PENANGANAN SURAT MASUK

No.Dokumen : WRP/SOP/KPG/01/REV.1
No.Revisi :1
SOP TanggalTerbit : 1 Februari 2023
Halaman : 1/2
PUSKESMAS TenrigauNursim,SKM
WARA NIP. 19751017 200604 2007
1. Pengertian Penanganan Surat Masuk adalah suatu proses penerimaan, pengagendaan dan
pengarsipan surat yang masuk/ diterima di Puskesmas
2. Tujuan Sebagai Acuan dalam penanganan surat masuk Puskesmas Wara

3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas No. 800.1.4.4/018/PKMW tentang pedoman kerja sub bagian
Tata Usaha
4. Referensi

5. Alat dan Perlengkapan :

bahan - Surat Masuk
- Buku Agenda
- Pulpen
- Lembar Disposisi
- Bundel Arsip surat masuk
6. Langkah- 1. Staff Kepegawaian menerima dan mengagenda surat masuk
langkah 2. Staff Kepegawaian mengisi format lembar disposisi sesuai informasi
surat masuk dan mengantar surat masuk keruangan Kepala Puskesmas
3. Kepala Puskesmas melakukan verifikasi dan memberikan disposisi
sesuai maksud surat masuk
4. Kasubag TU menerima dan melakukan tindak lanjut sesuai arahan
disposisi Kepala Puskesmas
5. Surat Masuk diarsipkan di bundle surat masuk puskesmas oleh staff
kepegawaian
7. Bagan Alir
Staff Kepegawaian menerima dan Staff Kepegawaian mengisi
mengagenda surat masuk format lembar disposisi sesuai
informasi surat masuk dan
mengantar surat masuk
keruangan Kepala Puskesma

Kepala Puskesmas melakukan

verifikasi dan memberikan
disposisi sesuai maksud surat
masuk

Kasubag TU menerima dan

melakukan tindak lanjut sesuai
arahan disposisi Kepala
Puskesmas

Surat Masuk diarsipkan di bundle

surat masuk puskesmas oleh staff
kepegawaian

8. Hal-hal yang Apabila SOP ini tidak dibuat dilaksanakan maka proses penyampaian informasi
perlu isi surat dan pengecekan surat akan terlambat
diperhatikan
9. Unit terkait 1. Kepala Puskesmas
 2. Kasubag Tata Usaha
3. Staff Kepegawaian
10. Dokumen 1. SOP penanganan surat masuk
terkait 2. SOP pengarsipan
3. SOP pengiriman surat
4. SOP penanganan surat keluar
5. SOP kepegawaian Dinkes
11. Rekaman
historis No. Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan
perubahan
 PENANGANAN SURAT KETERANGAN
No.Dokumen : WRP/SOP/KPG/02/REV.1
No.Revisi : 17
SOP TanggalTerbit : 1 Februari 2023
Halaman : 1/2
PUSKESMAS TenrigauNursim,SKM
WARA NIP. 19751017 200604 2007
1. Pengertian Pembuatan Surat Keterangan adalah proses pembuatan surat dinas Puskesmas
Wara
2. Tujuan Sebagai Acuan dalam penanganan surat keterangan Puskesmas Wara

3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas No. 800.1.4.4/018/PKMW tentang pedoman kerja sub bagian
Tata Usaha
4. Referensi

5. Alat dan Perlengkapan :

bahan - Surat Masuk
- Buku Agenda
- ATK
- Komputer
- Printer
6. Langkah- 1. Kasubag TU menerima mahasiswa yang akan membuat surat keterangan
langkah selesai penelitian atau tenaga magang yang akan membuat surat keterangan
pengabdian
2. Staff kepegawaian mengetik surat keterangan sesuai format surat
keterangan pengabdian
3. Kasubag TU mengecek dan mengoreksi surat keterangan dan memberikan
paraf
4. Staff Kepegawaian mengantar surat keterangan ke ruangan Kepala
Puskesmas
5. Kepala Puskesmas melakukan verifikasi dan menandatangani Surat
6. Staff Kepegawaian menerima, memberikan nomor surat dan surat diberikan
kepada yang bersangkutan serta di arsipkan
7. Bagan Alir

Kasubag TU menerima
mahasiswa yang akan membuat Staff kepegawaian mengetik
surat penelitian atau tenaga surat keterangan sesuai format
magang surat keterangan pengabdian

Staff Kepegawaian mengantar Kasubag TU mengecek dan

surat keterangan ke ruangan mengoreksi surat keterangan dan
Kepala Puskesmas memberikan paraf

Staff Kepegawaian menerima,

Kepala Puskesmas
melakukan verifikasi dan
menandatangani Surat
memberikan nomor surat dan surat
diberikan kepada yang
bersangkutan serta di arsipkan
8. Hal-hal yang Apabila SOP ini tidak dibuat dilaksanakan maka proses penyampaian informasi
perlu ke pihak terkait akan terhambat dan akan mengganggu proses administrasi
diperhatikan Puskesmas
9. Unit terkait 1. Kepala Puskesmas
2. Kasubag Tata Usaha
3. Staff Kepegawaian
4. Dokumen 1. SOP penanganan surat masuk
terkait 2. SOP pengarsipan
3. SOP pengiriman surat
4. SOP penanganan surat keluar
5. Rekaman
historis No. Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan
perubahan
 PENGARSIPAN SURAT
No.Dokumen : WRP/SOP/KPG/05/REV.1
No.Revisi :5
SOP TanggalTerbit : 1 Februari 2023
Halaman : 1/2
PUSKESMAS TenrigauNursim,SKM
WARA NIP. 19751017 200604 2007
1. Pengertian Pengarsipan surat adalah penyimpanan arsip/ dokumen Puskesmas Wara
2. Tujuan Sebagai Acuan dalam pengarsipan dokumen Puskesmas Wara

