DAFTAR RISIKO

UNIT Pemasaran
KATEGORI RISIKO : Operasional
NO IDENTIFIKASI RISIKO : 15/06/RISK/2024
TANGGAL ASSESMEN : 23 Desember 2023

Deskripsi (Tuliskan Nilai Komposisi

Peluang Terjadi (1-
secara detail risiko yang Dampak (1-5) Index (Peluang
5)
akan terjadi) Terjadi x Dampak)

RISIKO TERKAIT
KARYAWAN

Tekendalanya
Komunikasi Dengan 1 2 2
Rekanan Melalui Email

Terhambatnya Kegiatan 1 2 2
Sosialilasi mobile JKN

RISIKO TERKAIT
PROPERTI

1. Kerusakan computer. 4 1 4

2. Kerusakan printer 3 1 3

2. AC Bocor 3 1 3

RISIKO KEUANGAN

Kerusakan Alat Alat 2 1 2

Elekronik
PELUANG TERJADI :
1. SANGAT JARANG TERJADI
2. JARANG TERJADI
3. KADANG-KADANG TERJADI
4. SERING TERJADI
5. SANGAT SERING
DAFTAR RISIKO
NAMA RISIKO : Risiko Listrik tidak stabil
PEMILIK RISIKO : Pemasaran
STATUS : Baru/Prioritas/Risiko Lama

Nilai Residu Index

Langkah Mitigasi (Langkah- Langkah Kontigensi (Langkah- (Peluang Terjadi x
langkah pencegahan langkah yang dilakukan apabila Dampak setelah
sebelum risiko terjadi) risiko telah terjadi) dilakukan mitigasi
dan kontigensi)

Koordinasi dengan tim terkait (IT)

Menginfokan Kepada
Rekanan secara Personal 1
Melalui Whatsaap

Koordinasi dengan tim terkait (IT)

Mengedukasi Secara
1
Manual Kepada Pasien

Melakukan pengecekan Koordinasi dengan tim terkait (IT) 1

pada mesin yang
bermasalah

Melakukan pengecekan Koordinasi dengan tim terkait (IT) 1

pada mesin yang
bermasalah

Melakukan pengecekan Koordinasi dengan tim terkait 1

pada mesin yang (IPSRS)
bermasalah

Pengajuan Pembelian sebagai

melakukan pengecekan
pengganti atau memperbaiki
pada alat - alat Elektronik 1
terkait alat yang mengalami
yang mengalami kerusakan
kerusakan
DAMPAK :
1. SANGAT RINGAN
2. RINGAN
3. SEDANG
4. BERAT
5. SANGAT BERAT
 Tenggat Waktu
(Tuliskan Waktu Pasti
dalam Satuan Jam,
Hari, Bulan)

Pelaporan 1x24 jam

saat operasional untuk
ditindak lanjuti

Pelaporan 1x24 jam

saat operasional untuk
ditindak lanjuti

Pelaporan 1x24 jam

saat operasional
untuk ditindak lanjuti

Pelaporan 1x24 jam

saat operasional
untuk ditindak lanjuti

Pelaporan 1x24 jam

saat operasional
untuk ditindak lanjuti

Pelaporan 1x24 jam

saat operasional
untuk ditindak lanjuti
 DAFTAR RISIK
UNIT : Pemasaran
KATEGORI RISIKO : Reputasi
NO IDENTIFIKASI RISIKO : 06/06/RISK/2024
TANGGAL ASSESMEN : 20 Desember 2023

Nilai Komposisi
Deskripsi (Tuliskan
Peluang Terjadi Index (Peluang
secara detail risiko yang Dampak (1-5)
(1-5) Terjadi x
akan terjadi)
Dampak)

