PAPARAN HASIL

PENGAWASAN
PERENCANAAN TAHUN 2020

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

RSUD JATI PADANG
 DASAR HUKUM
UNDANG - UNDANG
Permenkes NO. 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Kepmenkes 1069 tahun 2008 tentang Klasifikasi Dan Standar
Perizinan Rumah Sakit Rumah Sakit Pendidikan
(penyempurnaan dari Permenkes no.147 2010 dan 340 tahun
2010)
Permenkes No. 147 Tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Kepmenkes 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan
Sakit Minimal Rumah Sakit

Permenkes 1691 tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien
Rumah Sakit
Permenkes 659 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Indonesia
Kelas Dunia
Permenkes 1173 tahun 2004 tentang Rumah Sakit Gigi Dan
Mulut
Kepmenkes 432 tahun 2007 tentang Pedoman Manajemen
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit
Pergub DKI Jakarta Nomor : 141 tahun 2018 tentang tarif
pelayanan Rumah sakit umum daerah dan Rumah sakit khusus
daerah
Pergub DKI Jakarta Nomor: 388 tahun 2016 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum
Kelas D
Perubahan
Pergub DKI Jakarta Nomor: 126 tahun 2020 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum
Kelas C dan D

Peraturan Perundang-Undangan tentang Badan Layanan Umum Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Indonesia
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum
Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 56 Tahun
2016 tentang Penyusunan Dan
Penyampaian Dokumen Rencana Bisnis
Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Yang
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah
DASAR HUKUM
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 165 Tahun
2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun
2008 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Bisnis Dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat
Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 99 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Penilaian
Usulan Penerapan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(PPK-BLUD)
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 150 Tahun
2016 Tentang Pedoman Teknis Penilaian
Usulan Penerapan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Keputusan Gubernur Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 928 Tahun
2019 tentang Rumah Sakit Umum Daerah
Jati Padang sebagai unit pelaksana teknis
Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta yang menerapkan pola
pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah

Kebijakan Pemerintah/ Pemerintah Daerah tentang Sumber Daya Manusia
Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nomor 95 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pemberian
Penghasilan Bagi Pegawai Non
Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja
Perangkat Daerah Bidang Kesehatan
DASAR HUKUM
Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun
2013 tentang Pedoman Pemberian
Penghasilan Bagi Tenaga Kerja Non
PNS Dan Satuan Biaya Pada Kegiatan
Khusus/ Gawat Darurat Bidang
Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun
2007 tentang Pegawai Non Pegawai
Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat
Daerah /Unit Kerja Yang Menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 STRUKTUR SATUAN PENGAWAS INTERNAL
SK Direktur RSUD Jati Padang N0 49 Tahun 2020 ( SK ke 2)

Revisi Dokumen SK SPI : PEMBINA

- 49 tahun 2020 Dr. Siti Ainun Dwiyanti, MPH

KEPALA
drg. Yori Merwinda S

SEKRETARIS
Widya Cindi Ceiko Sijabat,
S.Akun

ANGGOTA 1 ANGGOTA 2 ANGGOTA

Ns. Silva Rosalina N. Skep. Edward Halasan.SE drg. Nurul Pudjiastuti, Sp.KGA
Purna tugas 1 April 21
Agenda Pelaksanaan
Pengawasan
TIM AUDIT KE PENGELOLAAN
PERENCANAAN
1. Dilakukan pengawasan mulai
dari bulan Januari S/D April 2021

KETUA SPI
2. Sasaran Pengawasan adalah dr. Yori Merwinda
- Perencanaan
- Dokumen Keuangan
AUDITOR
Ns. Silva R Niode, S.Kep
 Sumber Dokumen Audit
 Rencana Strategis (Renstra);
 Kepatuhan terhadap peraturan perundang-
 Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
undangan
 Rencana Kinerja Anggaran (RKA);
 SPO terkait Perencanaan
 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 SK/URAIAN TUGAS : --
 AKB (anggaran kas belanja)
 Buku Kas Umum APBD : Januari sd Desember
 Draf Usulan Unit; 2020( SC )