3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas No. 800.1.4.4/018/PKMW tentang pedoman kerja sub bagian
Tata Usaha
4. Referensi

5. Alat dan Perlengkapan :

bahan - Buku Agenda Surat
- Pulpen
- Bundel Arsip
6. Langkah- 1. Staff kepegawaian menerima surat atau dokumen untuk diarsipkan
langkah 2. Staff kepegawaian mengklarifikasi surat dan dokumen sesuai jenisnya
3. Staff kepegawaian mengarsipkan surat sesuai klasifikasi di bundle arsip
dan dokumen

7. Bagan Alir

Staff Kepegawaian menerima

surat/ dokumen

Staff kepegawaian
mengklasifikasikan surat

Staff kepegawaian
mengarsipkan surat/dokumen

8. Hal-hal yang Apabila SOP ini tidak dibuat dilaksanakan maka akan mengganggu proses
perlu penataan surat masuk dan keluar Puskesmas
diperhatikan
9. Unit terkait 1. Kepala Puskesmas
2. Kasubag Tata Usaha
3. Staff Kepegawaian
4. Dokumen 1. SOP penanganan surat masuk
terkait 2. SOP penanganan surat keluar
3. Rekaman
historis No. Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan
perubahan
 PENJAGAAN DUK
No.Dokumen : WRP/SOP/KPG/11/REV.1
No.Revisi : 11
SOP TanggalTerbit : 1 Februari 2023
Halaman :1
PUSKESMAS TenrigauNursim,SKM
WARA NIP. 19751017 200604 2007
1. Pengertian Daftar Urut Kepangkatan adalah salah satu bahan obyektif untuk melaksanakan
pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil berdasarkansystem karier dan system prestasi
kerja,oleh karena itu daftar urut kepangkatan perlu dibuat dan dipelihara secara terus
menerus
2. Tujuan Sebagai acuan dalam langkah-langkah penyusunan daftar urut kepangkatan

3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Wara Nomor : 100.3.6/018/PKMW tentang pedoman kerja bagian
Tata Usaha
4. Referensi

5. Alat dan - Komputer

bahan - Berkas Pegawai
- ATK
6. Langkah- 1. Mengumpulkan file pegawai yang berhubungan dengan pengisian DUK
langkah 2. Mengisi datan pegawai sesuai dengan format DUK yang tersedia setiap bulan
3. Menyerahkan DUK yang sudah diisi lengkap kepada Kassubag untuk ditelaah dan
diparaf
4. Meneruskan DUK kepada Kepala Puskesmas untuk ditanda tangani
5. Membubuhi stempel Puskesmas pada tanda tangani Kepala Puskesmas

7. Bagan Alir
Kumpulkan berkas Pegawai yang
berhubungan dengan DUK

Isi data Pegawai sesuai format

tersedia

Serahkan DUK kepada KTU untuk

ditelaah dan diparaf

Serahkan kepada Kepala Puskesmas untuk

ditanda tangani Kepala Puskesmas

8. Hal-hal yang
perlu
diperhatikan
1. Unit terkait - BKD
- Dinas Kesehatan

2. Dokumen SOP Surat Keluar

terkait

3. Rekaman
historis No. Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan
perubahan
 PENANGANAN ORIENTASI PEGAWAI BARU
No.Dokumen : WRP/SOP/KPG/15/REV.1
No.Revisi : 15
SOP TanggalTerbit : 1 Februari 2023
Halaman :1
PUSKESMAS TenrigauNursim,SKM
WARA NIP. 19751017 200604 2007

1. Pengertian Orientasi Pegawai Baru adalah suatu kegiatan yang dilakukanuntuk memberikan
pengarahan dan pengenalan pegawai baru tentang informasi dasar berkenaan dengan tata
tertib dan kegiatan layanan di Puskesmas
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan orientasi pegawai baru

3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Wara Nomor : 100.3.6/018/PKMW tentang pedoman kerja bagian
Tata Usaha
4. Referensi

5. Alat dan - Komputer

bahan - ATK
- Print
6. Langkah- 1. Kepala Puskesmas menerima pegawai baru
langkah 2. Staf kepegawaian membuat jadwal pelaksana orientasi pegawai
3. Menerima dokumen jadwal orientasi pegawai yang selesai melakukan orientasi
4. Melaporkan ke TU dan Kapus terkait penempatan penempatan tersebut
5. TU membuat SK penempatan Pegawai
6. Staf Kepegawaian memberikan SK penempatan kepada pegawai tersebut

