LAPORAN HASIL AUDIT PERENCANAAN DAN PENGARAHAN AUDIT

KE PELAYANAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG

JAKARTA SELATAN – DKI JAKARTA

Disampaikan Oleh : TIM AUDIT PENGELOLAAN ASET

27 APRIL 2021, Jam 12.30 s/d selesai
Jl. Raya Ragunan 16-17 Pasar Minggu
Jakarta Selatan
STRUKTUR “SATUAN PENGAWAS INTERNAL”
SK Direktur RSUD Jati Padang N0 49 Tahun 2020

PEMBINA
Dr. Siti Ainun Dwiyanti, MPH

KEPALA
drg. Yori Merwinda S

SEKRETARIS
Widya Cindi Ceiko Sijabat, S.Akun

ANGGOTA 1 ANGGOTA 2 ANGGOTA

Ns. Silva Rosalina N. Skep. Edward Halasan.SE drg. Nurul Pudjiastuti, Sp.KGA
Purna tugas 1 April 21
TANGGUNG JAWAB SPI
a. Menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Internal Tahunan dan
penugasan khusus/investigasi atas perintah Direktur
b. Memastikan atau mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal
c. Melakukan evaluasi dan validasi terhadap system yang berjalan maupun yang baru
d. Melakukan penilaian dan pemantauan mengenai system pengendalian informasi dan
komunikasi
e. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkungan rumah sakit yang ditugaskan oleh
direktur rumah sakit
WEWENANG SPI
a. Mendapatkan akses terhadap semua dokumen, data, pencatatan, dan
informasi atas obyek pengawasan yang dilaksanakan berkaitan dengan
pelaksanaan tugas
b. Melakukan verifikasi terhadap informasi yang diperoleh dalam berkaitan
dengan penilaian efektivitas system pengawasan
c. Menilai dan menganalisa aktifitas rumah sakit namun tidak mempunyai
kewenangan dalam pelaksanaan tanggung jawab atas aktivitas yang di
reviu/di Pengawasan
d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan melakukan konsultasi
kepada direktur rumah sakit
Agenda Pelaksanaan Pengawasan
SURAT TUGAS :. 515/-082.74 TIM AUDIT :
KETUA AUDIT
1. Dilakukan pengawasan mulai dari MERANGKAP ANGGOTA
Yori MS
bulan 20 April S/D 30 Juni 2021
2. Unit adalah
- Pendaftaran Widya Cindy
Drg Nurul Ns. Silva RN
- Kasir
- Rekam Medis
1. IGD : oleh drg Yori dan drg Nurul
- Instalasi Gawat Darurat 2. Pendaftaran : oleh Widya cindy
3. Rekam Medis : oleh Ns. Silva R. Niode
RENCANA KEGIATAN AUDIT KE UNIT PENDAFTARAN DAN KASIR, RM DAN IGD

Jadwal audit : 20 April 2021 – 16 Juni 2021

Tim Audit yang turun ke unit :
- Pendaftaran dan kasir : Widya Cindy Ceiko Sijabat
- Rekam Medis : Ns. Silva Roslina Niode
- IGD : Keuangan IGD : drg Yori Merwinda saleh
Pelayanan IGD : drg Nurul Sp.KGA
Kendala yang akan dihadapi : Terbatasnya gerak auditor untuk melakukan audit
tetap
-
A. PENDAFTARAN : ( Antara lain )
1.Regulasi terkait Pendaftaran ( Tarif , BPJS, Covid-19, )
2.Peraturan internal :
- Kebijakan pendaftaran
- Pedoman, Panduan, SPO , format
3. Data Sumber Daya Manusia , Uraian tugas, SK Penunjukan PJ pendaftaran
4. Jumlah kunjungan Januari sd Desember 2021
5. SEP tahun 2020

B. KASIR ( Antara lain )

1. SK Penunjukan kasir
2. Uraian tugas , tanggung jawab dan wewenang
3. Billing
4. Bukti setoran ke bendahara penerimaan
5. Data bukti Pendapatan 1 tahun (2020)
6. Data kunjungan gratis (2020)
 C. REKAM MEDIS

1. Peraturan perundang-undangan yang dipakai

2. Peraturan internal ;
-Pedoman /spo/panduan
-Susunan organisasi
-Uraian tugas
-SK penunjukan Rm
-Format – format baku dan ceklis
3. Indikator Mutu Rekam Medis
4. SDM : Stdandar kompetensi
• - Jumlah tenaga yang ada
• - STR dan SIP
• - Bukti Pelatihan petugas
• - Standar kompetensi petugas
• - Jadwal shift
5. Laporan Internal / Laporan Eksternal :
• Laporan Bulanan
• Laporan Triwulan
6. Hasil Implementasi Pelayanan Rekam Medis selama tahun 2020
7. Hasil tingkat Kepatuhan Petugas dalam mengisi Rekam Medis selama tahun 2020
2. Perencanaan yang terkait :
- Perencanaan IGD tahun 2020
- Perencanaan RM tahun 2020
- Perencanaan Pendaftaran dan kasir

3. Keuangan
- Bukti penerimaan dari kasir 2020
- Bukti Penyetoran kasir 2020
- Rekening koran BLUD 2020
- Pendapatan IGD dalam 1 tahun ( STS ) 2020
- Pengeluaran IGD 1 tahun ( Pengadaan ) 2020
DATA YANG DIBUTUHKAN DI IGD

1. Regulasi atau referensi yang digunakan terkait pelayanan di IGD

2. Pengendalian sistem internal /Peraturan internal tetang IGD
- Kebijakan Igd
- Pedoman, Panduan, SPO , petunjuk kerja , format
3. Data Sumber Daya Manusia
- Jumlah tenaga yang ada
- STR dan SIP
- Bukti Pelatihan petugas
- Standar kompetensi petugas
- Jadwal shift
4. Daftar Inventaris alat di igd
5. Hasil implementasi layanan
1. Pengarahan Direktur : 27 April 2021
2. Mengumpulkan bahan-bahan untuk audit : 28 April – 4 Mei 2021
3. Survei Pendahuluan : 5 Mei – 11 Mei 2021
4. Membuat Program Kerja Audit dan Kertas Kerja Audit
5. Melakukan Audit ke unit” : 17 Mei SD 4 Juni 2021
- Ceklis
-Wawancara
- Observasi
- Demonstrasi
6. Analisa hasil audit : 7 Juni -11 Juni 2021
7. Klarifikasi : 14 Juni - 15 Juni 2021
8. Rapat tinjauan manajemen : 22 Juni 2021
9. Membuat laporan hasil audit : 23 – 30 Juni 2021
10. Monitoring RTL ( MAKSIMAL 3 BULAN )
TERIMA KASIH KAMI UCAPKAN KEPADA :
• DIREKTUR
• KASUBBAG TU
• KASIE YAN&KEPMED
• KASIE JANGMED
• KOMITE MUTU
• KEUANGAN/BENDAHARA
• KASATPEL PENUNJANG
• KASATPEL RAWAT JALAN
• PJ IGD
• PJ PENDAFTARAN
• PJ KASIR
• PJ REKAM MEDIS
• PJ LABORAATORIUM
• PJ RADIOLOGI