PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI Nomor SOP

UTARA
SEKRETARIAT DAERAH Tanggal Pembuatan
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
Alamat : Komleks Kantor Bupati
Tanggal Revisi
Jl. Bumi Nangka Kolonodale Tanggal Efektif
Disahkan oleh :
KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

MUHAMMAD RIDHO HAMZAH,S.Pi,M.Si,AIFO-P

Pembina Tkt.I,IV/b
NIP.19750225 200604 1 011
Judul SOP : SOP PENGELOLAAN RISIKO
Dasar hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Republik Indonesia nom 1. Ketua UKPBJ : Mampu menerima dan
or 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; menindaklanjuti laporan atas risiko;
2. Undang-Undang Republik Indonesia nom 2. Koordinator LPSE : Mampu menerima,
or 30 menanalisa dan membuat laporan atas risiko
Tahun 2014 tentang Administrasi kepada atasan;
Pemerintahan; 3. Pelapor : Mampu
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesi mempertanggungjawabkan laporan disertai
a nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelengga bukti penyimpangan (risiko);
ran
Sistem dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
5. Permen PAN RB Nomor 35 Tahun 2012 t
entang Pedoman Penyusunan Standar Operas
ional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
6. Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9
Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP 1. Jaringan
2. Komputer/PC/scanner/printer
3. Flasdisk/Hardisk

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas 1. Format identifikasi risiko
pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan 2. Form monitoring risk treatment plan (RTP)
dan ditetapkan; 3. Dokumen Tata cara pengelolaan resiko
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggung jawabkan oleh
pelaksana;
Prosedur Pengelolahan Risiko Pengadaan Barang/Jasa

No Kegiatan Pelaksanan Keterangan

Pengelola Kabag Kasubag Evaluasi
Layanan Layanan dan Pengendalian
Pengadaan Pengadaan pengadaan
1 Menyampaikan kriteria risiko
Pelakasaan pengadaan
barang/jasa kepada Kabag
layanan pengadaan
2 Menerima usulan kriteria risiko,
jika setuju di lanjutkan untuk
dilakukan indetifikasi resiko
layanan pengadaanbarang/jasa,
jika tidak setuju di kembalikan
kepada kasubag layanan
pengadaan untuk dilakukan
pengkajian ulang kriteria risiko
3 Melakukan indetifikasi dan
pengukuran risiko pelaksanaan
pengadaan barang/jasa, dan
menyampaikan hasil
indetifikasi risiko kepada kabag
Layanan Pengadaan untuk
dianalisis
4 Menganalisis risiko dan
menetapkan prioritas risiko
yang akan ditindaklanjuti, jika
setujuh dilakukan pengambilan
keputusan mengenai
penanganan risiko,jika tidak
setujuh di kembalikan kepada
Pengelolah Layanan Pengadaan
untuk dilakukan identifikasi
ulang
5 Melakukan monitoring hasil
implementasi penanganan
risiko dan menyusun laporan
hasil penanganan risiko yang
selanjutnya disampaikan
kepada Kabag Layanan
Pengadaan
6 Menerima laporan hasil
monitoring implementasi
penanganan risiko sebagai
bahan evaluasi pelaksanaan
Barang/Jasa
 LPSE KABUPATEN MOROWALI UTARA

STANDAR OPRASIONAL LAYANAN

PENGELOLAAN RISIKO LAYANAN

KOLONODALE

2023