KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH ACEH
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

DAFTAR RISIKO SUBBAGRENMIN ITWASDA POLDA ACEH TAHUN 2019

NILAI
HASIL
NO DAFTAR RISIKO PRO RANKING PENGENDALIAN KET
DAMPAK (PXD)
BABILITAS
1 2 3 4 5 6 7 8

I SUBBAGRENMIN
TUJUAN DAN TUGAS: Menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan
pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Itwasda.
A. URREN
TUJUAN DAN TUGAS: Membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi
Kinerja, Pelaksanaan RBP dan SPIP.
1. Rencana Strategis Satker
2 2 4 VII Melaksanakan rapat-rapat dan koordinasi untuk
- Renstra Satker tidak perencanaan penyusunan Rencana Strategis Satker.
tersusun dengan baik.
2. Rancangan Renja Satker a. Melaksanakan rapat-rapat dan berkoordinasi
untuk penyusunan Rencangan Renja Satker;
- Rancangan Renja tidak 2 2 4 IX b. Permintaan data kepada Irbid dan Subbag
tersusun dengan baik. rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada
tahun depan.
3. Renja Satker
a. Melaksanakan rapat-rapat dan koordinasi untuk
- Renja Satker, tidak tersusun penyusunan Rencangan Renja Satker;
dengan baik sehingga 2 2 4 X b. Permintaan data kepada Irbid dan Subbag
kegiatan yang dilaksanakan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada
tidak terarah dan tahun depan.
terprogram.
 NILAI
HASIL
NO DAFTAR RISIKO PRO RANKING PENGENDALIAN KET
DAMPAK (PXD)
BABILITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
8. Revisi anggaran ke Kantor
Kanwil Ditjen Perben-
daharaan Melaksanakan koordinasi dengan Kaurkeu dan staf
2 3 6 VI
Birorena Polda Aceh.
- Terlambatnya penyerapan
anggaran

B. URMINTU
TUJUAN DAN TUGAS : Menyelenggarakan kegiatan SMK, SIPP ONLINE administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan kegiatan administrasi
dan ketatausahaan

9. SMK Online
- Kurangnya Pemahaman Melaksanakan sosialisasi SMK Online kepada
Personel tehadap pengisian Personel Itwasda Polda Aceh
aplikasi SMK Online 2 3 6 IV Memberikan penekanan kepada personel Itwasda
- Kurangnya kesadaran Polda Aceh tentang akibat tidak dibuatnya SMK
Personel menginput data online
SMK Online

10. Validasi SIPP

Kurangnya Pemahaman Melaksanakan sosialisasi SIPP kepada Personel
Personel tehadap pengisian Itwasda Polda Aceh
2 3 6 V
aplikasi SIPP Memberikan penekanan kepada personel Itwasda
Kurangnya kesadaran Polda Aceh tentang akibat tidak dibuatnya SIPP
Personel menginput data
SIPP
 NILAI
HASIL
NO DAFTAR RISIKO PRO RANKING PENGENDALIAN KET
DAMPAK (PXD)
BABILITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
15. Disposisi
- Mengikutsertakan dalam pelatihan/Dikbangspes;
- Kurang memahi bidang - Memerintahkan kepada Personel untuk
tugasnya; 2 2 4 XIX memahami petunjuk/SOP dan berkoordinasi
- Kurangnya tanggungjawab dengan Settum tentang petunjuk Naskah Dinas
personel dalam mengelola dan tata persuratan dinas Polri;
surat-menyurat.
16. Pengarsipan
- Kurang memahi bidang - Mengikutsertakan dalam pelatihan/Dikbangspes;
tugasnya; - Memerintahkan kepada Personel untuk
2 2 4 XX memahami petunjuk/SOP dan berkoordinasi
- Kurangnya tanggungjawab
personel dalam mengelola dengan Settum tentang petunjuk Naskah Dinas
surat-menyurat. dan tata persuratan dinas Polri;
C. URKEU
TUJUAN DAN TUGAS: Menyelenggarakan kegiatan Pelayanan Keuangan;

17. Menerima, Menyimpan,

Menatausahakan dan
Membukukan Uang/Surat
Berharga yang Berada dalam
Pengelolaannya
- Kurang memahi bidang - Mengikut sertakan dalam pelatihan/Dikbangspes;
tugasnya; - Menekankan akibat yang akan terjadi apabila tidak
- Kurangnya 3 4 12 I bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan
tanggungjawab personel - Membuat ruangan khusus Urkeu sesuai standar
dalam mengelola keamanan keuangan
keuangan;
- Ruangan tidak sesuai
standar keamanan
keuangan.
Kriteria Nilai Yang Disepakati Oleh Seluruh Personel Subbagrenmin Itwasda Polda Keterangan
Aceh

A. Probabilitas :
1. Nilai 1 = Tidak mungkin/tidak pernah terjadi Resiko tidak pernah terjadi
2. Nilai 2 = Mungkin terjadi Resiko dimaksud dapat diperkirakan bisa terjadi dimasa yang akan datang.
3. Nilai 3 = Kadang-kadang terjadi Resiko dimaksud sudah pernah terjadi
4. Nilai 4 = Sering terjadi Resiko sudah sering terjadi

B. Dampak :
Pengaruh resiko terhadap Subbagrenmin dampaknya sangat kecil dan atau tidak
1. Nilai 1 = Sangat kecil berdampak apapun
2. Nilai 2 = Kecil Pengaruh resiko berdampak kecil
3. Nilai 3 = Sedang Pengaruh resiko dampaknya masih dapat di toleransi
4. Nilai 4 = Besar Pengaruh resiko dampaknya dapat mempengaruhi citra Subbagrenmin

C. Penerimaan Risiko :
1. Nilai 1 – 4 = Dapat diterima Hijau
2. Nilai 5 – 8 = Diperlukan pengendalian yang cukup Kuning

3. nilai 9 – 16 = Harus diperhatikan dan perlu pengendalian yang sangat baik Merah