BUKTI UMPAN BALIK AUDIT INTERNAL BULAN JUNI TAHUN 2023

NO AREA PELAYANAN HASIL TEMUAN ANALISIS TEMUAN AUDIT RENCANA TINDAK LANJUT EVALUASI
AUDIT
UKM ESENSIAL
1 KIA / KB Cakupan seluruh Masih terdapat kesenjangan antara - melakukan pemeriksaan di semester berikutnya - melakukan
indikator KIA- KB capaian dengan target karena : - validasi data pemeriksaan di
belum mencapai target - capaian masih semester I - edukasi tentang pemeriksaan kehamilan semester berikutnya
- sasaran dari dinas lebih besar dari data rill minimal 6x selama hamil TM I 2x TM II 1x - validasi data dilakukan
ibu hamil TM III 3x dengan bidan desa
- sweeping ibu hamil yang masih kurang - Koordinasi bidan desa dengan PBM dalam - melakukan sosialisasi
- beberapa desa yang belum mecapai K4 dan pencatatan dan pelaporan K4 dan K6 ibu tentang pemeriksaan
K6 hamil kehamilan minimal 6x
- Masih ada ibu balita yang belum ber KB - Sweeping ibu hamil lebih di optimalkan selama hamil TM I 2x TM II
- Libatkan peranserta kader kesehatan dan 1x TM III 3x
pamong desa dalam ANC ibu hamil - melakukan koordinasi
- edukasi tentang KB pascasalin dengan PBM setiap 1 bulan
sekali dalam pencatatan K4
dan K6
- melakukan sweepingibu hamil
K4 DAN k6 setiap
mendapatkan data ibu dengan
melibatkan kader
- edukasi tentang KB pascasalin
2 Gizi Capaian ASI -Kurang nya pemahan ibu mengenai - kerjasama lintas program gizi dengan KIA, Melakukan koordinasi
eksklusif masih ASI eksklusif promkes untuk edukasi terhadap ibu hamil dan lintas program.
belum tercapai menyusui
3 Promkes - Tenaga Promosi Masih ada kesenjangan antara capaian dengan - Mengusulkan tenaga kontrak promkes - Evaluasi pertemuan
Kesehatan masih target karena : '- Belum mencapai target - Mengaktifkan kembali FKMD dan melalukan rutin FKMD
kurang dikarenakan kurangnya tenaga promosi pertemuanrutin. - Evaluasi peran serta
- Tidak aktifnya kesehatan sedangkan kegiatan dilaksanakan - Sosialisasi tugas pokok dan fungsi dari masing masyarakat
FKMD yang telah setiap bulan masing anggota FKMD
terbentuk -belum jelas tupoksi dari FKMD peran serta - Kolaborasi lintas sektor untuk mengaktifkan
masyarakat dan organisasi masyarakat yang kembali FKMD dan peran serta organisasi
belum aktif masyarakat
4 Kesehatan Lingkungan Di triwulan II kualitas -alat sanitarian KIT belum standar -mengusulkan kembalu pengkalibrasian alat Melaksanakan
air minum yang belum -reagen belum tersedia sanitarian KIT ke dinas kegiatan di semester
memenuhi syarat ada -kurang dukungan dari kelompok pengguna - mengusulkan kembali pengadaan reagen ke 2.