RISIKO TERKAIT
KESELAMATAN PASIEN
1. Resiko perjanjian yang
sudah Berakhir
1 5 5

2. Resiko terjadi
komplain akibat
kerjasama yang sudah 1 3 3
Berakhir

RISIKO TERKAIT STAFF

MEDIS
Terjadinya Komplain dari
rekanan
1 5 5

PELUANG TERJADI :
1. SANGAT JARANG TERJADI
2. JARANG TERJADI
3. KADANG-KADANG TERJADI
4. SERING TERJADI
5. SANGAT SERING
 DAFTAR RISIKO
NAMA RISIKO : Hilangnya Perjanjian Kerjasama
PEMILIK RISIKO : Kepala Unit Pemasaran
STATUS : Baru/Prioritas/Risiko Lama

Langkah Mitigasi (Langkah-langkah Langkah Kontigensi (Langkah-langkah

pencegahan sebelum risiko terjadi) yang dilakukan apabila risiko telah terjadi)

mengecek Tanggal Berakhirnya

Kerjasama

Meng Infokan kepada Rekanan Apakah

Perjanjian Akan di perpanjang Atu di
akhiri

melakukan kordinasi dengan rekanan

Terkait Isi di dalam MOU

DAMPAK :
1. SANGAT RINGAN
2. RINGAN
3. SEDANG
4. BERAT
5. SANGAT BERAT
 Nilai Residu Index
Tenggat Waktu
(Peluang Terjadi x
(Tuliskan Waktu Pasti
Dampak setelah
dalam Satuan Jam,
dilakukan mitigasi dan
Hari, Bulan)
kontigensi)

Pelaporan 1x24 jam

untuk tindak lanjut
1

Pelaporan <30menit
untuk tindak lanjut
1

Pelaporan 1x24 jam

untuk tindak lanjut
1
 DAFTAR RIS
UNIT Pemasaran
KATEGORI RISIKO : Keuangan
NO IDENTIFIKASI RISIKO : 06/06/RISK/2024
TANGGAL ASSESMEN : 20 Desember 2023

Deskripsi (Tuliskan secara Nilai Komposisi

Peluang Terjadi (1-
detail risiko yang akan Dampak (1-5) Index (Peluang
5)
terjadi) Terjadi x Dampak)

RISIKO TERKAIT STAFF

MEDIS
Berkurangnya kunjungan
pasien
2 3 6

PELUANG TERJADI :
1. SANGAT JARANG TERJADI
2. JARANG TERJADI
3. KADANG-KADANG TERJADI
4. SERING TERJADI
5. SANGAT SERING
 DAFTAR RISIKO
NAMA RISIKO : Di Berhentikanya Perjanjaian Kerjasama
PEMILIK RISIKO : Unit Pemasaran
STATUS : Baru/Prioritas/Risiko Lama

Nilai Residu Index

Langkah Mitigasi (Langkah- Langkah Kontigensi (Langkah-langkah (Peluang Terjadi x
langkah pencegahan sebelum yang dilakukan apabila risiko telah Dampak setelah
risiko terjadi) terjadi) dilakukan mitigasi dan
kontigensi)

melakukan maintenance terhadap mencari dan membuat list rekanan 1

rekanan dan melakukan service yang akan di ajak kerjasama
terhadap rekanan

DAMPAK :
1. SANGAT RINGAN
2. RINGAN
3. SEDANG
4. BERAT
5. SANGAT BERAT
Tenggat Waktu (Tuliskan
Waktu Pasti dalam
Satuan Jam, Hari, Bulan)

berkordinasi dengan
Manager pemasaran
terkait List Rekanan
 DAFTAR RISIKO
UNIT : Admission
KATEGORI RISIKO : Strategis
NO IDENTIFIKASI RISIKO : 15/06/RISK/2024
TANGGAL ASSESMEN : 20 Desember 2023

Nilai Komposisi
Deskripsi (Tuliskan
Peluang Terjadi Index (Peluang
secara detail risiko yang Dampak (1-5)
(1-5) Terjadi x
akan terjadi)
Dampak)

RISIKO TERKAIT
KESELAMATAN PASIEN
1. Risiko akibat tidak 2 2 4
memfollow up pasien
pendaftaran online atau
pasien dengan
perjanjian atau pasien
booking