 Buku Kas Umum BLUD : Januari sd Desember

2020( SC )
Pergub DKI Jakarta Nomor: 388 tahun 2016 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kelas D
 Pergub DKI Jakarta Nomor: 126 tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kelas C dan D

DIREKTUR
PARA KOMITE
1.Komite medik 5.Panitia PPI
SPI
2.Komite keperawatan
6.Panitia PKRS
3.Komite etik
7.Panitia K3
4.Komite Far & terapi
8.Panitia
Akreditasi

KASUBAG KASIE.YANMED & KASIE.PENUN

TU KEPERAWATAN JANG MEDIS

SATPEL.UMUM KA.INS
SATPEL.KEUANGAN KA.INS KA.INS
& PERENCANAAN
DAN .RAJAL KA.INS. KA.INS
.RANAP IGD.
KEPEGAWAIAN
 PERENCANAAN (Organisasi) KKP.1

KONDISI TEMUAN REKOMENDASI TANGGAPAN

Tim perencanaan telah Sudah di temukan adanya BUATKAN SK penugasan Akan dibuatkan
ada sejak tahun 2017, SK pengangkatan jabatan untuk anggota TIM
dengan susunan Tim dr.lenny sebagai kasatpel PERENCANAAN lainnya
Kasatpel keuangan : keuangan dan perencanaan
dr.Lenny octory pada unit, namun belum
sitorus. MARS, ditemukan adanya SK
anggota staff awal : penugasan pada pada
Widia Astuti dan anggota lainnya
Maulidina Renata
Aulia, A.Md. Lalu ada
perubahan tambahan
anggota staff
perencanaan di tahun
2019 an/:
Muh.Muqsith Syafi'i
belum dibuat struktur belum dibuat BUATKAN STRUKTUR Akan dibuatkan
organisasi berupa ORGANISASI UNIT
bagan PERENCANAAN
 PERENCANAAN (Kebijakan) KKP.1
KONDISI TEMUAN REKOMENDASI TANGGAPAN

terdapat SK penepatan Belum di temukan kontrak BUATKAN SK Penetapan Sudah ada di

pegawai KONTRAK atas terbaru/terupdate untuk SK Pegawai / KONTRAK kepegawaian2 rangkap
nama Maulidina Renata penetapan pegawai atas untuk anggota TIM namun belum diberikan ke
Aulia sebagai staf nama : 1.Maulidina Renata PERENCANAAN yang bagian pegawai
administrasi RSUD jati Aulia, 2.Widia Astuti, terupdate selama pegawi
padang Nomor:…../- 3.Muh.Muqsith Syafi'i bekerja di RSUD jati
082.87 (dalam bab V pasal padang
11 perjanjian kontrak Berikan 1 rangkap ke
berlaku untuk jangka pegawai yang
waktu 11 bulan mulai bersangkutan
tanggal 01 februari 2018-
31 desember 2018)
 PERENCANAAN
(Prosedur/Pengawasan)KKP.1
KONDISI TEMUAN REKOMENDASI TANGGAPAN
BELUM TERLIHAT belum tertuang di dalam BUATKAN SPO Untuk pembatalan usulan
ADANYA ALUR aturan berupa SPO terkait PROSEDUR komponen bila sudah
PROSES proses pembatalan usulan PEMBATALAN UNIT masuk ke dalam system
PEMBATALAN komponen ATAU TAMBAHKAN tidak bisa dibatalkan lagi
USULAN KOMPONEN POINT PADA SPO (akan ada dalam system
002/SPO-JPD/PDA- selamanya), hanya bisa
TU/2017,REV.00 dilakukan pergeseran
PROSEDUR anggaran saja.
PERENCANAAN
USULAN KOMPONEN
BELUM ADA ketentuan belum dibuatkan dalam Perlu
baku sistem pengawasan program tahunan unit dibuatkan/dijadwalkan
internal dari perencanaan perencanaan terkait program kerja tahunan
yang dilakukan sementara kebutuhan jadwal berupa rapat pertemuan
ini hanya berdasarkan pertemuan rapat dan pengawasan dalam
rapat pertemuan lalu bentuk diskusi dan
dapat dilihat dari history lampiran UMAN
pada exceel Perencanaan
 PERENCANAAN (Renstra) KKP.2

