RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGGANGGARAN DBH SAWIT

PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2024

Perkiraaan Pagu Alokasi DBH Sawit : Rp. 73.434.754.000

Perkiraan Pagu Sisa DBH Sawit : Rp.
Total : Rp. 73.434.754.000
RENCANA
NOMENKLATUR RUAS
KODE/KLARIFIKASI OUTPUT
(SESUAI SK KEPALA
NO KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN NOMENKLATUR DALAM PAGU KETERANGAN
DAERAH TENTANG
PENGANGGARAN APBD VOLUME SATUAN KEGIATAN
STATUS JALAN)
(Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
A. RINCIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN 59.774.800.000 83,41
I. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 59.774.800.000 83,41
1. KEGIATAN UTAMA 5,39 KM 58.559.950.000 97,97
a. Cerenti (Batas Inhu) - Air Molek 008.6 1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi 2,82 km 29.017.800.000 Rigid
Jalan
b. Mahato - Simpang Manggala 001.4 1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi 2,57 km 29.542.150.000 Rigid
Jalan
2 KEGIATAN PENUNJANG 1.214.850.000 2,03
1. Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual 1,00 Paket 1.062.000.000
a. Pengawasan Rekonstruksi Jalan Cerenti (Batas Inhu) - Air 008.6 1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi 1,00 Paket 531.000.000
Molek Jalan
b. Pengawasan Rekonstruksi Jalan Mahato - Simpang Manggala 001.4 1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi 1,00 Paket 531.000.000
Jalan
2. Perjalanan Dinas Ke dan /atau dari Lokasi Kegiatan dalam 6,00 Frekuensi 152.850.000
rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan

a. Perjalanan Dinas Rekonstruksi Jalan Cerenti (Batas Inhu) - 008.6 1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi 6,00 Frekuensi 63.755.000
Air Molek Jalan
b. Perjalanan Dinas Rekonstruksi Jalan Mahato - Simpang 001.4 1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi 6,00 Frekuensi 89.095.000
Manggala Jalan
B. RINCIAN KEGIATAN LAINNYA PENGGUNAAN DBH SAWIT 11.893.185.497 16,59
II. DINAS PERKEBUNAN 3.942.505.797 100,00
1. Pendataan Perkebunan Sawit Rakyat 1.524.558.957 38,67
A Peningkatan Kapasitas Tim Pendataan Keputusan Mendagri Perencanaan pengembangan
nomor: 900.1.15.5-1317 prasarana, kawasan dan komoditas 24 orang 383.818.000
Th 2023 pertanian
KEGIATAN UTAMA 253.438.000 66,03
a. Peningkatan Kapasitas Tim Pendataan Bimbingan Teknis
Orang 253.438.000

KEGIATAN PENUNJANG 130.380.000 3,31

a. Komputer Sewa Alat Unit 90.380.000
b. GPS Sewa Alat Unit 40.000.000
 RENCANA
NOMENKLATUR RUAS
KODE/KLARIFIKASI OUTPUT
(SESUAI SK KEPALA
NO KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN NOMENKLATUR DALAM PAGU KETERANGAN
DAERAH TENTANG
PENGANGGARAN APBD VOLUME SATUAN KEGIATAN
STATUS JALAN)
(Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
B Verifikasi dan Validasi data Pekebun Keputusan Mendagri Perencanaan pengembangan
nomor: 900.1.15.5-1317 prasarana, kawasan dan komoditas 4 Frekuensi 227.139.557
Th 2023 pertanian
KEGIATAN UTAMA 161.949.557 4,11
a. Verifikasi dan validasi Data Pekebun Pertemuan Frekuensi 161.949.557

KEGIATAN PENUNJANG 65.190.000 1,65

a. GPS HandHeld Sewa Alat Unit 20.000.000
b. Komputer Sewa Alat Unit 45.190.000

C Pemeriksaan Lapangan dan Pemetaan Keputusan Mendagri Pembinaan dan pengawasan 1.000 Persil 913.601.400
nomor: 900.1.15.5-1317 penerapan standar dan izin usaha
Th 2023 pertanian
KEGIATAN UTAMA 705.401.400 17,89
Pemeriksaan lapangan dan pemetaan 1 Kali 705.401.400
KEGIATAN PENUNJANG 208.200.000 5,28
Perjalanan Dinas dalam rangka sosialisasi, bimbingan
3 x 10 Kab/Kota
teknis,pendataan dan verifikasi 208.200.000
Penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk 7 Jenis
pemetaan dan pengolah data 267.000.000
2. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan 442.031.000 11,21
a. Coaching Clinic Penyusunan RADKSB Kab Kota se Provinsi Keputusan Mendagri Pembinaan dan pengawasan 11 Kabupaten/
- Asistensi pelaksanaan dan pelaporan RADKSB Kab Kota nomor: 900.1.15.5-1317 penerpan standar dan izin usaha Kota
Th 2023 pertanian

KEGIATAN UTAMA 246.406.000,00 6,25

Penyusunan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan Kab 246.406.000,00
Pertemuan

KEGIATAN PENUNJANG 195.625.000,00 4,96

Penyediaan sarana pengolah data program kegiatan 9 unit 195.625.000,00

3. Pembinaan dan Pendampingan untuk sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) pekebun 1.975.915.840,00
A Pendataan pekebun untuk proses sertifikasi ISPO Keputusan Mendagri Penguatan kelembagaan Survey Kabupaten/ 164.844.915,00
nomor: 900.1.15.5- penyuluhan pertanian Kota
1317 Th 2023