7. Bagan Alir
Kepala Puskesmas menerima
pegawai baru Staf kepegawaian membuat jadwal
pelaksana orientasi pegawai

Menerima dokumen jadwal

orientasi pegawai yang selesai
melakukan orientasi

Melaporkan ke TU dan Kapus

terkait penempatan penempatan
Pelaksanaan kegiatan yang tersebut
tidak mencapai target
dilakukan perbaikan
TU membuat SK penempatan
Pegawai

8. Hal-hal yang Pencatatan dan pelaporan kegiatan puskesmas

perlu
diperhatikan

9. Unit terkait - Kepala Puskesmas

- UKM dan UKP

10. Dokumen SOP Penilaian Kinerja

terkait

11. Rekaman
historis No. Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan
perubahan
 PEMBUATAN SKP PEGAWAI
No.Dokumen : WRP/SOP/KPG/08/REV.1
No.Revisi :8
SOP TanggalTerbit : 1 Februari 2023
Halaman : 1/2
PUSKESMAS TenrigauNursim,SKM
WARA NIP. 19751017 200604 2007

1. Pengertian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) adalah rencana dan target kinerja yang dibuat
oleh pegawai kemudian harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Target
tersebut telah ditentukan, diketahui, serta disetujui oleh pimpinan pegawai yang
bersangkutan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
2. Tujuan Sebagai acuan dalam proses pembuatan SKP Pegawai Puskesmas Wara

3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Wara Nomor : 100.3.6/018/PKMW tentang pedoman kerja

bagian Tata Usaha
4. Referensi 1. UU Kepegawaian No. 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 tahun 1974
tentang pokok-pokok Kepegawaian
2. PP No. 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 95 Tahun 2000 tentang
kenaikan pangkat PNS
3. PP No. 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS
4. Perka BKN No. 1 tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksana PP No. 46
5. Alat dan - Hasil Penilaian Kapus
bahan - ATK
- Komputer
- Printer
6. Langkah- 1. Staff Kepegawaian menerima berkas SKP dan mengecek kelengkapan berkas SKP
langkah 2. Staff Kepegawaian menberikan
3. Staff Kepegawaian memeriksa dan mengecek SKP yang sudah ditanda tangani
oleh pegawai
4. TU Memverifikasi dan memberiparaf pada SKP

5. Bagan Alir
Staff Kepegawaian menerima
Kapus memverifikasi
berkas SKP, mengecek
dan menandatangani
kelengkapan berkas
SKP Pegawai

Pegawai bersangkutan
menandatangani SKP

Staff Kepegawaian
membawa SKP ke
Dinkes

6. Hal-hal yang Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses kenaikan
perlu pangkat, KGB dan proses lain yang membutuhkan SOP
diperhatikan
7. Unit terkait - Kepala Puskesmas
- Kasubag Tata Usaha
- Staff Kepegawaian
8. Dokumen 1. SOP Penanganan Surat Masuk
terkait 2. SOP Penangangan Surat Keluar
3. SOP Pengiriman Surat
4. SOP Pengarsipan
5. SOP pada Sub Bidang Kepegawaian Dinas Kesehatan
9. Rekaman
historis No. Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan
perubahan
 PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT
No.Dokumen : WRP/SOP/KPG/14/REV.1
No.Revisi : 14
SOP TanggalTerbit : 1 Februari 2023
Halaman : 1/2
PUSKESMAS TenrigauNursim,SKM
WARA NIP. 19751017 200604 2007
1. Pengertian Pengusulan kenaikan pangkat adalah proses pengumpulan berkas, verifikasi dan
pengusulan kenaikan pangkat bagi pegawai yang telah memenuhi syarat untuk
dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi
2. Tujuan Sebagai acuan dalam proses pengusulan kenaikan pangkat pegawai puskesmas wara

3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Wara Nomor : 100.3.6/018/PKMW tentang pedoman kerja

bagian Tata Usaha
4. Referensi 1. PP No. 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP No. 2002 tentang kenaikan
pangkat PNS
5. Alat dan 1. Surat Pengantar
bahan 2. Kelengkapan Usulan Kenaikan Pangkat PNS
- Surat pengantar dari unit kerja
- DUPAK beserta bukti fisik
- Penetapan angka kredit (PAK) yang dipakai naik pangkat periode lalu
- Fotocopy Karpeg
- Fotocopy SK CPNS
- Fotocopy SK PNS
- Fotocopy SK Terakhir
- Fotocopy NIP Baru
- Fotocopy SK Fungsional
- Fotocopy SK Pelantikan
- Fotocopy Sertifikat Jabfung
- SKP 2 Tahun Terakhir
- Fotocopy masa kerja
- Fotocopy Ijazah Terakhir
6. Langkah- 1. Staff Kepegawaian mengirimkan surat persyaratan kenaikan pangkat
langkah pegawai yang telah memenuhi syarat sesuai daftar penjagaan DUK
2. Staff kepegawaian mengecek kelengkapan berkas
3. Staff kepegawaian membuat surat pengantar usulan kenaikan pangkat
4. TU melakukan verifikasi dan memberkan paraf pada surat pengantar usulan
kenaikan pangkat
5. Kepala puskesmas melakukan verifikasi dan menandatangani surat
pengantar
6. Staff kepegawaian mengambil surat pengantar untuk diteruskan ke Dinas
Kesehatan

