kertas HVS Ukuran Folio 4.00 RIM 50,000.00 200,000.00 4.00 RIM 50,000.00 200,000.00 0.00 0.00
Kertas HVS Ukuran Kwarto 3.00 RIM 45,000.00 135,000.00 3.00 RIM 45,000.00 135,000.00 0.00 0.00
Kertas NCR Folio 2.00 RIM 65,000.00 130,000.00 2.00 RIM 65,000.00 130,000.00 0.00 0.00
Stapler Kecil 3.00 BH 15,000.00 45,000.00 3.00 BH 15,000.00 45,000.00 0.00 0.00
Isi Staples Ukuran No 10 10.00 KTK 2,200.00 22,000.00 10.00 KTK 2,200.00 22,000.00 0.00 0.00
Binder Clip Ukuran ( 1/4" ) 10.00 KTK 5,500.00 55,000.00 10.00 KTK 5,500.00 55,000.00 0.00 0.00
Map Folio Bahan Kertas 50.00 BH 1,500.00 75,000.00 50.00 BH 1,500.00 75,000.00 0.00 0.00
Map Snelheckter Bahan Kertas 50.00 BH 1,500.00 75,000.00 50.00 BH 1,500.00 75,000.00 0.00 0.00
Amplop Besar 2.00 KTK 26,450.00 52,900.00 2.00 KTK 26,450.00 52,900.00 0.00 0.00
Amplop Sedang 4.00 KTK 20,000.00 80,000.00 4.00 KTK 20,000.00 80,000.00 0.00 0.00
Spidol Whiteboard 3.00 BH 9,000.00 27,000.00 3.00 BH 9,000.00 27,000.00 0.00 0.00
Kertas Sampul 54.00 BH 500.00 27,000.00 54.00 BH 500.00 27,000.00 0.00 0.00
Binder Clip Ukuran ( 1/2" ) 4.00 KTK 6,500.00 26,000.00 4.00 KTK 6,500.00 26,000.00 0.00 0.00
5.2.2.01.02 Belanja Barang Cetakan ( Formulir, 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00
Karcis, Biodata, KTP, PBB, Fanplet,
Brosur, Peneng )
Buku Laporan Hasil Kegiatan 10.00 BK 75,000.00 750,000.00 10.00 BK 75,000.00 750,000.00 0.00 0.00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, materai dan benda 225,000.00 0.00 0.00 225,000.00 0.00 0.00
pos lainnya
Materai 25.00 Lbr 3,000.00 75,000.00 25.00 Lbr 3,000.00 75,000.00 0.00 0.00
Materai 25.00 Lbr 6,000.00 150,000.00 25.00 Lbr 6,000.00 150,000.00 0.00 0.00
5.2.2.01.16 Belanja Perlengkapan Komputer 937,000.00 0.00 0.00 937,000.00 0.00 0.00
Lainnya
VCD/CD-R/DVD-R 20.00 Pcs 6,000.00 120,000.00 20.00 Pcs 6,000.00 120,000.00 0.00 0.00
Tinta Cartridge 2.00 Botol 85,000.00 170,000.00 2.00 Botol 85,000.00 170,000.00 0.00 0.00
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Selisih %
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
Tinta Cartridge 3.00 Botol 69,000.00 207,000.00 3.00 Botol 69,000.00 207,000.00 0.00 0.00
Cartridge 2.00 Pcs 220,000.00 440,000.00 2.00 Pcs 220,000.00 440,000.00 0.00 0.00
5.2.2.02 Belanja bahan / material 11,700,000.00 0.00 0.00 11,700,000.00 0.00 0.00
5.2.2.02.09 Belanja Bahan Hadiah dan 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00
Penghargaan
Cendramata 10.00 BH 500,000.00 5,000,000.00 10.00 BH 500,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
5.2.2.02.10 Belanja Bahan Dekorasi 6,700,000.00 0.00 0.00 6,700,000.00 0.00 0.00
Belanja bahan dekorasi 1.00 PKT 3,500,000.00 3,500,000.00 1.00 PKT 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
(Pentas/Panggung)
Spanduk Kegiatan 64.00 M 50,000.00 3,200,000.00 64.00 M 50,000.00 3,200,000.00 0.00 0.00
5.2.2.03 Belanja jasa kantor 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Moderator 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00
Jasa Moderator (Pembawa Acara 2 16.00 OJ 75,000.00 1,200,000.00 16.00 OJ 75,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
Orang x 4 Jam x 2 Hari)
5.2.2.06 Belanja cetak dan penggandaan 1,171,200.00 0.00 0.00 1,171,200.00 0.00 0.00
5.2.2.06.01 Belanja Penggandaan 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00
Fotocopy 1,000.00 Lbr 300.00 300,000.00 1,000.00 Lbr 300.00 300,000.00 0.00 0.00
5.2.2.06.03 Belanja Cetak Foto 871,200.00 0.00 0.00 871,200.00 0.00 0.00
Cetak Foto Warna 60.00 Lbr 1,320.00 79,200.00 60.00 Lbr 1,320.00 79,200.00 0.00 0.00
Cetak Foto Warna Ukuran 8 R 60.00 Lbr 13,200.00 792,000.00 60.00 Lbr 13,200.00 792,000.00 0.00 0.00
5.2.2.10 Belanja sewa perlengkapan dan 21,000,000.00 0.00 0.00 21,000,000.00 0.00 0.00
peralatan
5.2.2.10.04 Belanja Sewa Generator 10,500,000.00 0.00 0.00 10,500,000.00 0.00 0.00
Belanja sewa generator (3 Hari) 3.00 - 3,500,000.00 10,500,000.00 3.00 - 3,500,000.00 10,500,000.00 0.00 0.00
5.2.2.10.07 Belanja sewa Alat Musik/Sound Sistem 10,500,000.00 0.00 0.00 10,500,000.00 0.00 0.00