KEGIATAN UTAMA 163.235.000 4,14

a. Pertemuan Pendataan untuk proses sertifikasi ISPO 10 Frekuensi 163.235.000
Pertemuan

KEGIATAN PENUNJANG 1.609.915 0,04

a. Penyediaan Sarana Pendukung Pendataan untuk Proses 1 unit 1.609.915
Sertifikasi ISPO
 RENCANA
NOMENKLATUR RUAS
KODE/KLARIFIKASI OUTPUT
(SESUAI SK KEPALA
NO KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN NOMENKLATUR DALAM PAGU KETERANGAN
DAERAH TENTANG
PENGANGGARAN APBD VOLUME SATUAN KEGIATAN
STATUS JALAN)
(Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

B. Pendampingan pekebun untuk sertifikasi ISPO 1.090.671.115,00

5 Penyusunan dokumen pemenuhan prinsip dan kriteria Keputusan Mendagri Penyediaan dan peningkatan 20 pertemuan
ISPO pekebun nomor: 900.1.15.5-1317 kapasitas penyuluh pertanian
Th 2023
KEGIATAN UTAMA 1.040.671.115 26,40
a Pelatihan ISPO dan Prinsip &Kriteria ISPO
2
Angkatan Frekuensi 924.786.115
b Penyusunan dokumen pemenuhan prinsip dan kriteria
ISPO pekebun 10
Pertemuan Frekuensi 115.885.000

KEGIATAN PENUNJANG 50.000.000 1,27

a. Penyediaan Sarana Pendukung Penyusunan Pemenuhan 4 unit 50.000.000
prinsip dan kriteria ISPO

B Pelatihan Teknik Audit Internal kepada Tim Kendali Keputusan Mendagri 90 orang 720.399.810,00
Internal nomor: 900.1.15.5-
1317 Th 2023 Pelaksanaan penyuluhan dan
pemberdayaan petani
KEGIATAN UTAMA 626.027.810 15,88
a. Pelatihan Teknik Audit Kepada Tim Kendali Internal 3 Frekuensi 626.027.810
Angkatan

KEGIATAN PENUNJANG 94.372.000 2,39

a. Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi 1 Frekuensi 94.372.000
Perjalanan
Dinas

III. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTAN 5.734.679.700 48,22

UPT PERBENIHAN TANAMAN HUTAN 5.386.777.200 100,00
1. Kegiatan Utama 4.291.080.600 79,66
Penyediaan Bibit Produktif/MPTS untuk masyarakat 3.28.03.1.04.06 71 Ha 4.291.080.600 (625 batang = 1 Ha)
Sub Kegiatan Pembangunan
Penghijauan Lingkungan di Luar
Kawasan Hutan Negara
2. Kegiatan Penunjang 1.095.696.600 20,34
a. Perjalanan dinas dalam rangka verifikasi Lokasi calon 552 OH 521.490.000
penerima bibit/Pengantaran bibit/ Monitoring bibit

b. Penyediaan sarana pendukung

1) Kendaraan roda empat operasional lapangan (pick up) 1 Unit 470.000.000

2) PC 2 Unit 30.000.000
 RENCANA
NOMENKLATUR RUAS
KODE/KLARIFIKASI OUTPUT
(SESUAI SK KEPALA
NO KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN NOMENKLATUR DALAM PAGU KETERANGAN
DAERAH TENTANG
PENGANGGARAN APBD VOLUME SATUAN KEGIATAN
STATUS JALAN)
(Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
3) Printer 2 Unit 5.000.000
4) ATK 1 paket 3.206.600
5) Drone 1 unit 50.000.000
6) Bor Tanah 2 unit 16.000.000

BIDANG PENGELOLAAN DAS, RESTORASI GAMBUT DAN PERHUTANAN SOSIAL 347.902.500 100,00
1. Kegiatan Utama 266.700.000 76,66
Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan 3.28.03.1.04.09 10 Ha 266.700.000
Sub Kegiatan Rehabilitasi Mangrove
di luar kawasan hutan

2. Kegiatan Penunjang 81.202.500 23,34

a. Perjalanan dinas dalam rangka Perjalanan dinas dalam rangka 81 OH 78.570.000
Verifikasi dan Identifikasi lokasi, monitoring dan penilaian
pekerjaan
b. Penyediaan sarana pendukung
1) ATK/Cetak/penggandaan/benda pos lainnya 1 Paket 2.632.500

IV. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.216.000.000 18,63

1. Pendataan Perkebunan Sawit Rakyat 2.216.000.000 100,00
1. KEGIATAN UTAMA 2.016.000.000 90,97
a Pemblayaan luran Program Jemlnan Kecelakaan Kerja dan 2.07.05.1.03.05 10.000 Orang/B 2.016.000.000
Jaminan Kematlan Sub Keglatan orang x 12 ulan
Pengembangan Bulan x
Pelaksanaan 16.800
Jaminan Soslal Tenaga
Ker)a dan Fasilitas
|Kesejahteraan Pekerja

2 KEGIATAN PENUNJANG 200.000.000 9,03

a Perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi, Monltorlng dan 1 Kegiatan 100.000.000
Edukasl Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Soslal Tenaga
Kerja dan Fasilltas Kesejahteraan Pekerja

b Penyediaan sarana pendukung

.1) Rapat Koordinasi delam rangka Pelaksanaan Jaminan 1 Kali 80.000.000
Soslal bagl Pekerla Perkebunan Kelapa sawit dari DBH Sawit

.2) ATK, Belanja Cetak dan Penggandaan 1 Paket 20.000.000

2. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan - -

JUMLAH 71.667.985.497 20.600,02