7. Bagan Alir
Staff Kepegawaian mengirimkan Staff kepegawaian mengecek
surat persyaratan kenaikan kelengkapan berkas
pangkat

Staff kepegawaian membuat surat

pengantar usulan kenaikan pangkat

TU melakukan verifikasi dan

memberkan paraf pada surat
pengantar usulan kenaikan pangkat
Staff kepegawaian mengambil surat
pengantar untuk diteruskan ke
Kepala puskesmas melakukan
Dinas Kesehatan
verifikasi dan menandatangani surat
pengantar
8. Hal-hal yang Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambatproses kenaikan
perlu pangkat pegawai
diperhatikan
9. Unit terkait - Kepala Puskesmas
- Kasubag Tata Usaha
- Staff Kepegawaian
10. Dokumen 1. SOP Penanganan Surat Masuk
terkait 2. SOP Pengarsipan
3. SOP Pengiriman Surat
4. SOP Penanganan Surat Keluar
5. SOP Kepegawaian Dinkes

11. Rekaman
historis No. Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan
perubahan
 PENANGANAN REKAPAN ABSEN ONLINE
No.Dokumen : WRP/SOP/KPG/ /REV.1
No.Revisi : 16
SOP TanggalTerbit : 1 Februari 2023
Halaman :1
PUSKESMAS TenrigauNursim,SKM
WARA NIP. 19751017 200604 2007
1. Pengertian Mesin untuk memberikan data otomatis yang cepat seperti absensi karyawan dengan
menggunakan sidik jari
2. Tujuan 1. Untuk mengetahui ketepatan waktu bagi pegawai pada saat dating dan pulang
kantor
2. Memudahkan dalam merekap absensi pegawai
3. Meningkatkan kedisiplinan pegawai
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Nomor : 01/SK.ADMIN/I/PKM.W/I/2017 Tentang jenis-jenis
Pelayanan di Puskesmas
4. Referensi Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas

5. Alat dan - Komputer

bahan - ATK
- Print
6. Langkah- 1. Pegawai melakukan absensi sidik jari selama 2 kali yaitu 7.30 WITA dan jam
langkah 14.00 WITA
2. Merekap absen dengan berdasar pada print out mesin absensi sidik jari
3. Memeriksa daftar rekap dan menandatangani rekapitulasi absen
4. Rekapitulasi absen diserahkan ke Dinas Kesehatan Kota/ BKD

7. Bagan Alir

Pegawai Sidik Jari

Ditandatangani oleh
Kepala Puskesmas

Dinas Kesehatan
Kota/BKD

8. Hal-hal yang
perlu
diperhatikan
9. Unit terkait Semua Pegawai
10. Dokumen Absensi
terkait
11. Rekaman
historis No. Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan
perubahan
 UPDATING BUNDEL PEGAWAI
No.Dokumen : WRP/SOP/KPG/12/REV.1
No.Revisi : 12
SOP TanggalTerbit : 1 Februari 2023
Halaman : 1/2
PUSKESMAS TenrigauNursim,SKM
WARA NIP. 19751017 200604 2007
1. Pengertian Suatu kelengkapan file kearsipan/ berkas pegawai untuk tersedianya
informasitentang status pegawai yang bersangkutan
2. Tujuan Agar tersedianya informasi dan kelengkapan pegawai untuk mendukung
ketertiban administrasi kepegawaian terutama dalam pengusulan
kenaikan pangkat, mutasi dan lain-lain
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Wara Nomor : 100.3.6/018/PKMW tentang pedoman kerja
bagian Tata Usaha
4. Referensi

5. Alat dan - Komputer

bahan - ATK
- Print
6. Langkah- 1. Inventarisir dan mengumpulkan data pegawai
langkah 2. Instruksikan kepada semua pegawai untuk mengumpulkan semua file sesuai
kebutuhan kepegawaian terutama pegawai baru, adapun file yang harus
dikumpulkan adalah :
a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
b. Kartu Keluarga (KK)
c. Kartu Pegawai (Karpeg)
d. Kartu Pegawai Elektronik (KPE)
e. Ijazah dari SD sampai pendidikan terakhir
f. SK CPNS
g. SK PNS
h. SK Pangkat dari pertama sampai terakhir
i. SK Penyesuaian gaji/ Impasing dari pertama sampai terakhir
j. SK Berkala dari pertama sampai terakhir
k. SK Jabatan
l. SK Mutasi
m. Sertifikat
3. Masukkan file data tersebut ke dalam stopmap sesui jenis/ profesi pegawai
4. Menyusun file-file pegawai sesui abjad/ sesui profesi pada lemari yg telah
tersedia
5. Selalu perbaharui/ tambahkan file jika pegawai menerima SK baru

7. Bagan Alir
Mengumpulkan data Instruksikan kepada semua
pegawai pegawai untuk mengumpulkan
semua file sesuai kebutuhan
kepegawaian

Masukkan file data tersebut ke

Selalu perbaharui/ tambahkan
file jika pegawai menerima SK
baru
dalam stopmap sesui jenis/ profesi
pegawai
Menyusun file-file pegawai sesui
abjad/ sesui profesi pada lemari
yg telah tersedia