Belanja sewa Alat Musik/Sound Sistem 3.00 Hr 3,500,000.00 10,500,000.00 3.00 Hr 3,500,000.00 10,500,000.00 0.00 0.00
5.2.2.11 Belanja makanan dan minuman 7,935,000.00 0.00 0.00 7,935,000.00 0.00 0.00
5.2.2.11.01 Belanja makanan dan minuman rapat 1,035,000.00 0.00 0.00 1,035,000.00 0.00 0.00

Snack (30 Orang x 3 Kali) 90.00 KTK 11,500.00 1,035,000.00 90.00 KTK 11,500.00 1,035,000.00 0.00 0.00
5.2.2.11.03 Belanja makanan dan minuman 6,900,000.00 0.00 0.00 6,900,000.00 0.00 0.00
kegiatan
Snack (300 Orang x 2 Kali) 600.00 KTK 11,500.00 6,900,000.00 600.00 KTK 11,500.00 6,900,000.00 0.00 0.00
5.2.2.14 Belanja pakaian khusus dan hari-hari 7,500,000.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0.00
tertentu
5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 7,500,000.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0.00
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Selisih %
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
Baju Kaos Berkerah 50.00 Helai 150,000.00 7,500,000.00 50.00 Helai 150,000.00 7,500,000.00 0.00 0.00
5.2.2.26 Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang 31,000,000.00 0.00 0.00 31,000,000.00 0.00 0.00
Saku
5.2.2.26.03 Belanja Uang Saku 31,000,000.00 0.00 0.00 31,000,000.00 0.00 0.00
Uang Saku Peserta Kegiatan 11 Hari 100.00 Org 250,000.00 25,000,000.00 100.00 Org 250,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00
(10 Orang x 10 Etnis)
Uang Saku Pendamping/Pelatih 20.00 Org 300,000.00 6,000,000.00 20.00 Org 300,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
Kegiatan 11 Hari (2 Orang x 10 Etnis)

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 25,790,451,070.00 25,688,637,820.00 (101,813,250.00) (0.39)

-
Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

HENDRIKA, S.Sos, M.Si

NIP. 196705141993032010
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.