KONDISI TEMUAN REKOMENDAS TANGGAPAN

I
adanya peraturan Permenkes terbaru no.3 tahun terlihat pada bab 3 : 3.3 visi REVISI RENSTRA akan
2020 tentang klasifikasi perizinan rumah sakit, misi sudah tidak sejalan dengan RENSTRA sesuai menyesuaikan sesuai
ada perbedaan pada pasal 17 : Rumah Sakit RBA sejak tahun 2019 terkait PERMENKES permenkes pada saat
umum kelas D sebagaimana dimaksud dalam penyusunan Renstra
pengembangan layanan (poli TERBARU no.3
Pasal 16 ayat (1) huruf d merupakan Rumah Sakit baru 5 tahun
umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling tumbang anak, poli mata), tahun 2020,
sedikit 50 (lima puluh) buah, dan untuk 3.2 struktur organisasi dan minimal paling berikutnya, tapi dari
pengembangan pelayanan tidak dibatasi, Dalam masing masing fungsinya telah lambat pada saat tim perencanaan
menyelenggarakan pelayanan rawat inap berbubah sesuai permenkes pembuatan melalui pimpinan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), terbaru, RENSTRA BARU sudah memberikan
Rumah Sakit harus memiliki: 3.4 : untuk jumlah SDM perlu Tahun 2022 usulan revisi Renstra
a. jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling di update,sarana dan prasarana 2017-2022 kepada
sedikit: dan jenis pelayanan yang dewas, masih
1. 30% (tiga puluh persen) dari seluruh tempat menunggu disetujui.
tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat diberikan serta anggaran yang
dan Pemerintah Daerah; jumlah tempat tidur ditetapkan.
perawatan intensif paling sedikit 8% (delapan
persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah
Sakit baik milik Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan swasta.
 PERENCANAAN (Penilaian Kinerja) KKP.4
KONDISI TEMUAN REKOMENDASI TANGGAPAN
Bagaimana BLUD :80% PERUBAHAN Buat dan lengkapi Setiap
kendala dalam PADA KERTAS KERJA RAPAT internal dengan Bukti
realisasi (APD,obat2an) Uman
perencanaan 2020 APBD : SPD Diturunkannya
terkait pandemi tidak sesuai dengan usulan awal
Covid-2020? perencanaan dikarenakan subsidi
Solusi menghadapi dana untuk Covid-19, kendala
kendala selalu pengembalian dokumen dari
melakukan rapat penyedia yang lama.solusi
internal para kasie mengubah anggaran dan
dan unit sesuai pengurangan dana dan
kebutuhan dialokasikan ke BLUD
(LISTRIK,KESLING,ALKES,A
LDOK) .(namun belum
ditemukan adanya uman rapat
saat menyelesaikan kendala
yang terjadi)
TERIMA KASIH KAMI
UCAPKAN KEPADA :

• DIREKTUR
• KASUBBAG TU
• KASIE YANMED
• KASIE JANGMED
• TIM PERENCANAAN
• PERIZINAN
• TIM KEPEGAWAIAN
• TIM KEUANGAN
 KESIMPUAN
• Dari data hasil pengawasan
Perlu adanya revisi RENSTRA sesuai dengan aturan terbaru PERMENKES
TERBARU no.3 tahun 2020 serta PERGUB 126 tahun 2020
Perlu adanya kebijakan SK penugasan untuk anggota tim perencanaan,urraian
tugas, serta struktur organisasi
Perlunya Program Kerja Unit
Perlunya Revisi SPO