8. Hal-hal yang
perlu
diperhatikan
9. Unit terkait Semua Pegawai
10. Dokumen
terkait
11. Rekaman
historis No. Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan
perubahan
 MENGARSIPKAN FILE PEGAWAI
No.Dokumen : WRP/SOP/KPG/13/REV.1
No.Revisi : 13
SOP TanggalTerbit : 1 Februari 2023
Halaman :1
PUSKESMAS TenrigauNursim,SKM
WARA NIP. 19751017 200604 2007
1. Pengertian File kepegawaian data/arsip/berkas mengenai pegawai bersangkutan

2. Tujuan Sebagai acuan langkah-langkah dalam menjaga ketertiban data/arsip pegawai

3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Wara Nomor : 100.3.6/018/PKMW tentang pedoman kerja

bagian Tata Usaha
4. Referensi

5. Alat dan - Komputer

bahan - ATK
- Print
6. Langkah- 1. Semua pegawai harus mempunyai file baik yang PNS maupun Non PNS
langkah 2. File Pegawai Meliputi
- SK
- KGB
- SKP
- TPP
- fotocopy ijazah terendah s/d tertinggi
- Surat- surat lain yang bersangkutan
3. File pegawai diserahkan kepada urusan pegawai dan disimpan sebagai
arsip/ data serta dijaga kerahasiannya
4. peminjaman file harus mendapat persetujuan Kasubag. TU melalui
Kepegawaian
5. file yang dipinjam harus dikembalikan kembali kebagian urusan
kepegawaian
7. Bagan Alir
Semua pegawai harus memiliki
file

File diserahkan kepada Urusan

Kepegawaian untuk diarsipkan

Peminjaman file harus disetujui

Kasubag. TU melalui
kepegawaian

file yang dipinjam harus dikembalikan kembali kebagian

urusan kepegawaian

8. Hal-hal yang
perlu
diperhatikan
9. Unit terkait Semua Pegawai
10. Dokumen
terkait
11. Rekaman
historis No. Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan
perubahan
 PENANGANAN CUTI TAHUNAN
No.Dokumen : WRP/SOP/KPG/13/REV.1
No.Revisi :9
SOP TanggalTerbit : 1 Februari 2023
Halaman :1
PUSKESMAS TenrigauNursim,SKM
WARA NIP. 19751017 200604 2007
1. Pengertian Penanganan Cuti adalah Proses pengumpulan berkas pengusulan cuti pegawai
Puskesmas Wara
2. Tujuan Sebagai acuan dalam penanganan cuti pegawai Puskesmas Wara

3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Wara Nomor : 100.3.6/018/PKMW tentang pedoman kerja

bagian Tata Usaha
4. Referensi

5. Alat dan Perlengkapan :

bahan 1. Surat Permohonan Cuti
2. Kelengkapan Permohonan Cuti Pegawai
- Fotocopy SK Terakhir
- Fotocopy Kartu Vaksin
3. Komputer
4. ATK
5. Print
6. Langkah- 1. Staff kepegawaian menerima surat permohonan cuti pegawai dan berkas
langkah pengusulan Cuti
2. Kasubag TU mengecek dan memeriksa kelengkapan berkas
3. Staff kepegawaian mengetik surat permohonan cuti sesuai format yang
telah ditentukan
4. Staff kepegawaian memberikan kepada pegawai yang cuti untuk
ditandatangani
5. Kapus melakukan telaah menyetujui atau tidak permohonan cuti pegawai
6. Staff kepegawaian menerima surat cuti untuk diteruskan kebagian
kepegawaian Dinas Kesehatan
7. Staff kepegawaian mengambil surat cuti pegawai di Dinas Kesehatan,
menggandakan, mengarsipkan dan menyerahkan ke pegawai yang
bersangkutan
8. Bagan Alir
Staff kepegawaian menerima surat permohonan
cuti pegawai dan berkas pengusulan Cuti

Kasubag TU mengecek dan memeriksa

kelengkapan berkas

Staff kepegawaian mengetik surat

permohonan cuti sesuai format
yang telah ditentukan

Staff kepegawaian memberikan

kepada pegawai yang cuti untuk
ditandatangani

Kapus melakukan telaah

menyetujui atau tidak permohonan
cuti pegawai

Staff kepegawaian menerima

surat cuti untuk diteruskan
kebagian kepegawaian Dinas

Staff kepegawaian mengambil surat cuti pegawai di Dinas

Kesehatan, menggandakan, mengarsipkan dan menyerahkan
ke pegawai yang bersangkutan

9. Hal-hal yang Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat pelaksanaan cuti
perlu bersalin pegawai
diperhatikan
10. Unit terkait 1. Kepala Peuskesmas
2. Kasubag Tata Usaha
3. Staff Kepegawaian
11. Dokumen 1. SOP penanganan surat masuk
terkait 2. SOP pengarsipan
3. SOP Pengiriman surat
4. SOP penanganan Surat Keluar
5. SOP kepegawaian Dinkes
12. Rekaman
historis No. Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan
perubahan
 PEMBUATAN KP4 PEGAWAI
No.Dokumen : WRP/SOP/KPG/13/REV.1
No.Revisi :7
SOP TanggalTerbit : 1 Februari 2023
Halaman :1
PUSKESMAS TenrigauNursim,SKM
WARA NIP. 19751017 200604 2007
1. Pengertian Pembuatan KP4 Pegawai adalah Proses pengumpulan berkas, verifikasi dan
pembuatan KP4 Pegawai setiap akhir tahun
2. Tujuan Sebagai acuan dalam proses pembuatan KP4 Pegawai

