DAFTAR BON DOKUMEN

YANG DIBUTUHKAN TIM PEMERIKSA

1. Struktur Organisasi
2. Uraian Tugas Kepa Puskesmas, Kasubag Tata Usaha, Penangungjawab Usaha Kesehatan
Masyarakat (UKM), Penangungjawab Usaha Keshatan Perorangan (UKP), dan
Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas
3. Daftar Urut Kepegawaian (DUK)
4. Rekapitulasi Daftar Hadir Tahun 2022
5. SK Bendahara BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) Tahun 2022
6. SK Bendahara Kapitasi Tahun 2022
7. SK Pengelola/Pengurus Barang Tahun 2022
8. SK Kepala Puskesmas
9. SK Penanggungjawab Program
10. POA (Plan Of Action) Tahun 2022
11. Laporan Realisasi Penerimaan Dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) Tahun 2022
12. Laporan Realisasi Penerimaan Dana Kapitasi Tahun 2022
13. SP2B (Surat Permintaan Pengesahan Belanja) atau SP3B (Surat Permintaan Pengesahan
Pendapatan Belanja) Tahun 2022
14. SPM (Standar Pelayanan Minimal) Tahun 2022
15. SOP (Standart Operating Procedur) Semua Kegiatan
16. LPJ BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) Tahun 2022
17. LPJ Kapitasi Tahun 2022
18. Buku Inventaris Barang
19. BKU Dana Kapitasi Tahun 2022
20. BKU Dana BOK Tahun 2022
21. Pagu Anggaran BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) Tahun 2022
22. Pagu Anggaran Dana Kapitasi Tahun 2022

Raha, 15 April 2023

Pengendali Teknis

LA JOU, S.Ag.,M.Pd
NIP. 19631231 98408 1 018