RISIKO TERKAIT
KARYAWAN
1. Risiko terjadi 1 5 5
komplen/tuntutan
hukum karena tidak
profesional dalam
bekerja

PELUANG TERJADI :
1. SANGAT JARANG TERJADI
2. JARANG TERJADI
3. KADANG-KADANG TERJADI
4. SERING TERJADI
5. SANGAT SERING
 DAFTAR RISIKO
NAMA RISIKO : Akibat terjadinya Komplen pasien
PEMILIK RISIKO : Kepala Unit Admission
STATUS : Baru/Prioritas/Risiko Lama

Nilai Residu Index

Langkah Mitigasi
Langkah Kontigensi (Langkah- (Peluang Terjadi x
(Langkah-langkah
langkah yang dilakukan apabila Dampak setelah
pencegahan sebelum
risiko telah terjadi) dilakukan mitigasi
risiko terjadi)
dan kontigensi)

1. Selalu mengecek 1. Meminta maaf atas 1

operan dinas sebelum ketidakpuasan dalam pelayanan
memulai bekerja 2. Menawarkan pasien untuk
2. Selalu merespon chat penjadwalkan ulang atau
dari pasien yang akan reschedule
mendaftar atau booking

Melakukan pekerjaan 1. Meminta maaf atas ketidak 3

secara profesional puasan dalam melakukan
pelayanan
2. Mengidentifikasi masalah
insiden yang terjadi
3.Melaporkan insident ke tim
pmkp
4. Membuat kronologi kejadian
5. membuat pdsa
6. Melaporkan insident ke
manajemen

DAMPAK :
1. SANGAT RINGAN
2. RINGAN
3. SEDANG
4. BERAT
5. SANGAT BERAT
Tenggat Waktu (Tuliskan Waktu Pasti
dalam Satuan Jam, Hari, Bulan)

tindak lanjut dilakukan saat jam

operasional jam kerja

1. Meminta maaf atas ketidakpuasan

dalam melakukan pelayanan setengah
jam setelah komplen
2. Mengidentifikasi masalah insiden
yang terjadi
3.Melaporkan insiden ke tim PMKP
4. Membuat kronologi kejadian
5. Membuat PDSA
6. melaporkan insiden ke manajemen
 DAFTAR RISIKO

UNIT : Pemasaran
KATEGORI RISIKO : Kepatuhan Trhadap Hukum
NO IDENTIFIKASI RISIKO : 15/06/RISK/2024
TANGGAL ASSESMEN : 20 Desember 2023

Deskripsi (Tuliskan secara Nilai Komposisi Index

detail risiko yang akan Peluang Terjadi (1-5) Dampak (1-5) (Peluang Terjadi x
terjadi) Dampak)

RISIKO TERKAIT
KARYAWAN

terjadinya wanprestasi
( Pernyimpangan )
1 5 5
terhadap isi yang terdapat
pada MOU

PELUANG TERJADI :
1. SANGAT JARANG TERJADI
2. JARANG TERJADI
3. KADANG-KADANG TERJADI
4. SERING TERJADI
5. SANGAT SERING
DAFTAR RISIKO

NAMA RISIKO : Penyebab terjadinya tuntutan hukum

PEMILIK RISIKO : Unit Pemasaran
STATUS : Baru/Prioritas/Risiko Lama

Nilai Residu Index

Langkah Mitigasi Langkah Kontigensi
(Peluang Terjadi x Tenggat Waktu (Tuliskan
(Langkah-langkah (Langkah-langkah yang
Dampak setelah Waktu Pasti dalam
pencegahan sebelum dilakukan apabila risiko
dilakukan mitigasi dan Satuan Jam, Hari, Bulan)
risiko terjadi) telah terjadi)
kontigensi)

Pelaporan 1x24 jam

untuk tindak lanjut
1
memahami dan
mempelajari isi yang Berkordinasi dengan unit
terdapat di dalam MOU terkait

DAMPAK :
1. SANGAT RINGAN
2. RINGAN
3. SEDANG
4. BERAT
5. SANGAT BERAT