3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Wara Nomor : 100.3.6/018/PKMW tentang pedoman kerja

bagian Tata Usaha
4. Referensi 1. UU Kepegawaian No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
2. PP No. 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji PNS
5. Alat dan Perlengkapan :
bahan 1. Surat Pengantar
2. Kelengkapan Pembuatan KP4
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Akte kelahiran anak
- Akte kelahiran suami/istri
- Akte Nikah
Masing-masing 2 rangkap
3. Komputer
4. Printer
5. Langkah- 1. Staff kepegawaian menerima berkas KP4
langkah 2. Staff kepegawaian mengecek dan memeriksa kelengkapan berkas
3. Staff kepegawaian mengetik KP4 pegawai sesuai format yang ada lalu
diprint
4. Staff kepegawaian menyerahkan KP4 yang telah di print untuk
ditandatangani pegawai yang bersangkutan
5. Kapus melakukan verifikasi dan menandatangani KP4
6. Staff kepegawaian menggandakan, mengarsipkan, memberikan kepada
yang bersangkutan serta mengirimkan KP4 ke DPPKAD Kota Palopo

6. Bagan Alir
Staff kepegawaian menerima berkas KP4

Staff kepegawaian mengecek dan

memeriksa kelengkapan berkas

Staff kepegawaian mengetik KP4

dan mencetak hasilnya

Pegawai yang bersangkutan

menandatangani

Kapus memverifikasi &

menandatangani KP4 Pegawai
 Staff kepegawaian mengarsipkan dan
mengirim KP4 ke DPPKAD

7. Hal-hal yang Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat pelaksanaan cuti
perlu bersalin pegawai
diperhatikan
8. Unit terkait 1. Kepala Puskesmas

2. Dokumen
terkait
1. Rekaman
historis No. Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan
perubahan
 PENGUSULAN KENAIKAN GAJI BERKALA
No.Dokumen : WRP/SOP/KPG/ /REV.1
No.Revisi :
SOP TanggalTerbit : 1 Februari 2023
Halaman :1
PUSKESMAS TenrigauNursim,SKM
WARA NIP. 19751017 200604 2007
6. Pengertian Kenaikan gaji berkala adalah hak pegawai berupa gaji tambahan yang diberikan
selama 2 tahun sekali sesuai dengan persyaratan
7. Tujuan Untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai

8. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Wara Nomor : 100.3.6/018/PKMW tentang pedoman kerja

bagian Tata Usaha
9. Referensi

10. Alat dan Perlengkapan :

bahan 9. Surat Pengantar
10. Kelengkapan Pembuatan KP4
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Akte kelahiran anak
- Akte kelahiran suami/istri
- Akte Nikah
Masing-masing 2 rangkap
11. Komputer
12. Printer
13. Langkah- 1. Staff kepegawaian mengumpulkan berkas yang sudah lengkap dan sesuai
langkah dengan persyaratan kenaikan gaji berkala yaitu SK terakhir, SK
fungsional, SKP terakhir dan kartu pegawai
2. Staff kepegawaian membuat surat pengantar ke dinas kesehatan yang
telah ditanda tangani oleh kepala puskesmas dan diberi cap/stempel
puskesmas
3. Staff kepegawaian mengirim berkas tersebut ke Dinas Kesehatan bagian
kepegawaian untuk diproses lebih lanjut
14. Bagan Alir
Staff kepegawaian mengumpulkan SK terakhir
berkas yang sudah lengkap SK fungsional
SKP terakhir
Kartu pegawai

Staff kepegawaian membuat surat Surat pengantar

pengantar ke dinas kesehatan

Staff kepegawaian mengirim berkas tersebut

ke Dinas Kesehatan bagian kepegawaian
untuk diproses lebih lanjut

15. Hal-hal yang 1. Sk terakhir

perlu 2. Sk fungsional
diperhatikan 3. Skp terakhir
4. Stempel puskesmas
16. Unit terkait Kepala Puskesmas

3. Dokumen
terkait
2. Rekaman
historis No. Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan
perubahan
 PEMBUATAN LAPORAN TPP
No.Dokumen : WRP/SOP/KPG/ /REV.1
No.Revisi :
SOP TanggalTerbit : 1 Februari 2023
Halaman :1
PUSKESMAS TenrigauNursim,SKM
WARA NIP. 19751017 200604 2007
1. Pengertian TPP adalah tambahan yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang dikaitkan
dengan penilaian kehadiran dan kinerja
2. Tujuan Untuk memajukan objektifitas, memajukan perdagangan dan investasi
internasional
3. Kebijakan SK WALIKOTA
4. Referensi Peraturan walikota no. 5 tahun 2019 tentang TPP struktural