40% sarana air minum terhadap pemeriksaan dinas pringsewu
kualitas air minum - mengadvokasi penguna sarana air minum
untuk pemeriksaan air minum
5 Penyakit Menular Kurang nya -Kesadaran masyarakat untuk memeriksakan - Edukasi kepada masyarakat tentang TB -Meningkatkan
pengetahuan diri kurang, dan menganggap TB adalah aib - berkoordinasi dengan jejaring penjaringan
masyarakat tentang TB - kurangnya PMO dan laporan dari jejaring terduga TB paru
paru kurang maksimal - kader dan
TOMA
melakukan
sosialisasi TB
paru di kelompok
kegiatan
kemasyarakatan

6 Penyakit Tidak Menular Cakupan pelayanan Masyarakat yang datang ke posbindu adalah Melaksanakan posbindu mobile kontinyu pada tiap Kader melakukan
penyakit tidak menular orang yang sama setiap bulan sehingga RT sosislisasi kepada
belum mencapai target peningkatan sasaran skrining rendah masyarakat
sebelum
pelaksanaan
posbindu
7 Imunisasi Cakupan pelayanan - kurang nya pengetahuan orang tua - sosialisasi pentingnya imunisasi kepada - memberikan
imunisasi belum tentang pentingnya imunisasi masyarakat sosialisasi
mencapai target - beberapa bayi pindah domisili / rumah - dilakukan sweeping untuk bayi yang penting nya
 sehingga tidak terpantau data telat imunisasi imuniasasi
imunisasinya kepada
-penundaan imunisasi terhadap bayi balita masyarakat
yang sakit -melakukan
sweeping untuk
bayi yang telat
imunisasi
UKM PENGEMBANGAN
1 Kesehatan Tradisional - - - -
2 Kesehatan Olahraga - - - -
3 Kesehatan Kerja - - - -
4 Kesehatan Lansia Cakupan pelayanan -Jumlah lansia umur ≥ 60 tahun yang dibina / - Target lansia umur ≥ 60 tahun yang dibina / Melakukan sosialisasi
kesehatan lansia belum yang mendapat pelayanan 72,8% yang mendapat pelayanan 75% penting nya
mencapai target - Jumlah lansia umur ≥ 70 tahun yang - Target lansia umur ≥ 70 tahun yang dibina / pemeriksaan pada
dibina / yang mendapat pelayanan yang mendapat pelayanan 100% lansia dikelompok atau
86,5% - Sosialisasi pentingnya posyandu lansia dengan perseoramngan dan
metode tanya jawab dan konseling yang lebih pentingnya posyandu
menarik lansia dengan metode
tanya jawab dan
konseling
5 Upaya Kesehatan Sekolah - - - -
6 Kesehatan Gigi Pelayanan belum -beberapa alat dipoli gigi ada yang rusak - mengusulkan kembali alat-alat yang rusak ke - mengusulkan kembali
maksimal karena sarana dinas kesehatan alat alat yang rusak ke
dan pra sarana belum dinas kesehatan
memadai
7 Yankes Remaja - - - -
8 PIS-PK - - - -
UKP
1 Pelayanan Rawat Jalan Terdapat Kurangnya kedisiplinan petugas Meningkatkan kedisplinan petugas Berkoordinasi dengan petugas
ketidaksesuaian waktu yang lain jika petugas di
jam buka pelayanan pelayanan berhalangan
2 Pelayanan Ruang Gawat - - - -
Darurat
3 Pelayanan Rawat Inap - - - -
4 Pelayanan Obat - - - -
5 Pelayanan Rekam Medis Terdapat pengisisan Kurangnya kedisiplinan petugas Meningkatkan kedisplinan petugas Crosschek kelengkapan
rekam medis yang pengisisan rekam medis
kurang lengkap oleh petugas yang lain
6 Pengendalian Infeksi - - - -
7 Pemeliharaan Sarana Dan - - - -
Prasarana
8 Pelayanan Nutrisi Rawat - - - -
Inap
9 Pelayanan Linen - - - -
10 Pelayanan Laboratorium Cakupan pelayanan Waktu pelasanaan masih di semester 1 Lanjutkan pemeriksaan lab di semster Berkoordinasi dengan unit
laboratorium belum 2 terkait untuk mengirimkan
mencapai target sampel pemeriksaan
INDIKATOR KINERJA ADMINISTRASI/MANAJEMEN
Manajemen Umum
1 Rencana 5 (lima) tahunan - - - -
2 RUK Tahun (n+1) - - - -
3 RPK/POA bulanan/tahunan - - - -
4 Lokakarya Mini bulanan - - - -
(lokmin
bulanan)
5 Lokakarya Mini tribulanan - - - -
(lokmin tribulanan)
6 Pembinaan wilayah dan - - - -
jaringan
Puskesmas
 7 Survei Keluarga Sehat (12 - - - -
Indikator Keluarga Sehat)
Manajemen Pemberdayaan
Masyarakat
1 Survei Mawas Diri (SMD) - - - -
2 Pertemuan dengan - - - -