5. Alat dan Perlengkapan :

bahan 1. Computer
2. Printer
3. ATK

4. Langkah- 1. Staf kepegawaian menginput keterlambatan pegawai

langkah 2. Staf kepegawaian menginput nilai di E-kinerja
3. Staf kepegawaian merekapitulasi penerimaan TPP
4. Staf kepegawaian membuat SPTJM
5. Diverifikasi oleh kasubag. TU
6. Ditandatangani oleh semua pegawai dan kepala puskesmas
7. Staf kepegawaian mengantar ke dinas kesehatan untuk ditandatangani
bendahara dan Kepala Dinas Kesehatan
8. Staf kepegawaian diantar ke BKD kemudian diverifikasi dan
divalidasi oleh BKPSDM
9. Berkas asli diserahkan ke Dinkes
10. Arsip di simpan di Puskesmas
5. Bagan Alir
Staf kepegawaian menginput keterlambatan
pegawai

Staf kepegawaian menginput nilai

di E-kinerja

Staf kepegawaian merekapitulasi

penerimaan TPP

Staf kepegawaian membuat

SPTJM

Diverifikasi oleh kasubag. TU

Ditandatangani oleh semua

pegawai dan kepala puskesmas

Staf kepegawaian mengantar ke

dinas kesehatan untuk
ditandatangani bendahara dan
Kepala Dinas Kesehatan
 Staf kepegawaian diantar ke BKD
kemudian diverifikasi dan
divalidasi oleh BKPSDM

Berkas asli diserahkan ke Dinkes

6. Hal-hal yang Bagi yang melakukan perjalan dinas melampirkan laporan hasil perjalanan dinas
perlu
diperhatikan
7. Unit terkait Pegawai

8. Dokumen 1. Absen Online

terkait 2. E-kinerja
9. Rekaman
historis No. Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan
perubahan
 PENANGANAN SURAT KELUAR
No.Dokumen : WRP/SOP/KPG/ /REV.1
No.Revisi :
SOP TanggalTerbit : 1 Februari 2023
Halaman :1
PUSKESMAS TenrigauNursim,SKM
WARA NIP. 19751017 200604 2007
1. Pengertian Surat keluar adalah semua surat atau dokumen yang dikeluarkan oleh Puskesmas

2. Tujuan Sebagai pedoman agar pengadministrasian surat keluar berjalan dengan tertib
dan terdokumentasi dengan baik
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Wara Nomor : 100.3.6/018/PKMW tentang pedoman kerja
bagian Tata Usaha
4. Referensi

5. Alat dan Perlengkapan :

bahan 1. Computer
2. Printer
3. ATK
4. Buku agenda surat masuk/surat keluar

6. Langkah- 1. Staff Kepegawaian menyiapkan draft surat keluar

langkah 2. Mengonsultasikan draft surat keluar kepada Kasubag TU
3. Melakukan pengetikan sesuai dengan hasil konsultasi dengan Ka Subag
TU
4. Mencetak surat keluar sebanyak 2 lembar
5. Menyerahkan surat keluar tersebut kepada Ka Subag TU untuk ditelaah
mengenai tata naskah surat keluar tersebut
6. Ka subag TU menelaah surat keluar tersebut, dan memberikan paraf pada
lembar surat keluar tersebut dan menyampaikannya kepada kepala
puskesmas
7. Kepala Puskesmas memberikan tanda tangan pada 2 lembar surat keluar
tersebut
8. Mengambil surat yang telah ditanda tangani oleh kepala puskesmas
9. Memproses administrasi berupa pemberian nomor surat keluar dan
stempel pada surat yang telah ditanda tangani oleh kepala puskesmas.
Mencatat nomor surat keluar dalam agenda surat keluar
10. Memasukkan surat kedalam amplop yang telah dituliskan alamat yang
dituju dan dibubuhi stempel puskesmas dibagian atas amplop
11. Mendistribusikan surat tersebut sesuai alamat tujuan
12. Menyimpan 1 lembar surat keluar sebagai arsip

7. Bagan Alir
Staff Kepegawaian
menyiapkan draft surat keluar

Kepala Puskesmas memberikan

tanda tangan

Konsultasi pada Kasubag TU

Mencetak surat keluar

sebanyak 2 lembar

Menyerahkan surat keluar

tersebut kepada Ka Subag TU
 Ka subag TU menelaah surat
keluar

Mengambil surat yang telah

ditanda tangani oleh kepala
puskesmas

Memproses administrasi berupa

pemberian nomor surat keluar dan
stempel pada surat yang telah
ditanda tangani oleh kepala
puskesmas. Mencatat nomor surat
keluar dalam agenda surat keluar

Memasukkan surat kedalam

amplop

Mendistribusikan surat tersebut

sesuai alamat tujuan

8. Hal-hal yang
perlu
diperhatikan
9. Unit terkait
10. Dokumen Surat masuk
terkait
11. Rekaman
historis No. Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan
perubahan
 PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
No.Dokumen : WRP/SOP/KPG/19
No.Revisi :
SOP TanggalTerbit : 1 Februari 2023
Halaman : 1/2
PUSKESMAS TenrigauNursim,SKM
WARA NIP. 19751017 200604 2007
1. Pengertian Penilaian Kinerja Pegawai adalah suatu upaya untuk melakukan penilaian hasil
kerja/prestasi pegawai di Puskesmas Wara
2. Tujuan Sebagai acuan dalam meningkatkan produktivitas dan mutu pelayanan kesehatan
di Puskesmas, terwujudnya tranparansi bagi pelaksanaan pemberian insentif bagi
sumber daya manusia kesehatan di Puskesmas
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Wara Nomor : 100.3.6/018/PKMW tentang pedoman kerja
bagian Tata Usaha
4. Referensi Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelola an Kinerja
pegawai ASN
5. Alat dan Perlengkapan :
bahan 1. Daftar Hadir
2. Sasaran kinerja Pegawai
3. Formulir SKP
4. Komputer
5. Printer
6. ATK
7. Wifi
6. Langkah- 1. Staff kepegawaian menyusun rencana/ sasaran kinerja masing-masing
langkah 2. Staff kepegawaian menyampaikan usulan sasaran kinerja kepada atasan
langsung(untuk PNS fungsional atasan langsungnya kepala Puskesmas
sedangkan PNS pelaksana atasan langsungnya adalah Kasubag.TU
3. Staff kepegawaian Setiap bulan menyampaikan hasil capaian kinerja
bulanan kepada atasan langsungnya setiap bulan
4. Atasan langsung melakukan penilaian kinerja staf berdasarkan data/
bukti (hasil PKP bulanan dan kegiatan lannya)
5. Atasan langsung di bantu staff Kepegawaian memasukkan hasil penilaian
kinerja ke format yang sudah baku untuk penilaian kinerja dan
melakukan rekap setiap bulan (januari-desember)
6. Atasan langsung menilai kedisiplinan, komitmen, budaya kerja, integritas
dan loyalitas serta capaian kinerja pegawai

7. Bagan Alir
Staff kepegawaian menyusun
rencana/ sasaran kinerja

Staff kepegawaian menyampaikan usulan

sasaran kinerja kepada atasan langsung

Staff kepegawaian Setiap bulan

menyampaikan hasil capaian kinerja bulanan

Atasan langsung melakukan penilaian kinerja

staf berdasarkan data/ bukti

Atasan langsung di bantu staff Kepegawaian

memasukkan hasil penilaian kinerja ke

Atasan langsung menilai kedisiplinan,

komitmen, budaya kerja, integritas dan
loyalitas serta capaian kinerja pegawai
8. Hal-hal yang
perlu
diperhatikan
9. Unit terkait
10. Dokumen
terkait
11. Rekaman
historis No. Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan
perubahan
 AUDIT INTERNAL
No.Dokumen : WRP/SOP/KPG/20
No.Revisi :
SOP TanggalTerbit : 1 Februari 2023
Halaman : 1/2
PUSKESMAS TenrigauNursim,SKM
WARA NIP. 19751017 200604 2007
1. Pengertian Audit Internal adalah audit yang dilakukan trhadap suatu organisasi oleh auditor
internal yang merupakan pegawai organisasi sendiri untuk kepentingan internal
organisasi
2. Tujuan 1. Sebagai acuan dalam menyelenggarakan audit internal di Puskesmas
2. Memastikan penerapan system manajemen mutu berjalan dengan
konsisten sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan untuk
mengetahui sejauh mana efektifitas penerapan dan pemeliharaannya

3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Wara Nomor : 100.3.6/018/PKMW tentang pedoman kerja

bagian Tata Usaha
4. Referensi Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelola an Kinerja
pegawai ASN
5. Alat dan Perlengkapan :
bahan
6. Langkah- 1. Ketua tim audit membuat undangan pembukaan rapat audit untuk semua
langkah auditor
2. Ketua tim audit memimpin rapat pembukaan dengan tim auditor,
pertemuan membahas :
- Membuat jadwal audit internal
- Mementukan auditor untuk unit-unit yang akan diaudit
- Membuat perencanaan audit
3. Ketua tim audit mempersiapkan audit internal
4. Ketua tim audit/ auditor memberitahu secara tertulis kepada unit yang
akan diaudit
5. Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadwal
6. Auditor mencatat temuan audit
7. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
- Membahas temuan audit
- Membuat laporan ketidak desuaian yg dikirim ke unit terkait
8. Setelah menerima formulir ketidak sesuaian, coordinator unit :
- Mengadakan tindakan koreksi sesuai batas waktu yg ditetapkan
dengan memperhatikan rekomendasi tim audit
- Membuat laporan hasil perbaikan
9. Auditor mendakan pengecekan ke unit terkait sesuai waktu yg telah
ditetapkan
7. Bagan Alir
Ketua tim audit membuat
undangan pembukaan rapat
audit

Ketua tim audit memimpin rapat - Membuat jadwal

pembukaan dengan tim auditor - Mementukan
auditor
- Membuat
Ketua tim audit mempersiapkan perencanaan audit
audit internal bulanan -

Ketua tim audit/ auditor

memberitahu secara tertulis
kepada unit yang akan diaudit
 Auditor melaksanakan audit internal
sesuai jadwal

Auditor mendakan pengecekan ke

unit terkait sesuai waktu yg telah
ditetapkan

8. Hal-hal yang
perlu
diperhatikan
9. Unit terkait
10. Dokumen
terkait
11. Rekaman
historis No. Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan
perubahan