masyarakat dalam
rangka pemberdayaan
Individu, Keluarga dan
Kelompok
Manajemen Peralatan
Data peralatan, analisa, - - - -
1 rencana tindak lanjut,
tindak lanjut dan
Evaluasi
2 Rencana Perbaikan, - - - -
kalibrasi dan
pemeliharaan alat
Jadwal pemeliharaan , - - - -
3 perbaikan dan kalibrasi
alat dan
pelaksanaannya
Manajemen Sarana Prasarana
Data sarana - - - -
1 prasarana,analisa, rencana
tindak lanjut, tindak lanjut
dan evaluasi
Manajemen Keuangan
1 Data realisasi keuangan - - - -
Manajemen Sumber Daya
Manusia
SK, uraian tugas pokok - - - -
1 (tanggung jawab &
 wewenang) serta uraian
tugas integrasi seluruh
pegawai
Puskesmas
2 SOP manajemen sumber - - - -
daya
Manusia
3 Penilaian kinerja pegawai - - - -
Data kepegawaian, - - - -
analisa pemenuhan
4 standar jumlah dan
kompetensi SDM di
Puskesmas , rencana
tindak lanjut dan tindak
lanjut serta evaluasi nya
Manajemen Pelayanan
Kefarmasian (Pengelolaan
obat, vaksin, reagen dan
bahan habis pakai)
1 SDM kefarmasian - - - -
2 Ruang Farmasi - - - -
3 Peralatan ruang farmasi - - - -
4 Gudang Obat - - - -
5 Sarana gudang obat - - - -
6 Perencanaan - - - -
7 Permintaan/pengadaan - - - -
8 Penerimaan - - - -
9 Penyimpanan - - - -
10 Pendistribusian - - - -
11 Pengendalian - - - -
12 Pencatatan, Pelaporan dan - - - -
Pengarsipan
13 Pemantauan dan Evaluasi - - - -
Pelayanan Farmasi Klinik
1 Pengkajian resep - - - -
2 Peracikan dan Pengemasan - - - -
3 Penyerahan dan Pemberian - - - -
Informasi Obat
4 Pelayanan informasi obat - - - -
(PIO)
5 Konseling - - - -
6 Visite pasien di puskesmas - - - -
rawat
Inap
7 Pemantauan dan Pelaporan - - - -
Efek
Samping Obat
8 Pemantauan terapi obat - - - -
(PTO)
9 Evaluasi penggunaan obat - - - -
(EPO)
Administrasi obat
1 Pengelolaan resep - - - -
2 Kartu stok - - - -
3 LPLPO - - - -
4 Narkotika dan Psikotropika - - - -
5 Pelabelan obat high alert - - - -
Manajemen Data dan
Informasi
Data dan informasi - - - -
1 lengkap dengan analisa,
rencana tindak lanjut,
tindak lanjut dan evaluasi
serta
dilaporkan ke kab/kota
2 Validasi data - - - -
 3 Penyajian/ updating data - - - -
dan
Informasi
Manajemen Program UKM
esensial
1 KA kegiatan masing-masing - - - -
UKM
2 Pencatatan pelaporan - - - -
kegiatan
Data program, analisa - - - -
3 pelaksanaan program
UKM esensial, rencana
tindak lanjut, tindak lanjut
dan
Evaluasi
Manajemen Program UKM
1 KA kegiatan masing-masing - - - -
UKM
Pengembangan
2 Pencatatan pelaporan - - - -
kegiatan
Data program, analisa - - - -
3 pelaksanaan program
UKM pengembangan,
rencana tindak lanjut,
tindak lanjut
dan evaluasi
Manajemen Program UKP
1 SOP pelayanan - - - -
2 Daftar rujukan UKP dan - - - -
MOU
3 Pencatatan dan Pelaporan - - - -
program
 UKP
Data UKP, analisa - - - -
4 pelaksanaan
UKP, rencana tindak
lanjut, tindak lanjut dan
evaluasi
Manajemen Mutu
SK Tim mutu admin, - - - -
1 UKM dan UKP , SK
Tim PPI, SK Tim
Keselamatan Pasien, uraian
tugas
serta evaluasi uraian tugas
Rencana program mutu dan - - - -
2 keselamatan pasien
serta pelaksanaan dan
evaluasinya
3 Pengelolaan risiko di - - - -
Puskesmas
4 Pengelolaan Pengaduan - - - -
Pelanggan
5 Survei Kepuasan - - - -
Masyarakat dan
Survei Kepuasan Pasien
6 Audit internal UKM, Capaian Audit internal Waktu pelasanaan masih di semester 1 Laksanakan Audit internal UKM, Siapkan Instrumen penilaian
UKP, manajemen UKM, UKP, manajemen dan mutu di dan lakukan rapat tom untuk
dan mutu UKP, manajemen semster 2 melakukan audit di semester 2
dan mutu belum
mencapai target
7 Rapat Tinjauan Manajemen Capaian Rapat Tinjauan Waktu pelasanaan masih di semester 1 Laksanakan Rapat Tinjauan Berkoordinasi dengan unit
Manajemen belum Manajemen di semester 2 terkait untuk pelaksanaan
mencapai target Rapata Tinjauan
Manajemen
Pagelara utara, Juni 2023
Ketua Tim Audit

Maya Kurnia Putri

NIP.19980507 202203 2 012